Informatiebrief 070 Toelichting op Dashboard Wmo 2022 Voorschoten (incl. bijl.)
Tekst van het document
|
Informatiebrief
Zaaknummer:
Z/23/078386/
Documentnummer:
359823
Datum:
6 oktober 2023
Onderwerp:
Toelichting op Dashboard Wmo 2022 Voorschoten
Portefeuillehouder:
Wethouder Schokker
Bijlage(n):
1: Dashboard Wmo 2022
Geachte Raad, In deze brief informeert het college u over de Wmo-cijfers van het jaar 2022 die van belang zijn voor het monitoren van de Wmo-maatwerkvoorzieningen.
1. Inleiding Sinds 2019 is er een aanzienlijke kostenstijging opgetreden bij de Wmo-voorzieningen. Eén van de belangrijkste oorzaken van deze kostenstijging was de invoering van de lage eigen bijdrage van €19 per maand. Dit staat bekend als het abonnementstarief. Het abonnementstarief heeft geleid tot een toename van het aantal aanvragen van huishoudelijke hulp, met name door mensen in midden- en hogere inkomensgroepen. Het is belangrijk te weten dat de Wmouitvoering de hulp niet kan weigeren op basis van het inkomen. De hulp kan wel worden afgestemd op de mate van zelfredzaamheid. In reactie op deze ontwikkelingen heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) sterk gelobbyd bij het Rijk tegen het lage abonnementstarief en de hierdoor veroorzaakte stijgende kosten in de Wmo. Als gevolg van deze lobby heeft het Kabinet in mei van dit jaar besloten om een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren voor alle Wmo-voorzieningen waarop momenteel het abonnementstarief van toepassing is. Dit nieuwe beleid wordt momenteel uitgewerkt en wordt pas in 2026 ingevoerd. Echter een nieuw kabinet kan daar weer anders over besluiten. Naast het abonnementstarief zijn er andere factoren die hebben bijgedragen aan de kostenstijging, waaronder aanzienlijke prijsstijgingen, complexere zorgbehoeften en een geleidelijke toename van het aantal aanvragen als gevolg van de vergrijzing.
In 2021 is door de Raad een pakket aan kostenbesparende maatregelen vastgesteld. Met uitzondering van de invoering van een scootmobielpool zijn alle bijbehorende maatregelen
Gemeente Voorschoten Leidseweg 25 | Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten | T 14071 | E gemeente@voorschoten.nl | www.voorschoten.nl BTW NL 00179762B01 | KvK 27381083 | IBAN NL43 BNGH 0285 0796 70 | BIC BNGHNL2G
uitgevoerd. We verwachten dat dit pakket een kostendempend effect heeft gehad. De precieze impact hiervan laat zich niet vaststellen. Dit komt omdat deze maatregelen, zoals het effect van de trainingen op de uitvoering en het vaker doorverwijzen naar het voorliggend veld een preventief karakter hebben. Dit laat zich niet vertalen naar een concrete kostenbesparing. 2. Trends in het dashboard Het gehele Dashboard Wmo 2022 vindt u in de bijlage van deze brief. De belangrijkste tabellen worden in deze brief besproken. Aantal cliënten Het totaal aantal cliënten stijgt elk jaar. Voorschoten vergrijst en dit betekent dat het aantal ouderen in Voorschoten de komende jaren stijgt. Hiermee stijgt ook het aantal mensen met beperkingen die in aanmerking kunnen komen voor de Wmo. De meeste cliënten ontvangen een regiotaxipas (vervoersvoorziening). Echter niet iedereen maakt gebruik van deze pas.
Huishoudelijke ondersteuning De kosten van de huishoudelijke ondersteuning stijgen sinds 2019 sterk. De kostenstijging wordt in 2019 en 2020 verklaard door stijging van het aantal cliënten en de invoering van het lage eigen bijdragetarief. Daarna zijn de kosten in 2021 en 2022 vooral gestegen door de prijsstijgingen. Het aantal cliënten met huishoudelijke ondersteuning is in 2022 licht gedaald.
Pagina 2 van 7
Echter de prognoses voor 2023 laten weer een toename zien in het aantal cliënten met huishoudelijke ondersteuning.
