2. presentatie IBB impactanalyse ombuigingen

Impactanalyse ombuigingen 18-05-2026

Amendement alternatieve prioriteitennota 2026/2029 1

Inhoudsopgave • Historie • Methode en aanpak • Voorbeeld • Samenvatting

2

Impactanalyse ombuigingen

Historie

Opdracht, amendement en actualiteiten. 3

Impactanalyse ombuigingen

Historie (de opdracht) • Alternatieve prioriteitennota 2027-2029 • Naast ombuigingen ook een aantal opdrachten voor het college. • Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) • Planstudie waarbij wordt gestreefd naar optimaal economisch en ruimtelijk resultaat.

• Jeugd- en jongerenwerk • Evaluatie voorafgaand aan verlenging per 1-1-2027.

• Impactanalyse op financieel doorgevoerde ombuigingen (2026 of 2029) • 12 thema’s onderzocht in de analyse. 4

Impactanalyse ombuigingen

Historie (tekst amendement) • Economische plannen, Voorzieningen recreatie en toerisme, Swim2Play, adviezen en subsidies, Gemeentezorgpolis, Hulpmiddelen, Woningaanpassingen, Advertenties en representatie en promotie. •

Het college heeft voorgesteld om op de bovenstaande taakvelden een bezuiniging door te voeren in 2026. Deze bezuiniging wordt met een jaar uitgesteld. De raad krijgt bij de aanbieding van de Prioriteitennota 2027 een impactanalyse op de ingeboekte bezuinigingen, zodat deze eventueel kunnen worden heroverwogen.

• Huishoudelijke hulp (WMO), Ruimte en leefomgeving: minder externe adviseurs en Algemeen maatschappelijk werk. •

5

Het college heeft een ombuigingscatalogus opgesteld. Hierin zijn de bovenstaande taakvelden opgenomen. Deze bezuiniging worden doorgevoerd per 2029. De raad krijgt bij de aanbieding van de Prioriteitennota 2027 een impactanalyse op de ingeboekte bezuinigingen, zodat deze eventueel kunnen worden heroverwogen.

Impactanalyse ombuigingen

Historie (actualiteiten) • Wat is er nog meer gebeurd na de alternatieve prioriteitennota? • Meerjarenprogrammabegroting 2026-2029. • Ombuigingen hulpmiddelen Wmo en advertenties, representatie en communicatie ingegaan per 2026 i.p.v. 2027. • WMO woningaanpassingen ingegaan per 2026 i.p.v. 2027 en verruimd van € 50.000 naar € 100.000.

• Voorjaarsrapportage 2026 • Economische plannen niet meegenomen in de impactanalyse, voorstel college deze te schrappen en andere financieringsmogelijkheden te onderzoeken (structureel € 78.500) 6

Impactanalyse ombuigingen

Methode en aanpak

Impactanalyse

7

Titel van de presentatie

Methode en aanpak • Elk thema is voorzien van onderstaande informatie: • Inleiding •

De tekst uit de ombuigingscatalogus is overgenomen.

• Beschrijven huidige situatie •

Bijvoorbeeld hoeveel inwoners/bedrijven raakt dit? Hoeveel projecten worden hiermee uitgevoerd en welke worden met de ombuigingsmaatregel geschrapt?

• Criteria • • •

De impactanalyse is verdeeld over zes criteria met bijbehorende vragen. Voor 4 criteria wordt een score gegeven van 1 (lage impact/riscio) tot 5 (hoge impact/risico). Inhoudelijk is beschreven: Is er een alternatief beschikbaar? Hoe monitoren /evalueren we de impact?

• Scorekaart •

8

Elk voorstel wordt voorzien van een scorekaart die ook dient als samenvatting.

Impactanalyse ombuigingen

Methode en aanpak • De vier criteria waarop is gescoord: • Impact op de doelgroep • Juridische risico’s • Financiële impact • Maatschappelijke risico’s

• Is er een alternatief beschikbaar? • Hoe is de impact te monitoren?

9

Impactanalyse ombuigingen

Methode en aanpak • Scorekaart Criterium Score

Impact op de doelgroep

Juridische risico’s

Financiële impact

Maatschappelijke risico’s

Totaal

3

2

2

2

9

• Het doel: zo objectief en feitelijk mogelijk scoren. • Teksten kunnen daardoor een objectieve of wat afstandelijke indruk maken.

10

Impactanalyse ombuigingen

Voorbeeld

Voorzieningen recreatie en toerisme 11

Titel van de presentatie

Voorzieningen recreatie en toerisme

12

Impactanalyse ombuigingen

toerisme

13

Impactanalyse ombuigingen

toerisme

14

Impactanalyse ombuigingen

toerisme

15

Impactanalyse ombuigingen

toerisme

16

Impactanalyse ombuigingen

Samenvatting

Impactanalyse

17

Titel van de presentatie

18

Impactanalyse ombuigingen

Samenvatting maatregelen financieel Thema

2026

2027

2028

2029

Recreatie en toerisme

€0

€0

€0

€ 103.000

Swim2Play

€0

€ 12.500

€ 12.500

€ 25.000

Gemeentezorgpolis

€0

€ 75.000

€ 150.000

€ 150.000

Wmo hulpmiddelen

€ 200.000

€ 200.000

€ 200.000

€ 200.000

Wmo woningaanpassing

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

Advertenties & communicatie

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

Wmo huishoudelijke hulp

€0

€0

€0

€ 295.000

Ruimte en leefomgeving

€0

€0

€0

€ 50.000

Algemeen maatschappelijk werk

€0

€0

€0

€ 100.000

Totaal

€ 320.000

€ 407.500

€ 482.500

€ 1.043.000

19

Impactanalyse ombuigingen

Samenvatting maatregelen en doorkijk • Totaal alle maatregelen € 1.043.000 • De raad kan altijd een maatregel heroverwegen, dit behoort tot het budgetrecht. • Deze heroverweging kan op drie momenten in het jaar: • De begroting • De voorjaarsrapportage • Of de najaarsrapportage

• Disclaimer: kijk bij de juridische impact of er contractuele verplichtingen zijn. Dit bepaalt voornamelijk tot wanneer de maatregel kan worden heroverwogen. 20

Impactanalyse ombuigingen

Einde presentatie impactanalyse ombuigingen

21

Titel van de presentatie