Informatiebrief 085 Dashboard WMO begroting 21 (incl. bijl.).pdf
Tekst van het document
Informatiebrief Zaaknummer: Documentnummer: Datum: Onderwerp: Portefeuillehouder: Bijlage(n):
Z /20/049593/ 267478 2 november 2021/verzonden 3 november 2021 Dashboard Wmo Begroting 21 Wethouder de Bruijn Dashboard Wmo voor P&C-cyclus
Geachte Raad, Naar aanleiding van de kostenstijging in de Wmo is de wens ontstaan, meer sturing te geven op de begroting in het sociaal domein. De oorzaken van de kostenstijging zijn o.a. de invoering van het lage abonnementstarief, de toenemende vergrijzing en de extramuralisering van de GGZ. Extramuralisering betekent dat mensen vaker thuis worden behandeld en niet snel worden opgenomen in een instelling. Deze informatiebrief geeft uitvoering aan de ambitie van de raad en het college om de Wmokosten te beheersen en te monitoren. De raad ontvangt daarom vier keer per jaar een actueel dashboard. Het dashboard Wmo kan gebruikt worden bij de behandeling van de rapportages in de reguliere planning- en control cyclus. In de begroting wordt de financiële positie van de gemeente beschreven middels de programma’s maatwerkvoorzieningen (6.6.) en maatwerkdienstverlening. (6.71). Algemeen beeld De kosten in de Wmo zijn per 1-1-2019 en in 2020 sterk gestegen. Uit eigen analyse en het VNG-onderzoek kan worden afgeleid dat vooral de invoering van het goedkope abonnementstarief grote invloed heeft gehad op het aantal aanvragen huishoudelijke ondersteuning. De VNG-onderzoekt daarnaast ook de bijkomende invloed van de vergrijzing en de extramuralisering op de gemeentelijke financiën. In de prognoses van 2021 zien we dat de totale Wmo-kosten slechts licht stijgen.
Het totaal aantal verstrekte voorzieningen is dalend, maar het aantal unieke cliënten neemt toe. De grootste kostenstijging is nog steeds te vinden het de huishoudelijke ondersteuning vanwege doorlopende instroom van nieuwe cliënten. De wachtlijst is nog steeds hoog. Hierbij is doorlooptijd van melding tot verstrekking van de voorziening langer geworden. Het risico van een lange wachtlijst is, dat deze meldingen duurdere voorzieningen bevatten die de prognoses negatief kunnen beïnvloeden. Daarnaast wordt het uitvoeringsproces en de doorlooptijden beïnvloed door de landelijke krapte op de arbeidsmarkt. Dit heeft zijn weerslag op het aanbod van huishoudelijke hulpen en de chauffeurs voor de regiotaxi. Op nog grotere schaal zijn er problemen met de aanvoer van materialen en onderdelen voor materiële voorzieningen zoals rolstoelen en vervoersvoorzieningen. In het vervolg van deze brief wordt dieper ingegaan op de trends per voorziening.
Pagina 1 van 2
Trends per voorziening Vervoersvoorzieningen Het aantal cliënten met een vervoersvoorziening is gedaald in 2021. Hiervoor is geen duidelijke verklaring gevonden behalve dat er een kleine bestandsopschoning is uitgevoerd van ca. 10 cliënten, die hun individuele tegemoetkoming niet declareerden. De kosten zijn in 2021 echter gestegen ten opzichte van 2020. Het budget voor vervoersvoorzieningen is beïnvloed doordat de gemiddelde kosten per voorziening sterk is gestegen. Rolstoelen Het aantal rolstoelgebruikers is licht gedaald ten opzichte van 2020. Hiervoor is geen duidelijke verklaring te vinden. Ook de gemiddelde kosten per voorziening is gedaald. Woonvoorzieningen Het aantal cliënten met een woonvoorziening is een stuk lager dan de afgelopen jaren. Opvallend is de stijging van de gemiddelde kosten per woningaanpassing. Woningaanpassingen kunnen incidenteel hoge kosten met zich meebrengen, die een begrotingsoverschrijding teweeg kunnen brengen. Huishoudelijke ondersteuning Het aantal cliënten met huishoudelijke ondersteuning is van januari tot augustus 2021 gestegen van 468 tot 689 cliënten. We verwachten dat het aantal voorzieningen huishoudelijke ondersteuning nog blijft toenemen omdat er doorlopend nieuwe cliënten zich aanmelden. De komende periode worden de kostenbesparende maatregelen uit het raadsvoorstel verder geïmplementeerd.
