4. Bestuursbesluit ontwerp Toekomstplan en Begroting 2025-2028
Tekst van het document
tribuut belastingcentrum
Nota
:
vergadering
Datum
ï
18
Onderwerp
:
Besluit
voor
Doel voorstel:
o
bestuur Tribuut
Belastingcentrum
april 2024 ontwerp toekomstplan
informerend
a
en
begroting
2025
opiniërend
X
Van
(geanonimiseerd) nn
Bijlage
:
Ontwerp toekomstplan
en
begroting
2028
-
Tribuut 2025
_besluitvormend
-
2028
Inleiding In het
toekomstplan krijgt
u inzicht in de ontwikkelingen die Tribuut aangaan voor de jaren 2025 en Per programma is beschreven wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. Dit is natuurlijk ook vertaald in een begroting. Er is ook een begrotingswijziging 2024 opgemaakt en deze
verder.
cijfers zijn verwerkt in het toekomstplan en begroting dezelfde bestuursvergadering ter besluitvorming voor.
voor
2025
-
2028.
Beide
besluiten
liggen
in
Toelichting Er zijn geen wijzigingen in de doelstellingen van Tribuut. In de uitvoering zijn we echter voortdurend op zoek naar verbeteringen op gebied van kwaliteit en efficiency. De teams voeren daarover zelf voor een belangrijk deel de regie. In de programma's zijn deze doelstellingen opgenomen. In
tegenstelling tot een aantal gemeenten en samenwerkingsverbanden blijft Tribuut inzetten op persoonlijk contact, per mail en MijnTribuut. Daarom is informeel bezwaar maken voor ons een belangrijke service naar onze klanten en uiteindelijk is de afhandeling daarvan ook effectief. Of dit ook leidt tot structureel minder bezwaren in 2025 en verder, weten we niet precies. Het feit is dat het
basis
verdienmodel
voor bureaus, die op van no-cure-no-pay bezwaar maken namens onze klanten, sterk is verminderd. We gaan ervan uit dat dit zo blijft. Voor het inschatten van de proceskosten moeten we omdat er nog flink geprocedeerd wordt over de nog wel enkele rechtszaken afwachten
vergoedingen. In de
begroting
voor
2025
verder
en
dat we reiskosten opgenomen functioneel beheer om voor de
afstemming De CAO
met
onze
ook
de besluiten
woon-werkverkeer
uitvoering
van
gaan
processen
uit de kadernota
vergoeden meer
uit de
verwerkt.
uitbreiding applicaties te
en
Daarin
is
o.a.
voor vragen halen en de
leveranciers te behalen.
jaar, het jaar 2023. De loonkosten voor 2024 e.v. zijn geïndexeerd op septembercirculaire. Het risico is aanwezig dat het resultaat van de CAO voor volgend jaar aanleiding is om de begroting aan te moeten passen. basis
van
is vastgesteld
zijn
de
voor
één
laatste
"7
tribuut belastingcentrum
Risico's De
risico's zijn geactualiseerd. Er is een bedrag van € 50.000,- voor onvoorziene kosten in de exploitatie opgenomen. Het advies is om afspraken te maken over de stand van de reserve ten opzichte van de risico's. Daarom zal het risicobeleid in 2024 worden geactualiseerd. Financiën De
bijdrage van de gemeenten
is berekend
volgens de maatstaven die zijn vastgesteld
in de kadernota.
Besluit Het bestuur
van
Bijeen
vergadering
1. 2.
in de
Tribuut
Belastingsamenwerking besluit; d.d. 18
april 2024,
_In te stemmen met het ontwerp toekomstplan Het ontwerp toekomstplan en begroting 2025 de deelnemende
gemeenten vóór 30 weken kenbaar kunnen maken.
(geanonimise rd)
april
begroting
en -
2024
2025
-
2028 toe te sturen zodat
zij eventueel
2028. aan
hun
de
gemeenteraden van zienswijzen binnen 12
DHA
(geanonimiseerd)