2. aanbiedingsbrief Jaarstukken 2025 en Ontwerpbegroting 2027
Tekst van het document
JN IJN Es Stedendriehoek Regio Apeldoorn
«
Deventer
-
Zutphen
Post- en bezoekadres
Zutphenseweg
Kenmerk:
920391
Plaats, datum:
Deventer, 22 april 2026
Behandeld
(geanonimiseerd)
ENE 5
door:
Onderwerp: Beste
leden
de
van
en
Ontwerpbegroting
info@regiostedendriehoek.nl www.regiostedendriehoek.nl
2027
gemeenteraad,
Met genoegen
presenteren wij u de Jaarstukken 2025 (informerend) en de Ontwerpbegroting 2027 (oordeelsvormend) van de Regio Stedendriehoek. In deze brief bieden wij u een beknopte toelichting informatie
over
en
het proces wat betreft beide stukken.
Jaarstukken
2025
Samenvatting In het jaar 2025 is er een positief resultaat behaald van € 918.383. Ongeveer de helft van dit bedrag is het gevolg van het niet invullen van vacatureruimte. Daarnaast is sprake van extra benutting van subsidie Woondeal Proces, niet inzetten van programmabudget en een onvoorziene renteopbrengst. Meer uitgaven zijn gedaan vanwege hogere communicatiekosten, controller/financiële dienstverlening.
€
inhuur
en
Van het positieve resultaat wordt 130.000 in 2026 ingezet voor lobbycapaciteit specifiek gericht op Europa. Het algemeen bestuur heeft besloten om jaar een fysieke vertegenwoordiging in Brussel te realiseren, waarbij de kwartiermaker de opdracht heeft om te starten met de eerste lobbyactiviteiten en
dit
tegelijkertijd een Daarnaast
‘bureau Brussel’ op te zetten in samenwerking met de regio’s Achterhoek, Twente wordt € 80.000 in 2026 ingezet voor het coördineren van de ambities op circulaire
economie
en
een
versterking
van
de
samenwerking
op dit thema, onder andere in het licht van de
en
Zwolle.
landelijke
doelstellingen. Voor beide onderdelen wordt een advies opgeleverd over eventuele voortzetting ervan in 2027. Op dit moment is nog niet te voorzien onder welke voorwaarden de eventuele voortzetting van de lobby in Brussel en de inzet op circulaire economie zal zijn en welke kosten ermee gemoeid zijn. Ditzelfde geldt voor de verkenning of binnen de regionale samenwerking het uitwisselen en/of het gezamenlijk in dienst nemen van medewerkers meerwaarde heeft, omdat diverse gemeenten moeite hebben om voldoende kwalitatief personeel te vinden. Als laatste verwachten we dat voor onze ambities (bijvoorbeeld vanuit het Ontwikkelperspectief) extra financiële middelen vanuit provincies, rijk en Europa nodig zijn. Om het aantal subsidiestromen te vergroten, zetten we de komende jaren in op succesvolle subsidieaanvragen. In 2026 werken we aan een concreet voorstel om dit te
organiseren. Al deze
ontwikkelingen zijn op dit moment te onzeker om op te nemen in de Begroting 2027. Daarom hebben besloten om € 400.000 van het overschot voorlopig te reserveren. Daarmee kunnen we de inwonerbijdrage in 2027, ondanks deze ontwikkelingen, op hetzelfde niveau houden als in 2026. Het resterende deel van het overschot (€ 308.383) wordt teruggestort naar de gemeenten. we
Accountantscontrole De accountant heeft de controle op de
Jaarrekening
2025
uitgevoerd
en
een
goedkeurende verklaring
afgegeven. Rol raden De
jaarstukken
worden
u
ter kennisname
aangeboden.
Ontwerpbegroting 2027 Samenvatting Met de Kaderbrief 2027 hebben
ontwerpbegroting ligt nu voor. 2030. Het document biedt
een
wij u geïnformeerd over de kaders voor de Begroting 2027. De ontwerpbegroting 2027 is nauw verbonden met de Uitvoeringsagenda 2023overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven en schetst de programma's
De
6
7418 AJ Deventer
DS de inwonerbijdrage gepland zijn. gelukt begroting stijgen (exclusief de gebruikelijke indexering). We zijn blij dat dit gelukt is gelet op de financiële positie van ons als gemeenten. Door het overschot van 2025 kunnen we wel onze ambities waar maken en stevig inzetten op een Europese lobby. en
initiatieven die
voor
2027
Het is opnieuw
binnen
deze
om
niet te laten
We zien dat steeds meer geldstromen vanuit het Rijk en de provincies via de regionale begroting lopen. verwachten dat dit de komende jaren alleen maar meer zal worden wanneer de plannen vanuit het
Wij
Ontwikkelperspectief, de Economische propositie en de lobby tot uitvoering komen. Dit vraagt om een doorontwikkeling van ‘financial control’ naar ‘business control’, waarbij we niet alleen financieel zicht hebben op de uitvoering van de begroting, maar ook (financieel) inhoudelijk zicht op de begroting. Dit komt ook voort uit het advies van de gezamenlijke rekenkamers om een betere programmatische sturing toe te passen. In 2026 werken we dit nader uit in een concreet voorstel, waarbij we de benodigde middelen in 2027 opvangen binnen de bestaande middelen. Eventuele structurele effecten worden opgenomen in de begroting van 2028. Rol raden
Wij zenden artikel 35
u
van
de Ontwerpbegroting 2027 met de gelegenheid om uw zienswijze kenbaar te maken, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen. U kunt uw zienswijze indienen tot en met 31 juli 2026.
De eventuele zienswijzen vanuit de raden worden door het dagelijks bestuur beantwoord en, waar nodig, verwerkt in de definitieve begroting. De Begroting 2027 zal na goedkeuring door het algemeen bestuur uiterlijk op 14 september 2026 worden ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Tot slot Wij danken onze
u
bij voorbaat voor
uw
bijdrage
aan
deze
belangrijke stappen
in de
gezamenlijke ontwikkeling
regio.
Hoogachtend,
Dagelijks
bestuur
van
Regio
Stedendriehoek
(geanonimiseerd)
van