Dagbesteding Dagbesteding is een voorziening die vaak wordt ingezet voor mensen met dementie. Het doel daarvan is mensen zo actief mogelijk te houden en de mantelzorger te ontlasten. Een voorliggende voorziening van dagbesteding zijn de dagactiviteiten voor ouderen, waaronder het Odensehuis. Alle activiteiten van Voorschoten voor Elkaar zijn mede bedoeld om de gevolgen van dementie te vertragen. Eenzaamheid is een belangrijke factor die het dementieproces kan versnellen. Het is belangrijk dat de activiteiten inclusief zijn, zodat iedereen kan meedoen en zo lang mogelijk gezond blijft. Jong en oud. In de tabel over de dagbesteding zien we dat de kosten dit jaar iets hoger zijn geworden en het aantal cliënten licht is gedaald. De gemiddelde kosten per client zijn daarbij gestegen. Woonvoorzieningen De kosten voor woonvoorzieningen zijn incidenteel en niet goed in te schatten. Enkele grote verbouwingen kunnen de kosten sterk beïnvloeden, bijvoorbeeld als een woning rolstoeltoegankelijk moet worden gemaakt. De meeste aanpassingen zijn trapliften en het doorlopende jaarlijkse onderhoudsabonnement. In 2022 is er een lichte stijging van het aantal cliënten te zien, maar de kosten zijn relatief laag gebleven. Aantallen roerende woonvoorzieningen Roerende
Trapliften
Tilliften
woonvoorziening Aantal
Douche, toilet en overige roerende woonvoorzieningen
82
8
16
Vervoersvoorzieningen Bij het gebruik van de vervoersvoorzieningen is een grote toename te zien in cliënten, maar een afname van de kosten. De vervoersvoorzieningen bestaan uit de regiotaxipassen, individueel vervoer en rollende voorzieningen, zoals scootmobielen. Het Dashboard geeft weinig inzicht in de trends van de individuele vervoersvoorzieningen omdat de aard van de voorzieningen teveel van elkaar verschilt.
Pagina 3 van 7
Bij het regiotaxivervoer is het aantal actieve gebruikers een belangrijke variabele. Uit de achterliggende informatie blijkt dat het aantal reizende gebruikers van de regiotaxi nog achterblijft bij het aantal gebruikers van vóór de coronacrisis. Regio taxipassen
Valys vervoer
Individuele taxi
519
29
22
Rollende vervoersvoorzieningen Via de gesprekken met de consulenten bleek dat het aantal aanvragen voor diverse elektrische fietsen en vervoermiddelen gaandeweg stijgt. Het Dashboard Wmo geeft nog te weinig informatie om trends bij de afzonderlijke voorzieningen goed te kunnen onderscheiden. In de achterliggende registratiesystemen bleek inderdaad dat het aantal aanvragen in 2023 is gestegen ten opzichte van 2022. Mogelijk zijn de aanvragen van elektrische vervoermiddelen gestegen door de nieuwe mogelijkheden en innovatie op het gebied van elektrische fietsen. Tandem
Driewiel
en duo-
fietsen
Scootmobielen
fietsen 27
Duo-
Overige
kinderfietsen
voorzieningen
en buggy’s 21
80
11
14
Rolstoelen Het aantal rolstoelen is afgelopen jaren licht afgenomen. Hiervoor is geen duidelijke verklaring. De kosten worden net als bij de woonvoorzieningen vooral beïnvloed door enkele incidentele complexe voorzieningen.
