Raadsvoorstel Zienswijze begroting Holland Rijnland 2024

Raadsvoorstel Zaaknummer: Datum collegebesluit: Datum commissievergadering: Datum raadsvergadering:

Z/23/075311/346159 dinsdag 25 april 2023 donderdag 11 mei 2023 donderdag 25 mei 2023

Soort Voorstel: Onderwerp: Portefeuillehouder: Programma:

Raadsvoorstel Zienswijze begroting GR Holland Rijnland 2024 Wethouder Van der Elst 0.1 Bestuur

Kernboodschap:

De gemeenteraad wordt met dit raadsvoorstel in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op de begroting Holland Rijnland 2024. De visie van de raad kan door middel van een zienswijzebrief aan Holland Rijnland worden toegezonden. Met het indienen van een zienswijze heeft de raad de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze gemeenschappelijke regeling.

Bijlagen:

1. Concept begroting Holland Rijnland 2024 2. zienswijzebrief

Beslispunten:

Over de begroting Holland Rijnland 2024 een zienswijze te geven bij het bestuur van de gemeenschappelijke regeling zoals verwoord in de concept zienswijzebrief.

Relatie met:

Planning LTA

Gemeente Voorschoten Leidseweg 25 | Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten | T 14071 | E gemeente@voorschoten.nl | www.voorschoten.nl BTW NL 00179762B01 | KvK 27381083 | IBAN NL43 BNGH 0285 0796 70 | BIC BNGHNL2G

Inleiding en samenvatting Vooruitlopend op de vaststelling van de begroting van alle gemeenschappelijke regelingen krijgen de deelnemende gemeenteraden de gelegenheid om hun zienswijze op de begroting te geven. Het proces dat we in Voorschoten volgen is dat het college zijn advies over de zienswijze met de raad deelt. Het dagelijks bestuur van Holland Rijnland voegt de ingediende zienswijzen bij de begroting die aan het algemeen bestuur wordt aangeboden ter besluitvorming op 28 juni 2023. Beoogd effect Een gedegen en gedragen begroting voor het jaar 2024 voor de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. Met het vaststellen van de begroting in de algemeen bestuursvergadering op wordt mede richting gegeven aan de koers van deze GR in 2024. Argumenten De begroting 2024 is ingedeeld in drie programma’s, twee inhoudelijke programma’s en een inhoudelijk programma. Hiermee is de begroting anders ingedeeld dan in voorgaande jaren, toen de begroting in vijf programma’s was onderverdeeld. 1.

Strategie en beleid

2.

Regionale uitvoering

3.

Bedrijfsvoering

Per programma wordt aangegeven wat de doelstellingen zijn, wat Holland Rijnland doet om deze doelstellingen te bereiken en wat dit kost. Het totaaloverzicht is opgenomen in de financiële begroting. In tegenstelling tot het voorgaande jaar heeft Holland Rijnland opnieuw een beleidsrijke begroting. Dit komt voornamelijk tot uiting in het programma strategie en beleid waarin uiteen wordt gezet wat Holland Rijnland gaat doen om de Regionale Investeringsagenda te ontwikkelen en uit welke componenten die wordt opgebouwd. Kanttekeningen De jaarrekening van 2022 is nog niet beschikbaar op het moment dat het raadsvoorstel ter bespreking naar de raad wordt gestuurd. De jaarrekening wordt separaat naar de raad gestuurd. Inwonersparticipatie en communicatie N.v.t.

Pagina 2 van 5

Financiën De financiële kaders voor het opstellen van deze begroting zijn vastgesteld in de Kaderbrief 2024. Het algemeen bestuur heeft de kaderbrief in de vergadering van 21 december 2022 vastgesteld. De werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR) Hollands-Midden adviseert voor 2024 een indexatie van gemiddeld 6,4% voor loonkosten en 9% voor materiële kosten. Het gebruikte gewogen indexcijfer voor 2024 is 7,28%. De toegepaste loon- en prijsindexatiepercentages komen overeen met het hierboven besproken advies van de FKGR. De dertien samenwerkende gemeenten bekostigen Holland Rijnland. De gemeentelijke bijdrage wordt berekend aan de hand van het inwoneraantal en de taken die Holland Rijnland voor de gemeente in kwestie uitvoert.

Reguliere bijdrage alle gemeenten

Reguliere bijdrage Voorschoten

2023

2024

€ 6.148.549

€ 6.635.845

2023

2024

€ 338.183

€ 363.021

Regionaal investeringsfonds Het regionaal investeringsfonds RIF loopt tot en met 2024. De bedragen voor de projecten en programma’s zijn grotendeels gereserveerd (AB-besluit 29 juni 2011). Indien de gereserveerde middelen niet worden besteed aan projecten zoals vastgesteld door het AB, moet het AB besluiten over een alternatieve besteding van de middelen of terugstorten aan de gemeenten. Voorschoten heeft in totaal tot en met 2023 € 8.964.711 bijgedragen, de bijdrage aan het RIF voor 2024 is € 378.411. Algemene reserve De staat van de reserves bedraagt in 2024 in totaal € 1.821.674. Dit zijn voornamelijk bestemmingsreserves. Wat betreft de algemene reserves gaat het om de algemene reserve van € 10.577 en de reserve budgetoverheveling (in verband met de verzelfstandiging van de TWO) van € 154.944. BTW-compensatiefonds

Pagina 3 van 5

Een gemeenschappelijke regeling in de vorm zoals die van Holland Rijnland wordt niet in de BTW-heffing betrokken. Evenals in de voorgaande jaren zijn alle geraamde lasten in de begroting dus inclusief BTW. Holland Rijnland geeft per gemeente aan welke voorbelasting compensabel is en kan worden doorgeschoven naar de gemeente. Voor Voorschoten komt het totale BTW-bedrag neer op € 26.985. Juridisch kader Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 35. Risico’s Holland Rijnland heeft geen afgezonderd weerstandsvermogen. Onverwachte tegenvallers dienen direct te worden gemeld bij het bestuur, waarna gezamenlijk en in overleg met de gemeenten wordt bekeken hoe deze kunnen worden opgelost. Financieel technisch zijn de gemeenten verantwoordelijk voor eventuele tegenvallers. Duurzaamheid N.v.t.

Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders,

A.R. de Graaf, gemeentesecretaris

Pagina 4 van 5

drs. N. Stemerdink, burgemeester

Besluit Zaaknummer:

Z/23/075311/346159

De raad van de gemeente Voorschoten; Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van dinsdag 25 april 2023,

besluit: Over de begroting Holland Rijnland 2024 een zienswijze te geven bij het bestuur van de gemeenschappelijke regeling zoals verwoord in de concept zienswijzebrief.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Voorschoten, gehouden op donderdag 25 mei 2023

de griffier,

de voorzitter,

drs. B.J. Urban

drs. N. Stemerdink

Pagina 5 van 5