Overige informatie: Presentatie Bibliotheek (19-01-2022).pdf
Tekst van het document
de Bibliotheek:
DE HUISKAMER VAN VOORSCHOTEN
1
Inhoudsopgave • Bibliotheek nu • Huidige taken • Organisatie • Financiën • Geschiedenis • Structureel tekort • Oplossingen
19 januari 2022
• MFA Wijngaardenlaan • Opdracht • Organisatie • Businessplan • Nu snel aan de slag
19 januari 2022
Wettelijke taken • • • • •
Lezen Leren Informeren Kunst & cultuur Ontmoeting & debat
Iedere inwoner van Nederland heeft recht om gebruik te maken van de openbare bibliotheek. Verantwoording: • Jaarrekening • Jaarverslag • Certificering 3
19 januari 2022
Functies van de bibliotheek • • • •
Klassieke bibliotheek Bibliotheek als ontmoetingsplek Maatschappelijke bibliotheek Bibliotheek voor educatie
4
19 januari 2022
5
19 januari 2022
Klassieke bibliotheek • • • • •
Uitlenen boeken Boek aan huis service Boekstart t/m 2 jaar Leeskringen Boekenweek, Kinderboekenweek, Nationale Voorleesdagen, Kinderjury, voorleeswedstrijd, etc.
Frederick (6 jaar): “Het meest waardevolle pasje in de portemonnee is dat van de Bibliotheek, daar is een rijkdom aan boeken.” 6
19 januari 2022
Bibliotheek als ontmoetingsplek • Studeer- en werkplekken, ook voor ZZP-ers • Leescafé • Lezingen • Workshops • Exposities
7
19 januari 2022
8
19 januari 2022
Maatschappelijke bibliotheek • • • •
Taalhuis: spreekuur, taalklas, taalcafé, taalmaatjes Cursussen digitale vaardigheden Formulierenbrigade Spreekuren: digitaal, belasting, juridisch, duurzaamheid, schuldhulpverlening, etc. • Hulp bij QR-code en Corona-test voor minima • Nieuwe Wet Inburgering
9
19 januari 2022
10
19 januari 2022
Bibliotheek voor educatie Scholenprogramma: • Groepsbezoeken • Ruilbezoeken • Schrijversbezoeken • Leskisten, boeken en materiaal rond thema’s Voor CJG, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, basis- en middelbare scholen
11
19 januari 2022
12
19 januari 2022
12
Laatste grote verbouwing in 1975
13
19 januari 2022
Vrijwilligers Meer dan 200 voor Wassenaar en Voorschoten samen, tegenover 10 fte. -
Gastvrouwen Boek-aan-huis Boeken plakken Taalmaatjes Klusjesmannen Etc.
14
19 januari 2022
15
19 januari 2022
Dalende subsidie en stijgend aantal vrijwilligers Afgelopen jaren: uitbreiding dienstverlening ondanks dalende subsidie. Grotendeels door inzet vrijwilligers. Inzet vrijwilligers: 240 vrijwilligers begeleid door 20 medewerkers (10 fte). Het gemiddelde subsidiebedrag per inwoner excl. huisvesting in Noord- en ZuidHolland bedraagt € 16,70 (bron: Probiblio). De subsidie per inwoner excl. huisvesting van Voorschoten was € 10,18 en wordt gelukkig € 13,60 (amendement 11-11-21). Nu resteert een structureel tekort t.o.v. het gemiddelde in de regio. Met als gevolg: • Overbelasting van personeel en vrijwilligers • Geringe aankoop van nieuwe boeken 16
19 januari 2022
Opbouw financiën Bibliotheek Voorschoten (begroting 2022) Bijdrage leners € 100.460 Subsidie € 410.405 (inclusief amendement 11-11-21) n.b. formele toezegging is nog niet gereed Overig € 24.775
Huisvesting € 59.122 Personeel € 300.442 Administratie en automatisering € 66.580 Collectie en media € 69.644 Overig € 39.852 17
19 januari 2022
MFA Wijngaardenlaan • Opdracht gemeenteraad december 2020 Organisatie: – Stuurgroep: Gemeente (eigenaar en subsidient), Bibliotheek (opdrachtnemer), Filmtheater (belangrijkste partner) – Bibliotheek: Lezen, leren, informeren, kunst & cultuur, ontmoeting & debat – Partners: Cultuur, maatschappelijk welzijn, educatie. Nu plm 15 in gesprek
18
19 januari 2022
Ontwerp MFA Wijngaardenlaan Duurzaam, gegeven de monumentale status – Als eigenaar is de gemeente verplicht dit monumentale pand te verduurzamen.
Multifunctioneel voor Voorschotense burgers en organisaties – Minder ‘een klassieke bieb’ met veel boekenkasten – Grote zaal, essentieel voor Filmtheater, Bibliotheek en Toneel (100 zitplaatsen) – Foyer: horeca, leescafé voor breed publiek, expositieruimte – Kleine zaal voor theater, film, ballet, etc (60 zitplaatsen) => kan samen met foyer ook de grootste zaal worden (200 zitplaatsen) – Vergaderruimtes (2) voor vergaderingen, cursussen, muziek- en balletles. – Gespreks- en werkruimtes; 10 werkplekken voor de Bibliotheek, Vluchtelingenwerk, ZZP-ers en anderen – Balie en informatiefunctie voor de Biliotheek en voor ondermeer Voorschoten Voor Elkaar, Sociale dienst Voorschoten Wassenaar Leidschendam-Voorburg, Vluchtelingenwerk, etc.