Hand
Kinder-
Elektrische
Elektrische
Elektrische en
bewogen
rolstoel
rolstoel
kinder-
duw-
rolstoel
ondersteuning
3
13
rolstoel 126
Pagina 4 van 7
10
14
Overige
19
3. Diverse ontwikkelingen Interne werkdruk Afgelopen jaren is een grote wachtlijst ontstaan voor het uitvoeren van het Wmo-onderzoek (het keukentafelgesprek). Eind 2022 zijn deze interne wachtlijsten weggewerkt door externe inhuur. De inhuurmedewerkers hebben zich met name gericht op het afleggen van huisbezoeken, het in kaart brengen van de zorgvraag en daarbij een passende indicatie af te geven. Vervolgens heeft het eigen personeel de indicatie omgezet in een beschikking en de mogelijkheden van de lokale kaart hierin meegenomen. De extra taken met betrekking tot implementeren van het nieuwe Wmo-arrangementenmodel in de Leidse regio en ontwikkeling van het sociaal team in Wassenaar, leiden tot meer overleg- en trainingsuren binnen het gehele consulententeam. De verschillen in werkwijze tussen de beide gemeenten worden steeds groter en dit heeft een grote impact op de belasting van de consulenten. De interne wachtlijst is op dit moment sterk gereduceerd en acceptabel, echter het blijft een continue aandachtspunt door de krappe arbeidsmarkt en het ziekteverzuim. Externe wachtlijsten Er komen op dit moment meer klachten binnen over de huishoudelijk ondersteuning. De huishoudelijke ondersteuning wordt vaker afgezegd door de aanbieders in de Leidse regio. Met name in de vakantieperiode hebben de zorgaanbieders moeilijkheden om de ondersteuning te continueren.
De zorgaanbieders kunnen momenteel niet elke week schoonmaken. De arbeidskrapte bij de aanbieders van huishoudelijke ondersteuning wordt in de Leidse regio besproken. Naast een goede verdeling van de cliënten, wordt er voorrang gegeven aan cliënten met een urgente problematiek zoals revalidatie, een chronische ziekte en of overbelaste mantelzorgers. De consulenten zijn geëquipeerd om de inwoner voor te lichten over het feit dat de kwetsbaarste doelgroep voorrang krijgt op de wachtlijst. In de Leidse regio is bovendien besloten tot het versneld ontwikkelen van een light product voor huishoudelijke ondersteuning. De inwoners die nog lichte werkzaamheden kunnen uitvoeren
Pagina 5 van 7
zullen in plaats van 4 keer per maand gemiddeld 2 keer per maand hulp in het huishouding krijgen. Het doel van een light product is dat er meer mensen ondersteund kunnen worden. Klimaat en grondstoffen In 2021 zijn er al enkele wachtlijsten ontstaan bij het leveren van o.a. scootmobielen en onderdelen van rolstoelen. De oorzaken zijn te vinden bij de wereldwijde transportproblemen van goederen uit China, de grondstoffen schaarste voor elektrische hulpmiddelen en de arbeidskrapte in de technische sector. De acute leveringsproblemen zijn op dit moment opgelost. Het contractmanagement zoekt altijd samen met de aanbieders naar oplossingen. De aanbieders kopen groter in en daarmee is er meer leveringszekerheid. Daarnaast wordt er meer geïnvesteerd in het opleiden van monteurs (o.a. statushouders) die reparaties kunnen uitvoeren met tweedehands onderdelen. De klimaattransitie zorgt er voor dat accu’s niet makkelijk geleverd worden. Alhoewel de doorlooptijd van de leveringstijd lang kan duren, leidt het nu niet meer tot onoverkomelijke problemen. Het lukt om de contractvoorwaarden na te komen en binnen 8 weken te leveren na het geven van de opdrachtverstrekking.
4. Afstemming met de begrotingsdoelen. Afgelopen jaar zijn de Wmo-begeleidingsproducten opnieuw ingekocht in samenwerking met de Leidse regio. Daarbij is afgesproken dat Voorschoten vaker de samenwerking opzoekt en regelgeving en werkprocessen met de Leidse regio afstemt. Beleidsinhoudelijk willen we in Voorschoten de kwetsbare doelgroepen beter in de wijk integreren. Hiervoor is afgelopen jaren geïnvesteerd in het versterken van dagactiviteiten vanuit Voorschoten Voor Elkaar voor diverse kwetsbare doelgroepen en hun mantelzorgers. Dagactiviteiten zijn van belang; het houdt mensen langer actief en zelfredzaam. Hiermee kan een te snelle instroom in de dagbesteding van de Wmo worden voorkomen. Verder is de samenwerking versterkt met lokale GGZ-zorgaanbieders zoals Gemiva en zijn de activiteiten voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel beter op elkaar afgestemd. Het Odensehuis in het Vliethuis heeft een goedlopend aanbod voor mensen met beginnende geheugenproblemen en wordt gecontinueerd. Tenslotte is de voorziening Buurtbuddies gecontinueerd voor mensen die hun sociale netwerk willen versterken of uitbreiden. Alle bovengenoemde preventievoorzieningen worden meegenomen in de integrale evaluatie van Voorschoten voor Elkaar.
