Raadsvoorstel Zienswijze begroting Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland 2026 (get.)

Raadsvoorstel Zaaknummer:

Z/25/098321/441808

Datum collegebesluit:

Dinsdag 8 april 2025

Datum commissievergadering:

Donderdag 24 april 2026

Datum raadsvergadering:

Donderdag 15 mei 2025

Soort Voorstel:

Raadsvoorstel

Onderwerp:

Zienswijze begroting Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland 2026

Portefeuillehouder:

Wethouder Van der Elst

Programma:

0.1 Bestuur

Kernboodschap:

De gemeenteraad wordt met dit raadsvoorstel in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op de begroting Holland Rijnland 2026. De visie van de raad kan door middel van een zienswijzebrief aan Holland Rijnland worden toegezonden. Met het indienen van een zienswijze heeft de raad de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze gemeenschappelijke regeling.

Bijlagen:

1. Begroting Holland Rijnland 2026 2. Zienswijzebrief

Beslispunten:

Een zienswijze op de begroting Holland Rijnland 2026 aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling naar voren te brengen zoals verwoord in de bij dit besluit behorende brief.

Relatie met:

Niet van toepassing

Gemeente Voorschoten Leidseweg 25 | Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten | T 14071 | E gemeente@voorschoten.nl | www.voorschoten.nl BTW NL 00179762B01 | KvK 27381083 | IBAN NL43 BNGH 0285 0796 70 | BIC BNGHNL2G

Inleiding en samenvatting Vooruitlopend op de vaststelling van de begroting van alle gemeenschappelijke regelingen krijgen de deelnemende gemeenteraden de gelegenheid om hun zienswijze op de begroting te geven. Het proces dat we in Voorschoten volgen is dat het college zijn advies over de zienswijze met de raad deelt. Het dagelijks bestuur van Holland Rijnland voegt de ingediende zienswijzen bij de begroting die aan het algemeen bestuur wordt aangeboden ter besluitvorming op 25 juni 2025. De begroting 2026 is ingedeeld in vier programma’s, drie inhoudelijke programma’s en een overhead programma. Hiermee is de begroting anders ingedeeld dan afgelopen jaar. Dit jaar zijn de taken rond energie in een apart programma opgenomen. 1.

Strategie en beleid

2.

Energieprogramma

3.

Regionale uitvoering

4.

Bedrijfsvoering

Per programma wordt aangegeven wat de doelstellingen zijn, wat Holland Rijnland doet om deze doelstellingen te bereiken en wat dit kost. Het totaaloverzicht is opgenomen in de financiële begroting. Het energieprogramma, waar RES een onderdeel van is, is dit jaar voor het eerst opgenomen in de begroting. Holland Rijnland voert taken uit in het kader van het energieprogramma, echter zijn deze taken niet aan Holland Rijnland gemandateerd. Daarom zijn ze uit het programma strategie en beleid gehaald en in een eigen programma ondergebracht. Beoogd effect Een gedegen en gedragen begroting voor het jaar 2026 voor de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. Met het vaststellen van de begroting in de algemeen bestuursvergadering op wordt mede richting gegeven aan de koers van deze GR in 2026. Argumenten Met dit voorstel wordt de raad de gelegenheid geboden om een zienswijze op de begroting van deze gemeenschappelijke regeling te geven. Kanttekeningen De jaarrekening van 2024 wordt separaat aan de raad gestuurd.

Pagina 2 van 5

De begroting 2026 is opgesteld op basis van de nu bekende feiten. Het jaar 2026 is echter nog ver weg, waardoor het mogelijk is dat de begroting 2026 bij aanvang van het begrotingsjaar op onderdelen niet meer actueel is. Inwonersparticipatie en communicatie N.v.t. Financiën De dertien samenwerkende gemeenten bekostigen Holland Rijnland. De gemeentelijke bijdrage wordt berekend aan de hand van het inwoneraantal en de taken die Holland Rijnland voor de gemeente in kwestie uitvoert. Het aandeel van Voorschoten bedraagt 5,2%. De werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR) adviseerde voor de begroting 2026 een taakstelling van 6% op de gemeentelijke bijdrage. In de conceptbegroting 2026 is deze taakstelling gerealiseerd, o.a. door beëindiging van het cofinancieringsfonds, versobering van bureau leerrecht en het in eigen beheer nemen van de financiën. Daarnaast is de geadviseerde indexering toegepast. De bijdrage van Voorschoten voor 2026 komt daarmee op € 383.000. Binnen de begroting is een budget voor de bijdrage beschikbaar van € 422.000. De conceptbegroting leidt tot een voordeel van € 39.000. Hiermee wordt een deel van de taakstelling op gemeenschappelijke regelingen van € 150.000, die in de begroting 2025 is opgenomen, ingevuld. Zoals gebruikelijk wordt dit financieel verwerkt bij de kadernota 2026 van de gemeente.

Daarnaast blijkt uit de conceptbegroting van Holland Rijnland dat de gemeente het btw-aandeel van de bijdrage kan compenseren. Dit betreft een voordeel voor de gemeente van € 35.000, dat tot nu toe niet is geraamd. Bij de kadernota 2026 wordt dit nu verwerkt, wat leidt tot een voordeel. Juridisch kader Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 35. Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland, artikel 31. Risico’s Holland Rijnland heeft geen afgezonderd weerstandsvermogen. Onverwachte tegenvallers dienen direct te worden gemeld bij het bestuur, waarna gezamenlijk en in overleg met de

Pagina 3 van 5

gemeenten wordt bekeken hoe deze kunnen worden opgelost. Financieel technisch zijn de gemeenten verantwoordelijk voor eventuele tegenvallers. Duurzaamheid N.v.t.

Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders,

E.A. van Wattingen, gemeentesecretaris

Pagina 4 van 5

mw. drs. N. Stemerdink, burgemeester

Besluit Zaaknummer:

Z/25/098321/441808

De raad van de gemeente Voorschoten; Gelet op Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 35; Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland, artikel 31, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van dinsdag 8 april 2025,

besluit: Een zienswijze op de begroting Holland Rijnland 2026 aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling naar voren te brengen zoals verwoord in de bij dit besluit behorende brief.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Voorschoten, gehouden op donderdag 15 mei 2025

de griffier,

de voorzitter,

Ondertekend door Bert Jan Urban op 20-05-2025

Ondertekend door Nadine Stemerdink op 21-05-2025

drs. B.J. Urban

mw. drs. N. Stemerdink

Pagina 5 van 5