19
19 januari 2022
Businessplan • Dit is een ‘aanzet’. Want er is na de definitieve opdracht van de Raad instemming nodig van OBVW, partners en gemeente • Personeel: leidinggeven, inroosteren, horeca (deels uitbesteed), programmeren, communicatie, administratie • Inrichting: Vloeren, wanden, opbergkasten, beamers, geluidsapparatuur, verlichting, vitrines, bekabeling • Juridisch: – Nieuwe stichting oprichten SMV: Stichting MFA Voorschoten zodoende heldere verdeling OBVW, partners en SMV – Gebruiksovereenkomst OBVW (of SMV) met partners – Huurcontracten OBVW (of SMV) met partners Huur en gebruikstijden, inrichting, schoonmaak, beheer, horeca, etc 20
19 januari 2022
Financiën MFA 1 Investering in het gebouw om het te verduurzamen en maximaal te benutten: multifunctioneel en dagelijks van 9 tot 23 uur open. Kost plm € 4,5 mln. • A++ label: warmtepomp (WKO –warmte-koude opslag-), geluidsarm, vloerverwarming, isolatie N.b. verduurzaming van de Wijngaardenlaan kost € 3 à € 3,5 mln ook als hier geen MFA komt • Besparing energiekosten (geen gas), wel extra elektra vanwege warmtepomp, meer ruimtes en langere openingstijden
21
19 januari 2022
Financiën MFA 2 • Inrichtingskosten (€ 636.000), niet op voorhand gesubsidieerd • Noodzakelijk voor multifunctionaliteit • Zoveel mogelijk betalen door sponsoren • Vervolgens: Lening van bank of gemeente danwel subsidie
• Exploitatiekosten 2024 – 2027 (zie volgende sheets) – Deze staan los van de huidige begroting van de bieb, die sowieso meer subsidie nodig heeft – Eerste jaar (2024) gaan we in de begroting uit van de huidige bezoekersaantallen. – Derde jaar (2027) is de begroting gebaseerd op de te verwachten hogere bezoekersaantallen
22
19 januari 2022
Begroting MFA Wijngaardenlaan Huur nieuwe Grote zaal Huur Filmtheater Huurinkomsten verhuur
2024 Lasten € 15.000
Vervallen kosten gas
2027 Baten
Lasten € 16.500
€ 20.000 € 10.000
€ 25.000 € 30.000
€ 10.000
€ 10.000
Extra electriciteitskosten
€ 9.250
€ 10.000
Schoonmaakkosten MFA
€ 10.000
€ 15.000
Afschrijving inrichting
€ 52.567 €0
€ 52.567 €0
Bij volledige schenking vervallen deze
€ 5.304 €0
€ 3.713 €0
Onderhoudslasten
€ 12.000
€ 12.000
Bij volledige schenking vervallen deze
Rentelasten lening
Baten
23
19 januari 2022
Begroting MFA Wijngaardenlaan Verzekering/ beveiliging Personele lasten: programmering, vrijwilligerscoördinatie, frontoffice Horecaopbrengsten Administratiekosten (uitbesteed)
2024 Lasten € 2.500
2027 Baten
€ 146.048
Lasten € 2.500
Baten
€ 146.048 € 12.000
€ 40.000
€ 5.000
€ 10.000
ICT website (beheer/onderhoud) Onvoorzien
€ 7.520 € 5.000
€ 7.520 € 5.000
TOTAAL, maximaal TOTAAL, minimaal Verschil maximaal (subsidie) Verschil minimaal (subsidie)
€ 270.189 € 174.803 € 218.189 € 122.803
€ 52.000 € 52.000
€ 280.848 € 188.056 € 175.848 € 83.056
€ 105.000 € 105.000
24
19 januari 2022
Nu snel aan de slag IN en VOOR Voorschoten! Uitgaande van de wens van de Raad is ons advies: faseer het onderzoek: Fase 1: Concentreer de 1e onderzoeksfase op de MFA opties bij het centrum, dus • Locatie Kruispuntkerk: is er ruimte voor de Bibliotheek met MFA-voorzieningen en veel multifunctionele ruimtes en beslist ook met een grote zaal voor film, theater en lezingen? (Dit is reeds onderzocht door BBN, antwoord is nee) • Combinatie met het gemeentehuis: Is een MFA op die locatie haalbaar, met een grote zaal en de nodige MFA-functionaliteiten? • Wijngaardenlaan. Plan ligt klaar, partners zijn betrokken, uitgewerkt businessplan N.b. Nog langer openhouden Cultureel Centrum t.b.v. Filmtheater betekent hoge extra kosten vanwege achterstallig onderhoud én uitstel van woningbouw aldaar Fase 2: Onderzoek de andere investeringsplannen, hak daarna een knoop door. Dus verder uitstel is NIET goed voor Voorschoten! 25