2025 06 23 Amendement VV VVDL Voorjaarsrapportage 2025 INGETROKKEN
Tekst van het document
Amendement Onderwerp: alternatieve Voorjaarsrapportage 2025
De raad van de gemeente Voorst in vergadering bijeen op 23 juni 2025, overwegende dat: • • •
de gemeente Voorst – evenals veel andere gemeenten – structureel onder financiële druk staat; van de gemeente wordt verwacht dat zij een realistische en structureel sluitende meerjarenprogrammabegroting aanbieden aan de provincie Gelderland; De Voorjaarsrapportage 2025 een bijsturingsinstrument is op de lopende begroting en deze in samenhang behoort te worden gezien met de meerjarenprogrammabegroting;
van mening dat: • •
de financiële situatie van de gemeente Voorst vraagt om scherpe keuzes; deze voorgestelde alternatieve Voorjaarsrapportage 2025 beter aansluit bij het coalitieprogramma Samen Beter en de sociale, betrokken gemeente die wij willen zijn;
amendeert het raadsvoorstel als volgt: schrap bulletpoint 1 en 2: 1. Vast te stellen de uit de Voorjaarsrapportage 2025 voortvloeiende budgetwijziging en het nadeel van € 1.312.500 voor het jaar 2025 te laten verwerken in de Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028. 2. Bij het opstellen van de Meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 de voor- en/of nadelen met een blijvend karakter uit de Voorjaarsrapportage 2025 te laten verwerken. en vervang deze door: 1. De voorjaarsrapportage 2025 vast te stellen zoals opgenomen in de bijlage bij dit amendement; 2. De daaruit voortvloeiende budgetwijziging en het nadeel van € 909.207 voor het jaar 2025 te laten verwerken in de Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028; 3. Bij het opstellen van de Meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 de voor- en/of nadelen met een blijvend karakter uit de alternatieve Voorjaarsrapportage 2025 te laten verwerken. en gaat over tot de orde van de dag, Twello, 23 juni 2025 Danny Roelofs, VoortvArend Voorst Emiel de Weerd, VVD-Liberaal2000 Ingetrokken
Alternatieve Voortgangsbericht 2025 Begroting 2025
Programma
Begroting
Begroting
2026
2027
Begroting 2028
Programma Bouwend Voorst
€
-
€
-
€
-
€
-
Programma Mooi Voorst Verhoogde tarieven riool- en waterzorgheffing Vermeerdering bijdrage aan voorziening riolering
€
-
€
91.500,00
€
255.000,00
€
340.000,00
€
48.755,00
€
97.510,00
€
146.265,00
€
195.020,00
€
-48.755,00
€
-97.510,00
€
-146.265,00
€
-195.020,00
Verhoogde tarieven reinigingsrechten Vermindering bijdrage uit voorziening afval Bodemtaken naar Omgevingsdienst Veluwe
€
85.000,00
€
170.000,00
€
255.000,00
€
340.000,00
€
-85.000,00
€
-78.500,00
€
-
€
-
€
-28.832,00
€
-
€
-
Dekking algemene reserve
€
28.832,00
€
-
€
-
€
-
Programma Bedrijvig Voorst
€
-
€
-
€
-
€
-
Programma Gezond Voorst
€
-950.000,00
€
-950.000,00
€
-950.000,00
€
-950.000,00
Coach in de school Voorstel amendement (structurele uitgave terugdraaien)
€
-15.000,00
€
-30.000,00
€
-30.000,00
€
-30.000,00
€
15.000,00
€
30.000,00
€
30.000,00
€
30.000,00
Optimaliseren integrale samenwerking Voortijdig SchoolVerlaters (VSV-ers)
€
-30.000,00
€
-60.000,00
€
-60.000,00
€
-60.000,00
