6. Bestuursbesluit ontwerp toekomstplan en begroting Tribuut 2026 - 2029

tribuut belastingcentrum

Nota voor

:

Datum

vergadering bestuur Tribuut Belastingcentrum 17 april 2025

Onderwerp

:

Doel voorstel

:

Besluit ontwerp toekomstplan en begroting 2026 2029 -

informerend

o opiniërend

X besluitvormend

Van

Michel van Schooten en Bert Groot Wesseldijk

Bijlage

Ontwerp toekomstplan en begroting Tribuut 2026 2029 -

Inleiding In het toekomstplan krijgt u inzicht in de ontwikkelingen die Tribuut aangaan voor de jaren 2026 en verder. Per programma is beschreven wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. Dit is natuurlijk ook vertaald in een begroting. Toelichting Er zijn geen wijzigingen in de doelstellingen van Tribuut. In de uitvoering zijn we echter voortdurend op zoek naar verbeteringen op gebied van kwaliteit en efficiency. De teams voeren daarover zelf voor een belangrijk deel de regie. In de programma’s zijn deze doelstellingen opgenomen. Tribuut blijft inzetten op persoonlijk contact, per telefoon, mail en MijnTribuut. Daarom is informeel bezwaar maken voor ons een belangrijke service naar onze klanten en uiteindelijk is de afhandeling daarvan ook effectief en efficiënt. Het voorkomt formele bezwaren. Het bestuur heeft het MT-opdracht gegeven een inventarisatie te maken van besparingen om bij te dragen aan begrotingstekorten van de gemeenten over 2026 en verder. Daarover is overleg geweest met het bestuur. De besproken voorstellen zijn terug te vinden in de bijlage van de kadernota. De resultaten zijn verwerkt in deze begroting. De lopende CAO eindigt op 1 april 2025. De loonkosten voor 2025 e.v. zijn geïndexeerd op basis van de laatste septembercirculaire. Het risico is aanwezig dat het resultaat van de CAO voor volgend jaar hoger zijn dan de indexering.

Risico’s De risico’s zijn geactualiseerd opgenomen in de begroting. Er is een bedrag van €50.000,- voor onvoorziene kosten in de exploitatie opgenomen. De doelstelling is een weerstandsratio te bereiken die gelijk is aan 1,0. Echter is het bedrag van de reserve beperkt tot maximaal 5% van de exploitatiekosten. Daarmee blijft de ratio steken op ongeveer 0,7. Het bedrag van de reserve is €408.863,- en lijkt daarmee voldoende om de belangrijkste risico’s op te vangen. Financiën De bijdrage van de gemeenten is berekend volgens de maatstaven die zijn vastgesteld in de kadernota.

i7

tribuut belastingcentrum

BesIut Het bestuur van Tribuut Belastingsamenwerking besluit; Bijeen in de vergadering d.d. 17 april 2025, 1. 2.

In te stemmen met het ontwerp toekomstplan en begroting 2026 2029 Het ontwerp toekomstplan en begroting 2026 2029 toe te sturen aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten v66r 30 april 2025, zodat zij eventueel hun zienswijzen binnen 12 weken kenbaar kunnen maken (uiterlijk 1 augustus 2025). -

-

De voorzitter, DigitaaIkenddoorhenk van den Berge

Dhr. H. van de Berge

Dhr. B.J. Groot Wesseldijk

27