Pagina 6 van 7
De WMO is een belangrijk onderdeel van het sociaal domein. Zodra er meer duidelijkheid is over de uitvoeringsagenda (begin 2024), zullen we de monitoring inrichten. De dashboards WMO en jeugd zullen hierin worden geïntegreerd.
Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders,
E.A. van Wattingen, gemeentesecretaris
drs. N. Stemerdink, burgemeester
Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
Pagina 7 van 7
Logo
3-9-2023
Laatste Refreshdatum
Dashboard Wmo Voorschoten 2019
2022
Tabel 1: Totale kosten per voorziening € 2.982.702
€ 374.422
€ 2.998.538
€ 2.973.512
€ 285.968
€ 256.424
€ 3.005.977 € 221.049
€ 305.252
Overige groepsgerichte ondersteuning
Overige ondersteuning Persoonlijke verzorging
€ 187.998
€ 237.614
Hulp bij het huishouden
Overige maatwerk arrangementen
€ 154.059
€ 394.013
Dagbesteding
Kortdurend verblijf
€ 248.195 € 288.778
Begeleiding
Rolstoelen Vervoerdiensten
€ 202.253
Vervoervoorzieningen Woondiensten
Kosten
Woonvoorzieningen
€ 1.565.936 € 1.349.344
€ 1.430.375
€ 354.759
€ 207.102
€ 200.642
€ 471.308
€ 527.065
€ 513.347
€ 541.912
2019
2020
2021
2022
€ 1.079.580
Jaar
€ 234.085
Tabel 2: Totale kosten
Kosten
Begeleiding
Dagbesteding € 541.912
€ 527.065
€ 1.565.936
€ 207.102
€ 200.642
Kosten
€ 1.430.375
€ 3.194
Overige ondersteuning
Persoonlijke verzorging € 1.417
€ 914
€ 2.219
€ 4.266
€ 27.283
€ 821
€ 2.022
Kosten
Vervoerdiensten
€ 237.614
€ 60.465
€ 187.998
€ 202.253
Vervoervoorzieningen
€ 9.722
€ 6.041 € 305.252
€ 51.197
€ 154.059
€ 32.984
Woondiensten
€ 394.013
€ 33.945
€ 28.348
€ 290
€ 586
Rolstoelen
€ 7.277
€ 1.079.580
€ 3.009
€ 1.417
€ 7.678
€ 234.085
Overige maatwerk arrangementen
€ 2.912
€ 7.331
€ 1.349.344
€ 471.308
€ 2.402
Kortdurend verblijf
€ 354.759
€ 513.347
Overige groepsgerichte ondersteuning
Hulp bij het huishouden
€ 5.467 € 2.004
€ 288.778 € 248.195
€ 22.619
€ 1.417
Woonvoorzieningen Kosten
€ 374.422 € 285.968
€ 256.424 € 221.049
2020
2022
Jaar
2020
2022
Jaar
2020
2022
Jaar
2020
2022
Jaar
Tabel 3a: Aantal Clienten uitstaande voorzieningen 2227
2163 2054 2.000
142
161
149
Tabel 3b: Aantal unieke clienten 2222 167
1428
Dagbesteding
1440
1379
Hulp bij het huishouden Overige maatwerk arrangementen
625
563
596
498
Rolstoelen Vervoerdiensten Vervoervoorzieningen
195
184
183
Aantal
Aantal
Woonvoorzieningen 196
1127
1202
1225
1034
1.000
736
757
781
335
369
375
385
240
252
226
215
2019
2020
2021
2022
2019
2020
2021
2022
712 500
0
Jaar
Instroom Ja Nee
1274
Kortdurend verblijf
79
103
1.500
Begeleiding
Tabel 4: Aantal clienten Begeleiding
Dagbesteding 167
Hulp bij het huishouden 625
103
161
Aantal
563
