Memo Afdoening toezegging 436 najaarsnota 2024 mutaties P6

Aan:

Gemeenteraad

Van:

Portefeuillehouder wethouder Schokker

Datum:

05-12-2024

Onderwerp:

Afdoening toezegging nr. 436 over overschrijdingen sociaal domein

N.a.v. Toezegging nr. 436 overschrijdingen sociaal domein, commissie B&B 4 december 2024, agendapunt 6/najaarsnota 2024: “de raad ontvangt voor de raadsvergadering een nadere toelichting op de overschrijdingen in het sociaal domein.” wordt de toezegging afgedaan met: Onderdeel

Omschrijving

Som van 2024

Bijstelling budget

In 2024 wordt de bijdrage voor jeugdhulp hoger

€

343.929

jeugdzorg

als bij de begroting 2024 is voorzien. Via de

€

307.943

€

59.167

raadsbrief 'Informatiebrief Prognose kostenstijgingen regionale jeugdhulp 2024 en verder' is een uitgebreide toelichting gegeven op deze overschrijding. Personele

(tekst uit programma 0)

ontwikkelingen 2024

Programma 6 kent € 272.000 hogere lasten door de doorbelasting, daarnaast wordt een budget van € 56.000 ingezet ter dekking hiervan. Dit betreft de regisseur inburgering. Daarnaast wordt een reserveonttrekking voor personeel afgeraamd in programma 6, en verplaatst naar programma 6. Ten slotte worden de lasten voor jeugd- en jongerenwerk rond de jaarwisseling naar boven bijgesteld met € 46.000.

Wmo

Op basis van de laatste prognoses van de Wmo vinden er een aantal verschuivingen tussen de budgetten plaats. Bij de eigen bijdrage is er sprake van een verwacht voordeel van € 17.000, bij de scootmobielen is dat € 34.000. Bij begeleiding is er per saldo sprake van een nadeel van € 86.000. De lasten zijn € 48.000

Gemeente Voorschoten Leidseweg 25 | Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten | T 14071 | E gemeente@voorschoten.nl | www.voorschoten.nl BTW NL 00179762B01 | KvK 27381083 | IBAN NL43 BNGH 0285 0796 70 | BIC BNGHNL2G

hoger dan eerder geraamd, maar ook de vergoeding vanuit de Leidse regio op het gebied van maatschappelijke zorg neemt met € 38.000 af. Daarnaast zijn de lasten van huishoudelijke hulp naar verwachting € 23.000 hoger dan de laatste prognose, met een nadeel tot gevolg. Overige verschuivingen geven een nadeel van € 2.000. Per saldo is het effect op programma 6 € 60.000 nadelig. AU Meicirculaire 2024

Tekst uit programma 0

€

49.938

€

33.253

€

16.780

De effecten van de meicirculaire voor het uitkeringsjaar 2024. De meicirculaire heeft effect op meerdere programma's. Het per saldo negatieve effect van € 519.146 is weergegeven per programma onderstaande tabel. Programma

Mutatie

P0 Bestuur en ondersteuning

€

370.088

P6 Sociaal Domein

€

49.938

P8 Wonen en bouwen

€

99.120

Effect saldo

€

519.146

-/- heeft een verlagend effect op het saldo.

Bijstelling BBZ

Op basis van de huidige inzichten kunnen de lasten en de baten voor het Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) naar beneden worden bijgesteld. Het beroep op de regeling blijft beperkt. Wel is er sprake van een nadeel voortkomend uit een afrekening van 2022 en het verwachte beroep op de post dubieuze debiteuren.

Algemene uitkering

Tekst uit programma 0

Septembercirculaire

De effecten van de septembercirculaire 2024

2024

voor uitkeringsjaar 2024. De septembercirculaire heeft effect op meerdere programma's. Het totale positieve effect van € 112.403 is in onderstaande tabel per programma weergegeven.

