2. aanbiedingsbrief jaarrekening en begroting
Tekst van het document
OPLUSGOV
de raad en het college van de gemeenten
Aan
Uw
Apeldoorn , Brummen , Deventer , Epe , Hattem , Heerde , Lochem , Voorst en Zutphen
kenmerk
Ons kenmerk gehandeld
äsor
24RaoBapril 2026
Datum
Kopie
Betreft
Concept jaarrekening
2025
en
de conceptbegroting
((ggeeaannoonniimmiisseeeerrdd)) |
aan
2027-2030
Geacht college , geachte raadsleden ,
Hierbij ontvangt u de concept jaarrekening 2025 en de conceptbegroting 2027-2030 van Vervoerscentrale Stedendriehoek (PlusOV). U heeft de gelegenheid om uw zienswijze op de conceptbegroting 2027-2030 uiterlijk vrijdag 24 juli 2026 aan ons kenbaar te maken. Het bestuur van PlusOV zal op 10 september de ingediende zienswijzen bespreken en de definitieve begroting vaststellen. Jaarrekening 2025 We kijken tevreden terug op de resultaten van het jaar 2025. De organisatiekosten (de kosten voor regievoering door PlusOV) komen € 299. 416 lager uit dan begroot en zelfs € 104. 008 lager dan in 2024. De totale vervoerskosten bleven met € 1. 530. 635 fors onder de begroting. De trend van een stijging in het aantal ritten heeft zich niet voorgedaan. De gezamenlijke bijdrage van alle gemeenten
voor
de organisatie door PlusOV en de vervoerskosten
lager uit dan begroot. Het continu klanttevredenheidsonderzoek cijfer algemene leerlingenvervoer en Jeugdwet een
tevredenheid
€ 1. 830. 051
vraagafhankelijk
van
75. ,
het Reizigerspanel , de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek en de ideeën van medewerkers leverden waardevolle suggesties op om de organisatie en het vervoer verder te verbeteren. De
bijdrage
zien van
in het
daarmee
vervoer onder in 2025 leverde Het in het klanttevredenheidsonderzoek 82. , op uitgevoerd in januari 2026 liet een cijfer voor de algemene
tevredenheid
voor
kwamen
van
Kadernota 2027-2030 De kadernota 2027-2030 , welke door het bestuur is vastgesteld 4 december 2025 is op 8 december 2025 , is aan de colleges verzonden voor verdere behandeling. De gemeenteraad van Epe heeft een zienswijze ingediend met onderstaande 3 punten: -___De verwachting is dat de totale vervoerskosten in de toekomst weer gaan stijgen. Dit baart de gemeenteraad zorgen en men vraagt om , net als voorgaande jaren , nauw met de gemeente Epe samen te werken om de kosten beheersbaar te houden en de kwaliteit van het vervoer op orde te houden.
()> PlusOV is onderdeel van Vervoerscentrale Stedendriehoek , een samenwerkingsverband van 9 gemeenten Q 8 7241 CR Lochem
Hanzeweg
Postbus 44 7240 AA Lochem
T 088
758 76 54
info @plusov.nl www. plusov. nl
KVK 65530225 BTW: 8561. 49. 317. B. 01
OPLUSGOV
-_Het
onderzoek
de gemeente
van
Deventer
inzake
een
mogelijke uittreding
uit PlusOV
én het
de gemeente Brummen om te fuseren met een andere gemeente heeft veel impact op de resterende gemeenten binnen PlusOV. Inmiddels is bekend geworden dat Deventer zich niet vroegtijdig terugtrekt uit de Gemeenschappelijke regeling PlusOV. Dit geeft
voornemen
van
onzekerheid; niet alleen over de wijze van samenwerking, maar ook wat betreft de financiële gevolgen en mogelijk ook qua uitvoerbaarheid van de ritten. De gemeenteraad ziet graag voorzetting van de gesprekken om de gevolgen van een (mogelijke) wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling PlusOV tijdig in kaart te brengen om hierop, zo nodig, te kunnen anticiperen. -__Voor de ontwikkelingen rondom publieke mobiliteit zien wij een toegevoegde waarde van samenwerking in de regio Stedendriehoek. Het verzoek is om hierover in overleg te blijven. PlusOV zal aan bovenstaande punten voldoen en uiteraard de samenwerking blijven voortzetten en informatie over mogelijke ontwikkelingen rondom de GR PlusOV en Publieke mobiliteit te delen, te bespreken en waar nodig te agenderen voor de overleggen. Conceptbegroting De totale
kosten
2027-2030
organisatie- en vervoerskosten. De begroting laat voor de organisatiekosten een beheerste stijging zien van 0,8% per jaar. De vervoerskosten bepalen in belangrijke mate de kosten van PlusOV. Deze vervoerskosten stijgen naar verwachting met 4,7% per jaar. De gecombineerde stijging leidt tot een jaarlijkse toename van ongeveer 4% in de totale gemeentelijke bijdragen. Voor de huidige begroting 2027-2030 zijn alle mogelijke besparingsmogelijkheden verwerkt waarmee PlusOV haar activiteiten kan blijven uitvoeren binnen de het door de gemeenten geformuleerde beleid en opdracht. van
PlusOV bestaan
uit
(kosten)efficiënt uitvoeren van alle ritaanvragen, met behoud van een hoge klanttevredenheid, blijft een groeiende uitdaging. Medewerkers van PlusOV ervaren deze druk dagelijks, maar blijven zich met volle inzet richten op het realiseren van de missie: “Mensen prettig, betaalbaar en efficiënt vervoeren wanneer er geen vervoersalternatief is.” Ook de komende jaren Het
zien we
Met
met
vertrouwen
tegemoet
voor
het uitvoeren
van
onze
Stedendriehoek,
een
samenwerkingsverband
missie.
vriendelijke groet,
(geanonimiseerd)
(>) PlusOV Hanzeweg
is onderdeel van Vervoerscentrale 8
7241 CR Lochem
Postbus 44 AA Lochem
7240
T
088
758 76 54
info@plusov.nl www.plusov.nl
van
9
gemeenten
Q
KVK
65530225
BTW:
8561.49.317.B.01