596
79
149
69 63
498
142
Kortdurend verblijf
Overige maatwerk arrangementen
Rolstoelen
Aantal
21
195
196
1 17
184 16
Vervoerdiensten
Vervoervoorzieningen
Woonvoorzieningen 385
781
68
375
369
757
50
Aantal
183
736 39 31 2019
2020
2021
Jaar
2022
712 2019
335 2020
2021
Jaar
2022
2019
2020
2021
Jaar
2022
Tabel 5: Gemiddelde kosten per client Begeleiding Dagbesteding Hulp bij het huishouden Kortdurend verblijf
€ 2.213
€ 2.364
Overige groepsgerichte ondersteuning
€ 2.123 € 2.430
Overige ondersteuning Persoonlijke verzorging
€ 3.459
€ 3.395
Overige maatwerk arrangementen
Rolstoelen
€ 4.174
Gemiddelde kosten
Vervoerdiensten € 4.107 € 2.573
€ 2.522
€ 662
€ 768 € 733
€ 1.417
€ 1.201
€ 502
€ 829
€ 2.133
€ 708
€ 671 € 2.057 2019
€ 2.767
€ 1.456
€ 990 € 883
€ 1.191
€ 1.029
€ 1.061 € 751
Woondiensten Woonvoorzieningen
€ 2.302
€ 821
Vervoervoorzieningen
€ 1.613
€ 1.668
€ 755 € 808 € 1.460
€ 781 € 1.663
€ 1.583
€ 1.637
2020
2021
2022
Jaar
Tabel 6 Gemiddelde kosten per client Begeleiding
Dagbesteding € 2.430
Kosten
€ 2.364
Hulp bij het huishouden
€ 4.174
€ 2.767
€ 4.107
€ 733
€ 2.573
€ 2.522
€ 662
€ 768
€ 3.459 € 2.213
€ 2.123
€ 3.395
Overige groepsgerichte ondersteuning
€ 2.302
Overige maatwerk arrangementen
€ 2.133
€ 266
Overige ondersteuning € 821
€ 444
Kosten
Persoonlijke verzorging
€ 379
€ 337
€ 1.417
€ 195
€ 1.456
Rolstoelen
€ 457
€ 177
€ 290
Vervoerdiensten € 990
€ 480
€ 478
€ 708
€ 502
€ 1.201
Kosten
Kortdurend verblijf
Vervoervoorzieningen
€ 883
€ 1.668
€ 1.613
€ 1.191
Woondiensten € 781
€ 1.029 € 1.061
€ 1.460
€ 671 € 401
€ 829 € 755
€ 808
€ 751
€ 236
Woonvoorzieningen
Kosten
€ 2.057
€ 1.663
€ 1.637 € 1.583
2020
2022
Jaar
2020
2022
Jaar
2020
2022
Jaar
2020
2022
Jaar
Tabel 7a: besteding clienten < en > € 10.000 woonvoorzieningen Meerdan10k
Ja
Tabel 7b: Aantal clienten met een besteding > €10.000
Nee
18
19
17
2019
2020
Aantal
€ 371,18K
17
€ 285,97K € 207K
€ 256,42K
€ 101K
Tabel 7c: Percentage besteding clienten < en > €10.000
Kosten
Meerdan10k
€ 144K
2020
2021
Jaar
2022
Percentage
€ 166K
€ 165K
Ja
Nee
100%
€ 77K
€ 185K
2022
Jaar
€ 221,05K € 90K
2019
2021
10%
10%
11%
13%
90%
90%
89%
87%
2019
2020
2021
2022
50%
0%
Jaar
Instroom in de Wmo vanuit verschillende perspectieven Instroom minimum leeftijd per jaar
Instroom mediaanleeftijd per jaar
Categorie
Categorie
2019 2020 2021 2022 Totaal
2019 2020 2021 2022 Totaal
Begeleiding
18
18
18
18
18
Begeleiding
38
38
41
38
38
Dagbesteding
18
18
18
18
18
Dagbesteding
76
67
67
66
69
Hulp bij het huishouden
21
21
21
21
21
Hulp bij het huishouden
76
77
77
76
76
Kortdurend verblijf
11
11
Kortdurend verblijf
11
Overige maatwerk arrangementen