Begeleiding Het aantal cliënten met begeleiding is licht gestegen, echter kosten zijn stabiel. Dit betekent dat er lagere of kortere indicaties worden afgegeven. We zien deze trend ook in de gemiddeld lagere kosten per client. Regiotaxi In 2020 is de regiotaxi gecompenseerd voor het aantal niet-gereden ritten gedurende de coronatijd. Er zijn in de coronatijd weliswaar minder ritten gereden, maar het aantal actieve gebruikers van de regiotaxi is in 2021 sterk gestegen. Het aantal actieve gebruikers ligt hoger ten opzichte 2020 maar is ook hoger ten opzichte van voorgaande jaren. De reden zou kunnen zijn dat ouderen in de corona-periode de regiotaxi zijn gaan gebruiken. Het voorliggende alternatief de Cirkelbus was in deze periode niet beschikbaar. De totale kosten van de regiotaxi zijn stabiel gebleven. Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders,
A. R. de Graaf, gemeentesecretaris
drs. N. Stemerdink, burgemeester
Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
Pagina 2 van 2
Tabel 1: Totale kosten per voorziening Begeleiding
Huishoudelijke ondersteuning
Rolstoelvoorzieningen
Regiotaxi
Vervoersvoorzieningen
Woonvoorzieningen € 3.260.204
€ 3.285.000
€ 314.954
€ 320.000
€ 180.668
€ 194.000
€ 154.388
€ 151.000
€ 182.213
€ 152.000
€ 1.375.268
€ 1.477.000
€ 995.222
€ 1.052.713
€ 991.000
2019
2020
2021
€ 3.003.403
€ 416.382 € 2.573.279
€ 2.539.891
€ 245.270
€ 202.945 € 2.239.316 € 229.224
Kosten
€ 156.456 € 149.513
€ 284.366
€ 177.696 € 113.730 € 116.393
€ 2.594.791 € 193.873
€ 163.402
€ 162.022
€ 154.034
€ 160.344
€ 157.312
€ 125.048
€ 197.978 € 152.715 € 1.117.051
€ 122.120 € 1.073.296
€ 1.066.998
€ 1.017.460
€ 893.029
€ 846.894
€ 784.293
€ 886.506
€ 589.108
2015
2016
2017
2018
Jaartal
Tabel 2a: Totale kosten begeleiding
Tabel 2b: Totale kosten huishoudelijke ondersteuning € 995.222
€ 1.375.268
€ 991.000
€ 784.293
€ 1.017.460
€ 589.108
2015
2016
2017
2018 Jaartal
2019
2020
2021
2015
€ 1.066.998
2017
2018 Jaartal
€ 1.117.051
€ 116.393
2019
2020
€ 154.034
€ 154.388
2019
2020
2021
€ 156.456 € 152.000
€ 160.344 € 152.715
€ 151.000
Kosten
€ 157.312
€ 149.513
2016
Tabel 2d: Totale kosten regiotaxi € 182.213
Kosten
€ 1.073.296 € 893.029
Tabel 2c: Totale kosten rolstoelvoorzieningen
€ 122.120
€ 1.477.000
€ 886.506 Kosten
Kosten
€ 846.894
€ 1.052.713
€ 125.048
€ 113.730 2015
2016
2017
2018 Jaartal
2019
2020
2015
2021
Tabel 2e: Totale kosten vervoersvoorzieningen
2016
2017
2018 Jaartal
Tabel 2f: Totale kosten woonvoorzieningen
€ 229.224
€ 416.382
€ 194.000 € 180.668
€ 177.696
2016
2017
€ 314.954
Kosten
Kosten
€ 197.978
2015
2021
€ 284.366 € 245.270 € 202.945
