2025 06 23 Amendement GB, CDA, PvdA-GL en D66 Alternatieve Prioriteitennota 2026 AANGENOMEN

Amendement (versie 13 juni 2025)

Onderwerp: Alternatieve Prioriteitennota 2026 De raad van de gemeente Voorst, in vergadering bijeen op maandag 23 juni 2025, overwegende dat: • de gemeente Voorst – net als vrijwel alle gemeenten in Nederland – te kampen heeft met financiële problemen; • de gemeente Voorst een reëel en structureel sluitende meerjarenprogrammabegroting dient op te leveren bij de provincie Gelderland; • Prioriteitennota een kaderstellend document en deze in samenhang dient te worden gezien met de meerjarenprogrammabegroting; van mening dat: • met betrekking tot een ‘structureel’ sluitende begroting naast het eerste jaarschrijf (2026) voorgesorteerd moet worden op het laatste jaarschijf (2029); besluit: 1. De Prioriteitennota 2026-2029 vaststellen en de opgenomen prioriteiten verwerken in de Meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 met inachtneming van beslispunt 2. 2. De verhoging van de voorgestelde onroerendezaakbelasting in de Prioriteitennota 2026-2029 onder beslispunt 1, evenredig laten dalen met de tegemoetkoming vanuit het Rijk, vastgelegd in de Meicirculaire 2025. 3. Kennisnemen van: - de Ombuigingscatalogus - het Advies financiële optimalisatie (duurzaam) vastgoed. te wijzigen in: 1. De alternatieve Prioriteitennota 2026-2029 (conform de bijlage bij dit amendement) vaststellen en de opgenomen prioriteiten verwerken in de Meerjarenprogrammabegroting 2026-2029. 2.

Kennisnemen van: - de Ombuigingscatalogus - het Advies financiële optimalisatie (duurzaam) vastgoed. en gaat over tot de orde van de dag.

Twello, 23 juni 2025 Miriam Jansen-Greiving, Gemeente Belangen Jürgen Wolff van Wülfing, CDA

Bertine Grevinga, PvdA-GroenLinks Wim Vrijhoef, D66 Het amendement is aangenomen met 12 stemmen voor (CDA, PvdA-GroenLinks, D66, SGP en Gemeente Belangen) en 6 stemmen tegen (VoortvArend Voorst en VVD-Liberaal 2000)

Programma

Alternatieve Prioriteitennota 2026 Begroting Begroting 2026 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

FMP 2026-2029 na Voorjaarsrapportage 2025 (incl. amendement)

€ -5.038.304

€ -5.415.245

€ -6.004.972

€ -6.571.544

Programma Bouwend Voorst Verhogen legesopbrengsten Overige vergunningen volkshuisvesting Leges omgevingsvergunningen

€ € € €

495.510 39.200 200 456.110

€ € € €

495.510 39.200 200 456.110

€ € € €

495.510 39.200 200 456.110

€ € € €

495.510 39.200 200 456.110

Programma Mooi Voorst Leges kabels en leidingen Leges milieuvergunningen Duurzaamheid Opbrengsten begraafplaatsrechten

€ € € € €

94.122 23.294 828 25.000 45.000

€ € € € €

94.122 23.294 828 25.000 45.000

€ € € € €

94.122 23.294 828 25.000 45.000

€ € € € €

94.122 23.294 828 25.000 45.000

Programma Bedrijvig Voorst Economische plannen, adviezen en subsidies Voorstel amendement (bezuiniging terugdraaien) Marktgeld Voorzieningen recreatie en toerisme Voorstel amendement (bezuiniging terugdraaien) Toeristenbelasting Forensenbelasting Budgetruimte arbeidsparticipatie

€ €

164.262 78.500

€ €

242.762 78.500

€ €

242.762 78.500

€ €

345.762 78.500

€

-78.500

€

-

€

-

€

-

€ €

12.000 103.000

€ €

12.000 103.000

€ €

12.000 103.000

€ €

12.000 103.000

€

-103.000

€

-103.000

€

-103.000

€

-

€ € €

82.762 34.500 35.000

€ € €

82.762 34.500 35.000

€ € €

82.762 34.500 35.000

€ € €

82.762 34.500 35.000

Programma Gezond Voorst Uitstellen IHP Voorstel amendement (bezuiniging terugdraaien) Verhogen eigen bijdrage leerlingenvervoer Subsidies sportverenigingen Voorstel amendement (bezuiniging terugdraaien) Voorst actief en buurtsportcoaches Voorstel amendement (bezuiniging terugdraaien) Swim2Play Voorstel amendement (bezuiniging terugdraaien) Sportvelden en terreinen Voorstel amendement (bezuiniging terugdraaien) Mondiaal beleid Voorstel amendement (bezuiniging terugdraaien) Muziekonderwijs Voorstel amendement (bezuiniging terugdraaien) Cultuurbeleid (cultuurcoach) Voorstel amendement (bezuiniging terugdraaien) Cultuurbeleid (subsidies) Voorstel amendement (bezuiniging terugdraaien)

