Raadsvoorstel Zienswijze Ontwerpbegroting 2026 Hecht

Raadsvoorstel Zaaknummer:

Z/25/097870/440877

Datum collegebesluit:

Dinsdag 1 april 2025

Datum commissievergadering:

Donderdag 17 april 2025

Datum raadsvergadering:

Donderdag 15 mei 2025

Soort Voorstel:

Raadsvoorstel

Onderwerp:

Zienswijze op ontwerpbegroting 2026 Hecht

Portefeuillehouder:

Wethouder Schokker

Programma:

7. Volksgezondheid en milieu

Kernboodschap:

De gemeente Voorschoten neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Hecht. Hecht heeft een ontwerpbegroting voor 2026 opgesteld. De stukken zijn aan de deelnemende gemeenten voorgelegd, zodat de gemeenteraden hun zienswijze hierop kenbaar kunnen maken. De zienswijze wordt betrokken bij de vaststelling van de ontwerpbegroting 2026 door het Algemeen Bestuur van Hecht op 9 juli 2025.

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2026 en conceptjaarstukken 2. Ontwerpbegroting 2026 3. Jaarverslag 2024 4. Notitie besparingen in het takenpakket van Hecht 5. Zienswijze Ontwerpbegroting 2026 Hecht

Beslispunten:

De raad besluit aan het bestuur van Hecht de zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting 2026 van Hecht, overeenkomstig bijgevoegde brief.

Relatie met:

Planning LTA

Gemeente Voorschoten Leidseweg 25 | Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten | T 14071 | E gemeente@voorschoten.nl | www.voorschoten.nl BTW NL 00179762B01 | KvK 27381083 | IBAN NL43 BNGH 0285 0796 70 | BIC BNGHNL2G

Inleiding en samenvatting Hecht behartigt de belangen van de 18 deelnemende gemeenten op het gebied van publieke gezondheidszorg, de volksgezondheid, kwetsbare inwoners op het grensvlak van zorg en veiligheid en de ambulancezorg. In de ontwerpbegroting 2026 schetst het Dagelijks Bestuur (DB) van Hecht de inhoudelijke kaders van zijn werkzaamheden. Op 19 maart jl. heeft het DB van Hecht de raad het verzoek gestuurd om uiterlijk 2 juni 2025 de zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 van Hecht kenbaar te maken. De zienswijze zal op 17 april 2025 in de commissie worden behandeld. De raad zal op 15 mei 2025 over de zienswijze besluiten en de zienswijze definitief toezenden aan het DB voor besluitvorming tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van 9 juli 2025. Vanaf 2026 hebben alle gemeenten te maken met een korting op de rijksbijdrage, het zogenoemde Ravijnjaar. Ter voorbereiding op dit ravijnjaar en de begroting 2026 is Hecht het proces van de Takendialoog aangegaan. Onderstaand nog kort het proces voorafgaand aan de ontwerpbegroting 2026 Hecht. -

2023: start Takendialoog o

Doorlichting Hecht onder leiding van Berenschot, met o.a. de opgestelde impactanalyse en kostenprijsanalyse (maart – september 2024)

o

Takendialoog met de raad van Voorschoten (themabijeenkomst 23 oktober 2024)

o -

Raadpleegbrief Takendialoog Hecht (commissie 28 november 2024)

November 2024: advies Werkgroep FKGR Het advies van de bestuurlijke werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regeling (FKGR): vanaf 2026 6% bezuinigen op gemeenschappelijke regelingen. Gemeenten volgen dit advies op. Dit betekent voor Hecht een taakstelling van €3,8 miljoen op het gemeenschappelijk gefinancierde deel van Hecht.

-

18 december 2024: vaststelling Kaderbrief 2026 Hecht Het AB Hecht stelt tijdens zijn vergadering de kaderbrief 2026 vast. Hierin staan uitgangspunten voor een pakket met bezuinigingsmogelijkheden.

-

12 februari 2025: voorgenomen besluit AB Tijdens de themabijeenkomst nam het AB een voorgenomen besluit over de besparing van Hecht. Het voorgenomen besluit luidt: o

Er wordt in 2026 €2,9 miljoen (4,6%) bespaard op ondersteunende diensten en taken van Hecht

Pagina 2 van 6

o

Er wordt in 2027 1,4% bespaard op Hecht door middel van innovatie en efficiency. Zo werkt Hecht toe naar het uitgangspunt van een besparing van 6%

o

Hecht onderzoek onder welke voorwaarden individuele gemeenten de producten waarop gemeenschappelijk wordt bespaard, extra kunnen afnemen als aanvullende dienst