65
65
65
65
Overige maatwerk arrangementen
11 84
83
84
84
Rolstoelen
4
4
3
3
3
Rolstoelen
68
64
62
59
63
Vervoerdiensten
19
19
47
47
19
Vervoerdiensten
79
78
78
83
79
Vervoervoorzieningen
5
5
3
3
3
Vervoervoorzieningen
78
77
76
76
77
Woonvoorzieningen Totaal
4 4
4 4
4 3
4 3
4 3
Woonvoorzieningen Totaal
67 73
67 73
68 73
67 73
67 73
Instroom maximum leeftijd per jaar
Aantal instroom per jaar
Categorie
Categorie
2019 2020 2021 2022 Totaal
Begeleiding
94
81
87
93
94
Dagbesteding
94
89
96
93
Hulp bij het huishouden
98
98
98
98
Kortdurend verblijf
11
Overige maatwerk arrangementen
2019 2020 2021 2022 Totaal
Begeleiding
28
35
43
33
139
96
Dagbesteding
29
17
17
10
73
98
Hulp bij het huishouden
118
109
111
95
433
11
Overige maatwerk arrangementen
1
19
18
95
95
95
95
Rolstoelen
16
17
15
11
59
Rolstoelen
98
98
98
98
98
Vervoerdiensten
20
14
11
5
50
Vervoerdiensten
94
89
92
93
94
Vervoervoorzieningen
97
75
74
77
323
Vervoervoorzieningen
98
98
98
98
98
Woonvoorzieningen
100
100
100
100
100
Woonvoorzieningen Totaal
25 240
38 252
17 226
30 215
110 933
Totaal
100
100
100
100
100
Uitstroom in de Wmo vanuit verschillende perspectieven Uitstroom minimum leeftijd per jaar
Uitstroom mediaan leeftijd per jaar;
Categorie
Categorie
2019 2020 2021 2022 Totaal
2019 2020 2021 2022 Totaal
Begeleiding
19
18
18
19
18
Begeleiding
37
37
42
35
37
Dagbesteding
20
20
31
31
20
Dagbesteding
83
80
82
84
82
Hulp bij het huishouden
31
31
31
31
31
Hulp bij het huishouden
86
85
85
84
85
68
68
68
68
Overige maatwerk arrangementen
88
88
84
88
Overige maatwerk arrangementen Rolstoelen
7
10
11
24
7
Rolstoelen
88
86
84
79
86
Vervoerdiensten
21
21
51
81
21
Vervoerdiensten
84
83
82
90
84
Vervoervoorzieningen
12
16
11
13
11
Vervoervoorzieningen
88
88
87
86
88
Woonvoorzieningen
16
16
16
9
9
Woonvoorzieningen
87
87
86
87
87
Totaal
7
10
11
9
7
Totaal
86
85
84
84
85
Uitstroom maximum leeftijd per jaar
Aantal uitstroom per jaar
Categorie
Categorie
2019 2020 2021 2022 Totaal
Begeleiding
95
87
88
93
95
Dagbesteding
95
95
98
98
Hulp bij het huishouden
106
106
106
98
Overige maatwerk arrangementen
2019 2020 2021 2022 Totaal
Begeleiding
24
28
27
35
114
98
Dagbesteding
36
21
21
13
91
102
106
Hulp bij het huishouden
52
64
110
83
309
98
98
98
Overige maatwerk arrangementen
3
2
4
9
Rolstoelen
106
106
106
100
106
Rolstoelen
19
29
25
29
102
Vervoerdiensten
95
95
98
98
98
Vervoerdiensten
30
15
16
8
69
Vervoervoorzieningen
106
106
106
105
106
Vervoervoorzieningen
69
69
70
86
294
Woonvoorzieningen
108
108
108
108
108
Totaal
108
108
108
108
108
Woonvoorzieningen Totaal
26 163
28 178
32 213
37 208
123 762