€ €

25.500 233.900

€ €

26.000 682.400

€ €

38.500 1.546.800

€ €

51.000 2.123.300

€

-233.900

€

-682.400

€ -1.546.800

€ -2.123.300

€ €

500 -

€ €

1.000 60.000

€ €

1.000 120.000

€ €

1.000 120.000

€

-

€

-60.000

€

-120.000

€

-120.000

€

-

€

75.000

€

150.000

€

150.000

€

-

€

-75.000

€

-150.000

€

-150.000

€

-

€

12.500

€

25.000

€

25.000

€

-

€

-12.500

€

-12.500

€

-

€

-

€

15.000

€

15.000

€

15.000

€

-

€

-15.000

€

-15.000

€

-15.000

€

2.500

€

2.500

€

2.500

€

2.500

€

-2.500

€

-2.500

€

-2.500

€

-2.500

€

-

€

14.000

€

28.000

€

28.000

€

-

€

-14.000

€

-28.000

€

-28.000

€

100.000

€

100.000

€

100.000

€

100.000

€

-100.000

€

-100.000

€

-100.000

€

-100.000

€

-

€

8.500

€

17.000

€

17.000

€

-

€

-8.500

€

-17.000

€

-17.000

(Culturele) minderheden Voorstel amendement (bezuiniging terugdraaien) Vluchtelingenwerk Overig welzijnswerk Voorstel amendement (bezuiniging terugdraaien) Huur, training en software AED's Voorstel amendement (bezuiniging terugdraaien)

€

-

€

2.000

€

4.000

€

4.000

€

-

€

-2.000

€

-4.000

€

-4.000

€ €

25.000 -

€ €

25.000 1.500

€ €

25.000 3.000

€ €

25.000 3.000

€

-

€

-1.500

€

-3.000

€

-3.000

€

6.000

€

6.000

€

6.000

€

6.000

€

-6.000

€

-6.000

€

-6.000

€

-6.000

Programma Sociaal Voorst Regiotaxipassen Eigen bijdrage regiotaxivervoer Ontmoetingsplekken voor ouderen Voorstel amendement (bezuiniging terugdraaien) Schuldhulpverlening Voorstel amendement (bezuiniging terugdraaien) Gemeentezorgpolis Voorstel amendement (bezuiniging terugdraaien) Bijzondere bijstand Voorstel amendement (bezuiniging terugdraaien) Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Voorstel amendement (bezuiniging terugdraaien) Hulpmiddelen Voorstel amendement (bezuiniging terugdraaien) Leges gehandicaptenparkeerkaart Woningaanpassingen Voorstel amendement (bezuiniging terugdraaien)

€ € € €

61.869 45.000 10.000 15.000

€ € € €

386.869 45.000 10.000 15.000

€ € € €

461.869 45.000 10.000 15.000

€ € € €

461.869 45.000 10.000 15.000

€

-15.000

€

-15.000

€

-15.000

€

-15.000

€

17.000

€

17.000

€

17.000

€

17.000

€

-17.000

€

-17.000

€

-17.000

€

-17.000

€

75.000

€

150.000

€

150.000

€

150.000

€

-75.000

€

-75.000

€

-

€

-

€

40.000

€

80.000

€

80.000

€

80.000

€

-40.000

€

-80.000

€

-80.000

€

-80.000

€

30.000

€

30.000

€

30.000

€

30.000

€

-30.000

€

-30.000

€

-30.000

€

-30.000

€

200.000

€

200.000

€

200.000

€

200.000

€

-200.000

€

-

€

-

€

-

€ €

6.869 50.000

€ €

6.869 50.000

€ €

6.869 50.000

€ €

6.869 50.000

€

-50.000

€

-

€

-

€

-

Programma Veilig Voorst Opleidingsbudget rampenplan Activiteiten veiligheid Evenementenvergunningen

€ € € €

64.574 6.500 50.000 8.074

€ € € €

64.574 6.500 50.000 8.074

€ € € €

64.574 6.500 50.000 8.074

€ € € €

64.574 6.500 50.000 8.074

Programma Dienstverlenend Voorst Advertenties, representatie en promotie Voorstel amendement (bezuiniging terugdraaien) Leges persoonsdocumenten en persoonsgegevens Voorgefinancierde kosten opvang vluchtelingen Subsidies maatschappelijke initiatieven Voorstel amendement (bezuiniging terugdraaien)

€ €

114.736 40.000

€ €

134.736 40.000

€ €

134.736 40.000

€ €

134.736 40.000

€

-40.000

€

-20.000

€

-20.000

€

-20.000

€

34.736

€

34.736

€

34.736

€

34.736

€

80.000

€

80.000

€

80.000

€

80.000

€

35.000

€

35.000

€

35.000

€

35.000

€

-35.000

€

-35.000

€

-35.000

€

-35.000

Algemene dekkingsmiddelen Opbrengsten uit de onroerende-zaakbelasting (OZB) woningen Voorstel amendement (bezuiniging terugdraaien)