Voorstel amendement (structurele uitgave terugdraaien) Optimaliseren integrale samenwerking Voortijdig SchoolVerlaters (VSV-ers)
€
30.000,00
€
60.000,00
€
60.000,00
€
60.000,00
€
-10.000,00
€
-10.000,00
€
-10.000,00
€
10.000,00
€
10.000,00
€
10.000,00
€
-
€
-
€
-
-
Voorster Sportverkiezing Voorstel amendement (structurele uitgave terugdraaien) Zwembad de Schaeck (subsidie met prestatieafspraken)
€
-215.101,00
Dekking algemene reserve
€
215.101,00
€
-
€
€
-
Stichting de Koepel (incidenteel) Voorstel amendement (structurele uitgave terugdraaien) Dekking algemene reserve (amendement) Specifieke uitkering Wet Inburgering (uitgaven) Specifieke uitkering Wet Inburgering (inkomsten) Aanpassing tarieven maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wmo
€
-135.000,00
€
-135.000,00
€
-135.000,00
€
-135.000,00
€
-
€
-
€
135.000,00
€
135.000,00
€
135.000,00
€
135.000,00
€
-
€
-
€
-505.841,00
€
-
€
-
€
-
€
505.841,00
€
-
€
-
€
-
€
-950.000,00
€
-950.000,00
€
-950.000,00
€
-950.000,00
Programma Sociaal Voorst Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord (IZA) (uitgaven) Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord (IZA) (inkomsten) Structureel maken subsidies maatschappelijke partners
€
-
€
-221.800,00
€
-221.800,00
€
-221.800,00
€
-149.945,00
€
-
€
-
€
-
€
149.945,00
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-221.800,00
€
-221.800,00
€
-221.800,00
Programma Veilig Voorst
€
-
€
-
€
-
€
-
Programma Dienstverlenend Voorst
€
-73.611,00
€
-73.611,00
€
-73.611,00
€
-73.611,00
Bijdrage GGU Dorpsbelangenorganisaties Steenenkamer en Nijbroek
€
-44.000,00
€
-44.000,00
€
-44.000,00
€
-44.000,00
€
-23.850,00
€
-
€
-
€
-
Dekking algemene reserve Actualisatie onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen
€
23.850,00
€
-
€
-
€
-
€
-418.300,00
€
-418.300,00
€
-418.300,00
€
-418.300,00
Domineestraat 11 Twello SPUK Bekostigingsregeling voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen.
€
-33.250,00
€
-33.250,00
€
-33.250,00
€
-33.250,00
€
33.250,00
€
33.250,00
€
33.250,00
€
33.250,00
Opslagloods Engelenburg
€
-18.000,00
€
-18.000,00
€
-18.000,00
€
-18.000,00
Energiekosten
€
406.689,00
€
406.689,00
€
406.689,00
€
406.689,00
Algemene dekkingsmiddelen
€
161.100,00
€
29.200,00
€
Dividend BNG
€
124.200,00
€
-
€
Decembercirculaire 2024
€
36.900,00
€
29.200,00
€
Overhead Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten(WGA)
€
-255.000,00
€
-255.000,00
€
-130.000,00
€
-130.000,00
Automatisering (licentiekosten)
€
-125.000,00
€
Parkeerplekken gemeentehuis Voorstel amendement (structurele uitgave terugdraaien)
€
-15.000,00
€
€
15.000,00
Totaal Voorjaarsrapportage 2025
€
-1.117.511,00
Saldi Meerjarenbegroting 20252028
€ 208.304
FMP 2026-2029 na Voorjaarsrapportage 2025 (incl. amendement)
€
-909.207,00
97.300,00 -
€
160.200,00
€
-
97.300,00
€
160.200,00
€
-255.000,00
€
-255.000,00
€
-130.000,00
€
-130.000,00
-125.000,00
€
-125.000,00
€
-125.000,00
-15.000,00
€
-15.000,00
€
-15.000,00
€
15.000,00
€
15.000,00
€
15.000,00
€
-1.379.711,00
€
-1.148.111,00
€
-1.000.211,00
€ -3.588.593
€ -4.197.134
€
€
-4.968.304,00
€ -4.934.761
-5.345.245,00
€
-5.934.972,00