€ 162.022
€ 163.402
2018 Jaartal
2019
2020
2021
€ 320.000
2015
€ 193.873
2016
2017
2018 Jaartal
2019
2020
2021
Tabel 3a: Aantal cliënten uitstaande voorzieningen Begeleiding 1.636
Huishoudelijke ondersteuning
Rolstoelvoorzieningen
Tabel 3b: Aantal unieke cliënten Regiotaxi
Vervoersvoorzieningen
Woonvoorzieningen 1.254
1.606 1.549
1.533
1.549 1.493
1.476 451
424
343
347
1.177
353
1.200
1.198 1.124
1.130
2017
2018
1.090
200
336
Aantal
226
160
256
382
241
155
237
170
232
240
233
220 160
Aantal
200
92
164 219
204
468
489
224 265
366
244
371
238
421 347
2015
2016
2019
2020
2021
Jaartal 161
155
164
2015
2016
2017
158
169
177
2018
2019
2020
Jaartal
180 2021
Toelichting tabel 3a & 3b: Regiotaxi bevat het aantal actieve reizigers. Regiotaxi passief betreft slechts pashouders, die geen kosten hebben gemaakt. Tabel 3b bevat zowel actieve reizigers als passieve pashouders.
Tabel 4a: Aantal cliënten begeleiding
Tabel 4b: Aantal cliënten huishoudelijke ondersteuning 177
180
489
421
Aantal
169
Aantal
468
164
382
161
366
371 347
158 155 2015
2016
2017
2018 Jaartal
2019
2020
2021
Tabel 4c: Aantal cliënten rolstoelvoorzieningen
2016
2017
2018 Jaartal
2019
265
Aantal
160
238 224
170 155
164
160
219
92
204 2016
2017
2018 Jaartal
2019
2020
2015
2021
Tabel 4e: Aantal cliënten vervoersvoorzieningen
237
233
2017
2018 Jaartal
2019
2020
343
353
2021
232
424
240 200
347
Aantal
Aantal
241
2016
Tabel 4f: Aantal cliënten woonvoorzieningen 451
226
2021
220 244
2015
2020
Tabel 4d: Aantal cliënten regiotaxi
Aantal
256
2015
336
200 2015
2016
2017
2018 Jaartal
2019
2020
2021
2015
2016
2017
2018 Jaartal
2019
2020
2021
Tabel 5: Gemiddelde kosten per cliënt Begeleiding
Huishoudelijke ondersteuning
Rolstoelvoorzieningen
Vervoersvoorzieningen
Woonvoorzieningen
€ 892
€ 1.600
€ 1.214 € 577 € 450 € 1.014 € 584
€ 707
€ 695
€ 704
€ 750
€ 525
€ 702
€ 3.075
€ 2.653
Kosten
€ 970
€ 832 € 745
€ 477 € 671 € 821
€ 2.664
€ 753
€ 461
€ 2.939 € 3.020
€ 2.893
€ 2.440
€ 5.164
€ 4.871
€ 5.611
€ 5.889
€ 5.948
2019
2020
€ 5.506
€ 3.801
2015
2016
2017
2018
2021
Jaartal Toelichting tabel 5: De getoonde bedragen zijn inclusief inflatie. Deze zijn niet gecorrigeerd voor het inflatiepercentage omdat dit lastig te bepalen is vanwege de diversiteit in diensten en producten. Daarnaast heeft een gemiddeld inflatiepercentage aangetoond geen invloed te hebben op de trend. De regiotaxi is niet meegenomen in deze tabel omdat de regiotaxi vanaf 2017 beschikbaar is en de gegevens over 2018 en 2020 (nog) niet beschikbaar zijn.
De gemiddelde kosten per cliënt voor huishoudelijke ondersteuning betreft alleen de Zorg in Natura.