€

825.878

€

1.651.755

€

1.651.755

€

1.706.755

€

2.088.479

€

2.088.479

€

2.088.479

€

2.088.479

€ -1.566.359

€ -1.044.240

€ -1.044.240

€ -1.044.240

Opbrengsten uit de onroerende-zaakbelasting (OZB) eigenaren en gebruikers niet woningen Voorstel amendement (bezuiniging terugdraaien) Opbrengsten uit de reclamebelasting

€

1.215.031

€

1.215.031

€

1.215.031

€

1.215.031

€

-911.273

€

-607.516

€

-607.516

€

-607.516

€

-

€

-

€

-

€

55.000

Overhead Taakstelling overhead

€ €

750.000 750.000

€ €

1.000.000 1.000.000

€ €

1.000.000 1.000.000

€ €

1.000.000 1.000.000

Ombuigingscatalogus 2026 -2029 Uitvoering van het Lokaal OnderwijsBeleid (LOB) Huishoudelijke hulp (WMO) Jeugd- en jongerenwerk Subsidie De Schaeck Ruimte en leefomgeving: minder externe adviseurs Algemeen maatschappelijk werk

€

40.000

€

80.000

€

335.000

€

885.000

€

40.000

€

80.000

€

80.000

€

80.000

€ € €

-

€ € €

-

€ € €

150.000 105.000

€ € €

295.000 150.000 210.000

€

-

€

-

€

-

€

50.000

€

-

€

-

€

-

€

100.000

FMP 2026-2029 na Voorjaarsrapportage 2025 (incl. amendement Voortgangsbericht)

€ -5.038.304

€ -5.415.245

€ -6.004.972

€ -6.571.544

Effecten ontwikkelingen najaarsrapportage 2025 en begroting 2026-2029 en Concept voorjaarsnota 2025 Rijk

€

1.263.100

€

749.900

€

-753.500

€

-769.500

Meicirculaire

€

1.329.000

€

1.422.000

€

1.729.000

€

1.836.000

€ -2.446.204

FMP 2026-2029 na ontwikkelingen Totaal Prioriteitennota 2026-2029 (collegevoorstel) Totaal Prioriteitennota 2026-2029 na verwerking amendement FMP 2025-2029 na verwerking Voorjaarsrapportage 2025, ontwikkelingen, Prioriteitennota 2026 en amendementen

€ -3.243.345

€ -5.029.472

€ -5.505.044

€

6.099.983

€

7.102.483

€

8.140.383

€

8.771.883

€

2.636.451

€

4.176.328

€

4.518.828

€

5.239.328

€

190.247

€

932.983

€

-510.644

€

-265.716

Toelichting bij oranje gearceerde: Integraal Huisvestingsplan (IHP) Er een planstudie gemaakt wordt waarbij er gestreefd wordt naar optimaal economisch en ruimtelijk resultaat. Hierbij geven wij ruimte aan meervoudig gebruik en/of woningbouw. Het college doet hiertoe een voorstel bij het voorleggen van de Meerjarenprogrammabegroting, waarbij het uitgangspunt wordt gehanteerd dat er geen vertraging optreedt. Daar waar het een enkele (basis)school betreft, maakt het college dit (financieel en in looptijd) inzichtelijk. Jeugd,- en jongerenwerk Het college doet een uitgebreide evaluatie van het beleid breed jongerenwerk én legt de raad een raadsvoorstel voor, voorafgaand aan een mogelijke verlenging van 2 jaar per januari 2027. Neem in deze evaluatie ook het jongerenwerk mee bij een van de andere sociale partners, zodat er een volledig beeld ontstaat.

Impactanalyse Prioriteitennota 2027 Economische plannen, Voorzieningen recreatie en toerisme, Swim2Play, adviezen en subsidies, Gemeentezorgpolis, Hulpmiddelen, Woningaanpassingen, Advertenties en representatie en promotie Het college heeft voorgesteld om op de bovenstaande taakvelden een bezuiniging door te voeren in 2026. Deze bezuiniging wordt met een jaar uitgesteld. De raad krijgt bij de aanbieding van de Prioriteitennota 2027 een impactanalyse op de ingeboekte bezuinigingen, zodat deze eventueel kunnen worden heroverwogen. Huishoudelijke hulp (WMO), Ruimte en leefomgeving: minder externe adviseurs en Algemeen maatschappelijk werk Het college heeft een ombuigingscatalogus opgesteld. Hierin zijn de bovenstaande taakvelden opgenomen. Deze bezuiniging worden doorgevoerd per 2029. De raad krijgt bij de aanbieding van de Prioriteitennota 2027 een impactanalyse op de ingeboekte bezuinigingen, zodat deze eventueel kunnen worden heroverwogen.