Pagina 2 van 5

Programma

Mutatie

P0 Bestuur en ondersteuning

€

-158.471

P6 Sociaal Domein

€

16.780

P8 Wonen en bouwen

€

29.288

Effect saldo

€

-112.403

-/- heeft een positief effect op het saldo

Actualisatie

Tekst uit programma 0

verzekeringen en

Op basis van de werkelijk betaalde bedragen

materiële lasten

dienen de ramingen bijgesteld te worden. In

€

4.490

€

-39.822

€

-5.735

onderstaande tabel worden de mutaties per programma weergegeven. Per saldo heeft de mutatie een negatief effect van € 40.045. Programma

Mutatie

P0 Bestuur en ondersteuning

€ -17.349

P1 Veiligheid

€

295

P2 Verkeer en vervoer

€

2.820

P4 Onderwijs

€

28.480

P5 Sport, cultuur en recreatie

€

8.279

P6 Sociaal Domein

€

4.490

P7 Volksgezondheid en milieu

€

12.840

P8 Wonen en bouwen

€

190

Effect saldo

€

40.045

-/- heeft een positief effect op het saldo.

Bijstelling bijzondere

Bij het opstellen van de prognose van de

bijstand

bijzondere bijstand blijken de lasten € 20.000 hoger dan de huidige raming. De baten voor terugvordering en verhaal blijken ook hoger (€ 60.000), omdat deze vanuit het voorzichtigheidprincipe altijd laag worden geraamd. Per saldo geeft dit een voordeel van € 40.000.

Bijstelling BUIG

Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen levensonderhoud in het kader van de Participatiewet, inkomensvoorziening voor ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en zelfstandigen (IOAZ), bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en voor de inzet van de loonkostensubsidie. Naar aanleiding van de publicatie van het definitieve BUIG-budget voor 2024 worden de ramingen van zowel de baten als de lasten bijgesteld. Dit leidt per saldo tot een voordeel van € 6.000. Na deze wijziging resteert er een tekort op de BUIG

Pagina 3 van 5

van € 86.000. Dit tekort wordt opgevangen binnen de algemene middelen. Jeugd afhandeling

Uit de jaarrekening van 2023 van Servicebureau

2023

jeugd Haaglanden zijn de opbrengsten hoger

€

-23.000

€

-30.234

€

716.709

gebleken als de lasten. Dit resulteert aan een terugbetaling aan de deelnemende partijen. Dit bedrag is niet voorzien en daarmee een meevaller voor 2024. Maatschappelijke zorg

De afrekening van maatschappelijke zorg over

2023

2023 valt gunstiger uit dan waar bij de jaarrekening 2023 rekening mee is gehouden (€ 12.000). Daarnaast is er op basis van de voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg een verwacht voordeel van € 18.000. Per saldo geeft dit een voordeel van € 30.000.

Eindtotaal -/- is voordelig voor het saldo Neutrale ontwikkelingen binnen programma 6. Spuk Inburgering en

De afrekening van de Spuk Inburgering over 2023 pakt anders uit

Onderwijsroute

dan verwacht, waardoor er een voordeel ontstaat van € 44.000. De afrekening over 2022 van de Spuk Onderwijsroute zorgt voor een nadeel van € 10.000. Omdat beide regelingen een SPUK betreffen, worden de lasten en baten neutraal bijgesteld. Per saldo heeft deze wijziging daarom geen effect.

Transitie locaties

De gemeente krijgt de kosten voor het aanpassen van

opvang ontheemden

opvanglocaties voor opvang van Oekraïense ontheemden volledig

Oekraïne

vergoed door het Rijk.

Overheveling Eerste

Door omstandigheden zijn nog niet alle middelen ingezet in 2024.

hulp bij geldzorgen Overheveling omklap

In 2024 worden waarschijnlijk geen kosten gemaakt voor onderzoek

Werk en Inkomen

naar de omklap van Werk en Inkomen naar de gemeente Leiden. Aangezien dit mogelijk in 2025 wel het geval is, wordt voorgesteld het budget over te hevelen van 2024 naar 2025. Tevens wordt verkend of de provincie in het kader van bevorderen van interbestuurlijke samenwerking kan bijdragen aan de kosten voor het onderzoek.

IV3 wijziging

Volgens de IV3 normen moeten zowel de baten als lasten van de

specifieke uitkering

spuk GALA op een specifiek programma worden verantwoord. Via

GALA

Pagina 4 van 5

deze wijziging wordt dit op de juiste manier verantwoord. Deze wijziging heeft geen effect op het saldo. Algemene kosten

Doorbelasting algemene kosten (huisvesting, ambtelijke

Opvang Oekraïners

ondersteuning, energiekosten) ten laste van Opvang Oekraïners

Pagina 5 van 5