In de notitie Besparingen in het takenpakket van Hecht (Bijlage 6) kan het voorgenomen besluit en de motivatie achter deze taken worden terug lezen. In deze begroting zijn de ontwikkelingen zoals benoemd in de kaderbrief Hecht 2026, de autonome ontwikkelingen (toename van het aantal inwoners in de regio en de indexering) en het voorgenomen besluit van het AB (d.d. 12 februari) om 4,6% te bezuinigen, meegenomen. Deze adviesnota heeft tot doel bijgevoegde conceptzienwijze ter vaststelling aan de raad voor te leggen. Beoogd effect Het vaststellen van de concept zienswijze van de gemeenteraad op de ontwerpbegroting 2026 van Hecht. Argumenten 1.1 De inhoud van de zienswijze past binnen de lokale omstandigheden Voor alle gemeenten, waaronder ook Voorschoten, verandert de financiële situatie in 2026. Hecht en het bestuur van Voorschoten hanteren het advies van de FKGR (taakstelling van 6% op gemeenschappelijke regelingen) waardoor een bezuiniging op Hecht wordt doorgevoerd. Als gevolg van deze financiële verandering zal het takenpakket van Hecht ook veranderen. De afweging voor het bezuinigingspakket van Hecht is volgens het proces van de takendialoog mogelijk gemaakt. Middels de takendialoog heeft de raad kunnen meegeven wat hij belangrijk vindt voor Voorschoten.

Daarnaast zijn er ook gesprekken geweest met diverse bestuurders, professionals, ambtenaren en de keten om de bezuinigingsmogelijkheden goed af te wegen en eventuele negatieve consequenties zo veel mogelijk te beperken. De zienswijze reflecteert deze overweging. 1.2 Door het formuleren en inbrengen van een zienswijze maakt de raad gebruik van de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de besluitvorming door het AB van Hecht Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze op de ontwerpbegroting naar voren brengen. Daarmee kan de raad in het kader van zijn toezichthoudende taak bezwaren uiten voordat het definitieve besluit tot vaststelling van de begroting wordt genomen.

Pagina 3 van 6

1.3 Voordeel als Hecht de taken regionaal uitvoert Hecht voert taken uit in de publieke sector, het sociaal domein en het veiligheidsdomein. Een breed samengesteld Hecht, met 18 gemeenten uit Hollands Midden, biedt kostenvoordelen, meer expertise en vermindert de kwetsbaarheid van de afzonderlijke taken. Kanttekeningen Gemeente Voorschoten is één van de 18 deelnemende gemeenten maar is en kan zeker kritisch blijven. Het is echter het AB - waarin ook gemeente Voorschoten is vertegenwoordigd- dat uiteindelijk de begroting vaststelt. Inwonersparticipatie en communicatie Niet van toepassing. Financiën De bijdrage voor de ontwerpbegroting 2026 Hecht bedraagt € 1.755.000. Dit bedrag is inclusief de taakstelling die opgelegd is voor 2026. Het financieel effect van de voorliggende ontwerpbegroting 2026 Hecht ten opzichte van de vastgestelde begroting 2025 van de gemeente Voorschoten is als volgt:

Raming o.b.v. begroting 2025

€

1.772.000

Voorliggende begroting 2026 Hecht

€

1.754.000

Saldo GR Hecht (voordelig)

€

18.000

-

De afname van de kosten van de gemeenschappelijke regeling laat zich verklaren door de opgelegde taakstelling (6%) voor 4,6% in te vullen. De indexatie is bepaald op advies van de FKGR; de geadviseerde gewogen index bedraagt 2,2% (personeel 2,1% en materieel 2,7%).

BPI/BPK begroting Hecht 2025

€

1.772

Bijdrage GHOR

€

13

mutatie inwoners

€

15

mutatie kinderen

€

0

Taakstelling 2026

€

-84

Indexatie 2,2%

€

38

BPI/BPK begroting Hecht 2025

€

1.754

Pagina 4 van 6

Bedragen x € 1.000.000

Juridisch kader Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wrg) en artikel 26 van de Gemeeschappelijke Regeling Hecht, is de gemeenteraad van Voorschoten bevoegd om zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 van Hecht in te dienen. Risico’s Niet van toepassing. Duurzaamheid Niet van toepassing.

Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders,

E.A. van Wattingen, gemeentesecretaris

Pagina 5 van 6

mw. drs. N. Stemerdink, burgemeester

Besluit Zaaknummer: Z/25/097870/440877

De raad van de gemeente Voorschoten; Gelet op artikel 35, lid 3 en 5 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen en artikel 26, lid 1 en 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Hecht, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van dinsdag 1 april 2025,

besluit:

De raad besluit aan het bestuur van Hecht de zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting 2026 van Hecht, overeenkomstig bijgevoegde brief. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Voorschoten, gehouden op 15 mei 2025

de griffier,

de voorzitter,

drs. B.J. Urban

mw. drs. N. Stemerdink

Pagina 6 van 6