Tabel 6a: Gemiddelde kosten per cliënt begeleiding € 5.611
Tabel 6b: Gemiddelde kosten per cliënt huishoudelijke ondersteuning € 5.889
€ 5.948
€ 3.075
€ 5.506
€ 2.893 Kosten
Kosten
€ 5.164 € 4.871
€ 2.664
€ 3.801 2015
2016
€ 2.939
€ 2.653 € 2.440
2017
2018 Jaartal
2019
2020
2015
2021
Tabel 6c: Gemiddelde kosten per cliënt rolstoelvoorzieningen
2016
2017
2018 Jaartal
2019
€ 1.678
Kosten
Kosten
€ 584 € 477
2016
2017
€ 525
2019
2020
€ 985
€ 978
€ 963 € 686
2016
2017
2018 Jaartal
2019
2020
2021
Tabel 6f: Gemiddelde kosten per cliënt woonvoorzieningen € 1.600
€ 1.014
€ 970 € 821 € 750 € 695
2016
2017
2018 Jaartal
€ 704
2019
€ 753
2020
€ 1.214 Kosten
Kosten
2015
2021
Tabel 6e: Gemiddelde kosten per cliënt vervoersvoorzieningen
2015
€ 978
€ 669 2018 Jaartal
2021
€ 745
€ 702
€ 461
2020
Tabel 6d: Gemiddelde kosten per cliënt regiotaxi € 832
2015
€ 3.020
€ 671
2021
€ 450 2015
€ 707
€ 892 € 577
2016
2017
2018 Jaartal
2019
2020
Toelichting tabel 6a t/m 6f: de getoonde bedragen zijn inclusief inflatie. Deze zijn niet gecorrigeerd voor het inflatiepercentage omdat dit lastig te bepalen is vanwege de diversiteit in diensten en producten. Daarnaast heeft een gemiddeld inflatiepercentage aangetoond geen invloed te hebben op de trend. Toelichting tabel 6b: voor huishoudelijke ondersteuning is gekosten om het jaartarief te tonen omdat deze vaststaat, waardoor de gemiddelde kosten per cliënt niet van toepassing is (klopt niet meer).
2021
Tabel 7a: besteding cliënten < en > € 10.000 woonvoorzieningen Totale besteding cliënten < € 10.000
Tabel 7b: Aantal cliënten met een besteding > €10.000
Totale besteding cliënten > € 10.000
7
€ 416.382
Aantal
6
€ 314.954
3 2
2
2
€ 93.580 € 245.270
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Jaartal € 202.945
€ 73.233
€ 30.988
Tabel 7c: Percentage besteding cliënten < en > €10.000
€ 193.873
Percentage cliënten < 10.000
€ 32.322
15%
Percentage cliënten > 10.000
14%
30% 54%
€ 245.869 € 221.374 € 172.037
€ 171.957
9%
17% 30%
€ 292.683
Percentage
Kosten
€ 38.497
€ 320.000 € 27.317
€ 226.457
€ 284.366
4
€ 189.925 € 161.551
85%
86%
91%
83% 70%
70% 46%
2015
2016
2017
2018
Jaartal
2019
2020
2021
2015
2016
2017
2018
Jaartal
2019
2020
2021
Tabel 8a: Aantal inwoners > 65 jaar Voorschoten 5.860 5.785
5.810
Aantal
5.659 5.583
5.407 2015
2016
2017
2018
2019
23%
23%
2020
Jaartal
Tabel 8c: Percentage inwoners > 65 jaar Voorschoten
Nederland
Percentage
22%
23%
23%
22%
18%
19%
19%
19%
20%
18% 2015
2016
2017
2018
Jaartal
2019
2020
Tabel 9a: Wachtlijst intake 2021
Tabel 9b: Gemiddelde aantal dagen doorlooptijd 2021 35
64
34
62 58 31
56
29 28
28
februari
maart
47
Dagen
Aantal
42
februari
maart
april
mei
Maand
juni
juli
januari
april
Maand
mei
juni