Memo Afdoening toezegging 458 over correctie van tabel
Tekst van het document
Aan:
Gemeenteraad
Van:
Wethouder Hans van der Elst
Datum:
30 juni 2025
Onderwerp:
Afdoening toezegging 458 over correctie van tabel
N.a.v. Toezegging 458, correctie van tabel, tijdens de gecombineerde commissievergadering op donderdag 26 juni 2025, agendapunt 8, kadernota 2026: “Er staat een fout in de tabel op bladzijde 31, regel 12. Deze fout zal voor de raadsvergadering van 10 juli gecorrigeerd worden” wordt de toezegging afgedaan met: Onderstaande toelichting op de correctie, en een nieuwe versie van de kadernota 2026 waarin de correctie integraal is verwerkt. Op donderdag 26 juni is gebleken dat er een fout is geslopen in de tabel van het verlengd meerjarenbeeld op pagina 31 van de kadernota 2026. Tijdens de commissiebehandeling van de kadernota is dit aangekondigd door de wethouder financiën. De fout zit in regel 12 van de tabel, in de jaren 2033 tot en met 2035. In onderstaande tabel is de fout gecorrigeerd, net als de saldi van het subtotaal verlengd meerjarenbeeld en het eindsaldo van het verlengd meerjarenbeeld. Door de correctie verbeteren deze saldi met € 526.000, maar blijven de saldi negatief. De aanpassingen zijn hieronder blauw gemarkeerd. De correctie is het gevolg geweest van een menselijke fout tijdens het werken in Excel. Momenteel wordt gewerkt aan de implementatie van een nieuw financieel systeem, waarna het de verwachting is dat er minder handmatige berekeningen nodig zijn, en dergelijke fouten beter kunnen worden voorkomen.
De correctie is niet van invloed op het begrotingssaldo na de kadernota. De reguliere kadernota blijft beperkt tot de jaren 2026–2029, en de bijbehorende saldi zoals die staan gepresenteerd op pagina 8 van de kadernota blijven ongewijzigd. Het verlengd meerjarenbeeld is een aanvullend hoofdstuk op de kadernota, dat ter informatie is toegevoegd en niet financieel wordt verwerkt in de begroting. Bijgevoegd is ook een nieuwe versie van de kadernota, waarin de cijfers op pagina 31 zijn aangepast.
Bijlage: 1. Kadernota 2026 (aangepaste versie 30 juni ’25)
Gemeente Voorschoten Pagina 1 van 2
Leidseweg 25 | Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten | T 14071 | E gemeente@voorschoten.nl | www.voorschoten.nl BTW NL 00179762B01 | KvK 27381083 | IBAN NL43 BNGH 0285 0796 70 | BIC BNGHNL2G
Eindsaldo Kadernota 2026
2026 2027 2028 -325 91 1.018
2029 1.074
2030 564
2031 42
2032 -166
2033 -264
2034 -395
2035 -315
0
0
-612
-612
-784
-784
-784
-784
Verlengd meerjarenperspectief Verlengd meerjarenbeeld - ontwikkelingen 01. Sporthal & gymzaal
0
0
02. Gemeentehuis en bibliotheek scenario E
0
0
0
-392
-392
-392
-392
-392
-392
-392
03. Asfalt Hofweg 04. Deelneming Warmtebedrijf Leidse Regio (WLR) 05. Ontwikkelvisie bedrijventerreinen ROM-B 06. Investeringskredieten verkeersmaatregelen / - inrichting 08. Transitie Omgevingsplan
-6
-6
-6
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-42
-14
-78
-89
-98
-110
-116
-120
-23
-22
-50
-50
-50
0
0
0
0
0
0
0
0
-22
-44
-66
-88
-88
-88
-88
-88
-88
0
-225
-225
-225
-225
0
0
0
0
0
09. Gemeentewerf 10. Onderkomen ambtenaren / loods begraafplaats Rosenburgh 11. Aula begraafplaats Rosenburgh 12. Mutatie actualisatie kapitaallasten (afschrijving) wens 13. Algemene Uitkering - Effecten Voorjaarsnota Rijk 14. Actualisatie rentevisie Subtotaal Verlengd meerjarenbeeld 15. Algemene uitkering - voortzetting herverdeeleffect Eindsaldo Verlengd meerjarenbeeld
0
0
0
0
-56
-112
-199
-197
-194
-191
0
-26
-46
-45
-45
-44
-43
-43
-42
-41
0
-6
-39
-87
-85
-84
-82
-81
-79
-77
-20
-20
-8
592
187
139
176
176
176
176
773
799
9
40
52
52
52
52
52
52
-2
-4
-29
-130
-184
-195
-213
-209
-204
-227
328
517
502
667
-987
-1.409
-1.860
-1.955
-1.978
-1.914
0
0
0
0
-384
-768
-1.152
-1.472
-1.472
-1.472
328
517
502
667
-1.371
-2.177
-3.012
-3.427
-3.450
-3.386
Verlengd meerjarenbeeld - mogelijke ombuigingen Gewogen rente toereken aan afval
30
28
39
47
43
41
39
35
35
34
Gewogen rente toerekenen aan riool
324
389
591
759
825
1.062
1.140
1.220
1.298
1.374
Verhogen ozb-tarieven niet-woningen Totaal mogelijke ombuigingen verlengd meerjarenbeeld
50
100
150
200
200
200
200
200
200
200
404
517
780
1.006
1.068
1.303
1.379
1.455
1.533
1.608
Pagina 2 van 2