2021-23165 eerste begrotingswijziging 2022

Het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland; ·

BESLUIT:

de 1e wijziging van de begroting 2022 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 juli 2021

mw. drs. J.J. Baardman directeur publieke gezondheid

GGD Noord- en Oost-Gelderland

1e begrotingswijziging 2022

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc, voorzitter

1

1e begrotingswijziging 2021 Het dagelijks bestuur van de GGD NOG heeft de concept programmabegroting 2022 opgesteld. Na bespreking in het algemeen bestuur op 8 april 2021 zendt het dagelijks bestuur de begroting aan de gemeenteraden. De raden kunnen desgewenst tot 8 juni 2021 hun zienswijzen naar voren brengen. Het algemeen bestuur besluit op 8 juli 2021 over de Programmabegroting 2022. Tegelijk met de Programmabegroting 2022 heeft het dagelijks bestuur een voorstel voor nieuw beleid 2022 voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma voorgelegd aan het algemeen bestuur en de gemeenteraden. Dit voorstel heeft invloed op de gemeentelijke inwonerbijdrage 2022 en leidt tot verschuivingen tussen de programma’s. Dit is verwerkt in deze 1e begrotingswijzing 2022. De begroting 2022 is ook na de 1e begrotingswijziging sluitend. In het onderstaande overzicht staan per programma de ramingen van de Programmabegroting 2022, de 1e begrotingswijziging 2022 en de verschillen daartussen.

Bedragen in € 1.000 Rekening van baten en lasten per programma

Programma begroting 2022

1e begrotings wijziging 2022

afwijking

Jeugdgezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

1.030 5.185 -4.155 0 0 -4.155

780 5.242 -4.462 0 0 -4.462

-250 57 -307 0 0 -307

6.023 7.385 -1.362 0 0 -1.362

6.023 7.385 -1.362 0 0 -1.362

0 0 0 0 0 0

458 1.846 -1.388 23 0 -1.411

458 1.846 -1.388 23 0 -1.411

0 0 0 0 0 0

51 5.357 -5.306 0 0 -5.306

51 5.381 -5.330 0 0 -5.330

0 24 -24 0 0 -24

Algemene Gezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Kennis & Expertise Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Overhead Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat GGD Noord- en Oost-Gelderland

1e begrotingswijziging 2022

2

Bedragen in € 1.000 Rekening van baten en lasten per programma

Programma begroting 2022

1e begrotings wijziging 2022

afwijking

Inwonerbijdrage en projecten Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

12.487 253 12.234 0 0 12.234

12.818 253 12.565 0 0 12.565

331 0 331 0 0 331

Toelichting: Jeugdgezondheid In de programmabegroting 2022 is het Rijksvaccinatieprogramma opgenomen conform 2021. Bij de baten zijn de opbrengsten van het RIVM voor meningokokken en de Kostenverhoging door “informed consent”, verhogen vaccinatiegraad en administratieve lasten opgenomen. In de 1e begrotingswijziging 2022 zijn de opbrengsten meegenomen bij de inwonerbijdrage. Door de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma met HPVvaccinatie voor jongens van 10 jaar stijgen de lasten voor het programma Jeugdgezondheid. Deze extra lasten worden gedekt door een hogere opbrengst bij het programma inwonerbijdrage en projecten. Overhead: Door de uitbreiding van het rijksvaccinatieprogramma stijgen de lasten bij het programma overhead met € 24.000. De extra lasten worden gedekt door een hogere opbrengst bij het programma inwonerbijdrage en projecten. Inwonerbijdrage en projecten: De inwonerbijdrage is bij de 1e begrotingswijziging 2022 € 331.267 hoger. Hiervan was € 250.000 opgenomen bij het programma jeugdgezondheid als baten voor de opbrengsten van het RIVM voor de meningokokkenvaccinatie en de kostenverhoging door “informed consent”, verhogen vaccinatiegraad en administratieve lasten opgenomen. Het restant wordt veroorzaakt door de toevoeging van HPV-vaccinatie voor jongens van 10 jaar aan het rijksvaccinatieprogramma.

GGD Noord- en Oost-Gelderland

1e begrotingswijziging 2022

3

Het overzicht voor de totale staat van baten en lasten van GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Rekening van baten en lasten per programma

Programma begroting 2022

1e begrotings wijziging 2022

afwijking

GGD Noord- en Oost-Gelderland Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

GGD Noord- en Oost-Gelderland

20.049 20.026 23 23 0 0

1e begrotingswijziging 2022

20.130 20.107 23 23 0 0

81 81 0 0 0 0

4

Inwonerbijdrage deelnemende gemeenten 2022

Gemeente

Aantal Aantal inwoners inwoners 30-12-2020 30-12-2020 incl excl. Apeldoorn Apeldoorn

Rijksvaccinatie programma

Programma begroting 2022

1e begrotings wijziging 2022

Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Montferland Oost Gelre Oude IJsselstreek Winterswijk Regio Achterhoek

27.120 43.846 36.083 58.263 36.038 29.572 39.349 29.041 299.312

27.120 43.846 36.083 58.263 36.038 29.572 39.349 29.041 299.312

13.478 21.791 17.933 28.956 17.910 14.697 19.556 14.433 148.755

445.817 720.770 593.157 957.767 592.417 486.125 646.845 477.396 4.920.293

459.295 742.561 611.090 986.723 610.327 500.821 666.401 491.829 5.069.048

Apeldoorn Brummen Epe Hattem Korting Hattem Heerde Lochem Voorst Korting Voorst Zutphen Regio Midden IJssel / Oost Veluwe

164.770 20.877 33.197 12.226

0 20.877 33.197 12.226

18.774 33.944 24.797

18.774 33.944 24.797

48.099 356.684

48.099 191.914

0 10.376 16.499 6.076 0 9.330 16.870 12.324 0 23.905 95.379

1.345.622 343.190 545.715 200.979 -3.524 308.620 557.994 407.630 -7.067 790.684 4.489.844

1.345.622 353.566 562.213 207.055 -3.524 317.950 574.864 419.954 -7.067 814.589 4.585.224

Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Oldebroek Putten Regio Noord-Veluwe

23.429 27.017 48.722 28.029 23.756 24.370 175.323

23.429 27.017 48.722 28.029 23.756 24.370 175.323

11.644 13.427 24.214 13.930 11.806 12.112 87.133

385.142 444.124 800.925 460.760 390.517 400.611 2.882.078

396.786 457.551 825.139 474.690 402.324 412.722 2.969.212

Totaal GGD NOG 831.319 666.549 Korting Hattem ivm logopedie Korting Voorst ivm logopedie Totaal inwonerbijdrage voor berekening bijdrage per inwoner Bijdrage per inwoner

331.267

12.292.216 3.524 7.067 12.302.806 16,439

12.623.483 3.524 7.067 12.634.074 16,936

GGD Noord- en Oost-Gelderland

1e begrotingswijziging 2022

331.267 0,497

5