Raadsvoorstel Omklappen sociaal domein Leidse regio onderdeel jeugd

Totaal Per saldo is de verwachting dat op basis van de huidig bekende gegevens, de overstap naar de regio Holland Rijnland een structureel voordeel op de begroting oplevert.

Pagina 25 van 30

Ad I1. Uittreding uit de huidige serviceorganisatie en de beleidssamenwerking brengt kosten met zich mee. In de GR regeling is beschreven waar deze uittreedsom uit bestaat. De huidige kosten zijn gebaseerd op de Begrotingen 2023 van beiden. Dit wijzigt nog naar aanleiding van de aangepaste begrotingen 2023 van beide organisaties. Ad I2 en I3 Toetreden tot de beoogde serviceorganisatie (GR) brengt eveneens kosten met zich mee. Op basis van een opgave van de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland bedragen deze kosten ca.€ 118.000. Aan toetreden tot de sub regio Leidse regio zijn geen kosten verbonden. Ad I4. Om de overgang tussen de beide serviceorganisaties soepel te laten verlopen, is er op verschillende onderdelen tijdelijk aanvullende formatie nodig. Dit betreft taken op het gebied van zowel beleid, kwaliteit, contractmanagement, administratie en projectleiding en ondersteuning. De kosten voor de projectleiding en -ondersteuning in 2023 is hierin niet meegenomen, omdat deze al in de Programmabegroting 2023 zijn opgenomen. Ad I5 en I6. Binnen de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland moet de aanpassing van de GR en als onderdeel daarvan, de toetreding van Voorschoten worden voorbereid, waarbij alle dertien betrokken gemeenteraden een besluit moeten nemen. Mogelijk komen hier nog kosten uit voort.

Naar verwachting zijn die kosten gering, maar vooralsnog is hiervoor een PM-post opgenomen. Hetzelfde geldt voor de mogelijke tijdelijke inzet van een HR-consulent, in verband met aanpassing van de formatie. Ad I7. Voor de post onvoorzien wordt vooralsnog 10% van de lasten aangehouden. Conclusie Op basis van de huidige gegevens en gehanteerde rekenmethode, is de verwachting dat een overstap naar de nieuwe jeugdhulpregio een structurele ruimte in de begroting zal opleveren van € 569.000. Deze besparing zit voornamelijk in de kostenbesparing op de Zorg in Natura, waarbij al een flinke afslag is genomen op de potentiële besparing. Om de overstap te realiseren, moeten er incidenteel kosten worden gemaakt welke worden geraamd op totaal € 807.000. Omdat dit incidentele kosten betreft, kunnen deze worden gedekt middels inzet van een reserve. De reserve sociaal domein heeft voldoende saldo om deze lasten te kunnen dekken. Verwacht wordt dat deze kosten in 2 jaar tijd kunnen worden terugverdiend.

Pagina 26 van 30

Bij dit voorstel is een begrotingswijziging opgenomen waarmee de incidentele lasten inclusief dekking op de begroting worden gebracht (bijlage 9). Naar verwachting valt 80% (€ 646.000) in 2023 en 20% (€ 161.000) in 2024. De bijgevoegde begrotingswijziging wijzigt de begroting 2023. Het resterende deel voor 2024 wordt bij de Kadernota 2024 verwerkt. Het structureel effect is niet opgenomen in deze wijziging. Bij een positief besluit op dit voorstel wordt dit op zijn vroegst bij de Kadernota 2024 verwerkt. Juridisch kader Jeugdwet artikel 2.6 en 2.8. Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 1 lid 2 en 3 Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland Risico’s 1.1 Op 12 mei jl. hebben staatssecretaris Van Ooijen (VWS) en minister Weerwind (Rechtsbescherming) de Tweede Kamer een brief gestuurd met hun visie op het stelsel van jeugdzorg en hervormingen van het stelsel die volgens de bewindspersonen nodig zijn voor een goed functionerend en houdbaar stelsel. Het is nog niet precies duidelijk wanneer en tot welke hervormingen wordt besloten en wat de impact daarvan is. Partijen hebben het overleg over een hervormingsagenda jeugd wel weer opgestart.

De maatregelen die waarschijnlijk worden opgenomen in de hervormingsagenda, zijn in lijn met de sturings- en kostenombuigende maatregelen waar Voorschoten aan werkt. Eventueel overeen te komen hervormingen, raken alle jeugdhulpregio’s en gemeenten en het risico is daarom acceptabel. 1.2 Het realiseren van een eventuele overstap van jeugdhulpregio is een gecompliceerd traject dat weinig gemeenten hebben gedaan en impact heeft op de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen dat voorafgaand niet volledig is in te schatten. Het merendeel van de betrokken aanbieders heeft al een contract via de jeugdhulpregio Holland Rijnland, waaraan Voorschoten wordt toegevoegd. Maar het heeft wel impact en vraagt ook inzet van betrokken aanbieders. Via een zorgvuldig communicatietraject door Voorschoten, in samenwerking met de GR Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland en de GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden, wordt geprobeerd om alle benodigde processen bij het opzeggen en aangaan van contracten, zo adequaat en zorgvuldig mogelijk te laten verlopen.

Pagina 27 van 30

Als zich ontwikkelingen voordoen, worden in overleg mitigerende maatregelen genomen.

Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders,

A.R. de Graaf,

drs. N. Stemerdink,

Gemeentesecretaris

burgemeester

Pagina 28 van 30

Besluit Zaaknummer: Z/48022/322128

De raad der gemeente Voorschoten; Gelet op de Jeugdwet, Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden, Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2022, besluit: 1. Voor de gezamenlijke inkoop en afstemming van beleid van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering met ingang van 1 januari 2024 in plaats van met de jeugdhulpregio Haaglanden, te gaan samenwerken met de jeugdhulpregio Leidse regio/Holland Rijnland en het college opdracht te geven tot het verder uitwerken van: a.

Uittreden uit het programmabureau Jeugd Haaglanden per 31 december 2023;

b. Uittreden uit de Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden per 31 december 2023 c.

Opzeggen van de huidige contracten jeugdhulp en jeugdPlus met de betrokken jeugdhulporganisaties en jeugdbescherming en jeugdreclassering met de betrokken gecertificeerde instellingen via de Haaglandensamenwerking per 31 december 2023;

d. Toetreden tot het programma jeugd Leidse regio per 1 januari 2024; e.

Toetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland per 1 januari 2024;

f.

Toetreden tot de contracten jeugdhulp met de betrokken jeugdhulporganisaties en jeugdbescherming en jeugdreclassering met de betrokken gecertificeerde instellingen via de Holland Rijnlandsamenwerking per 1 januari 2024.

2. In 2023 een incidenteel bedrag van € 646.000 beschikbaar te stellen door verhoging van de lasten op Programma 6; 3. De lasten te dekken middels een onttrekking uit de Bestemmingsreserve Sociaal Domein; 4. De Programmabegroting 2023 te wijzigen conform de bij dit besluit horende begrotingswijziging; 5. De financiële consequenties voor 2024 en verder te verwerken in bij de Kadernota 2024. Pagina 29 van 30

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Voorschoten, gehouden op 8 december 2022 de griffier,

de voorzitter,

drs. B.J. Urban

drs. N. Stemerdink

Pagina 30 van 30