Informatiebrief 050 Dashboard Wmo april 2022 nr. 1 (incl. bijlage).pdf
Tekst van het document
Zaaknummer: Documentnummer: Datum: Onderwerp: Portefeuillehouder: Bijlage(n):
Z/22/065804 301384 Vrijdag 10 juni 2022/verzonden vrijdag 10 juni 2022 Dashboard Wmo 2022 nr. 1 Voorschoten Wethouder de Bruijn 1. Dasboard Wmo april 2022 Voorschoten
Geachte Raad, In 2021 is door de raad de nota Kostenbesparende maatregelen Wmo vastgesteld. Deze maatregelen richten zich vooral op een zorgvuldigere uitvoering van de Wmo, waardoor meer grip op de kosten wordt gerealiseerd. De Wmo is een open einde regeling met schaarse middelen, waardoor de focus moet blijven liggen op de mensen die het écht nodig hebben en dan ook de juiste zorg blijven ontvangen. Via de kostenbesparende maatregelen zijn de routes bepaald waarlangs er meer regie en grip op de kosten mogelijk is. De kostenstijgingen in de Wmo zijn onderhevig aan meerdere invloeden. De coronapandemie zorgde ervoor dat er fluctuaties zijn ontstaan in de zorgvraag. Inwoners hebben door de pandemie de zorgvraag uitgesteld en de voorspelling is dat hierdoor de zorgvraag zal toenemen als gevolg van gezondheidsachteruitgang van de inwoners. Verder hebben we in 2020 en 2021 een forse prijsstijging gehad bij de materiële voorzieningen. De prijzen van de dienstverlening zijn hoger geworden door de cao-ontwikkelingen waardoor er rekening gehouden moet worden met extra tariefindexeringen. Verder neemt elk jaar het aantal ouderen toe. Met de toenemende vergrijzing neemt zowel het aantal Wmo-aanvragen toe als de complexiteit van de zorgbehoefte. Daarnaast heeft de overheid de Wmo opengesteld voor een nieuwe doelgroep uit de GGZinstellingen.
Het beleid is dat zoveel mogelijk mensen met onder andere een GGZ-achtergrond in de wijk blijven wonen en met ambulante begeleiding worden ondersteund. Ook voor deze doelgroep worden er in de toekomst meer algemene voorzieningen getroffen. Dashboard Wmo Met het aanbieden van het dashboard wordt uitvoering gegeven aan het collegebesluit de raad beter te informeren over de kostenstijging in de Wmo. In dit besluit is vastgesteld dat het dashboard sociaal domein (Wmo en Jeugd) ter informatie aan de raad wordt aangeboden bij de jaarrekening en de begroting. Sinds 2019 zijn de totale kosten in de Wmo sterk gestegen. De voornaamste oorzaak is dat vanaf 2019 de lage eigen bijdrage, oftewel het abonnementstarief is ingevoerd. Iedereen die in aanmerking komt voor de Wmo kan voor een gering bedrag van €19 euro de Wmomaatwerkvoorziening ontvangen. Hierdoor is het doen van een Wmo-aanvraag aantrekkelijker geworden. De substantiële kostenstijging in de Wmo is landelijk zichtbaar.
Gemeente Voorschoten Leidseweg 25 | Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten | T 14071 | E gemeente@voorschoten.nl | www.voorschoten.nl BTW NL 00179762B01 | KvK 27381083 | IBAN NL43 BNGH 0285 0796 70 | BIC BNGHNL2G
Stijging kosten huishoudelijke ondersteuning De grootste kostenstijging is te zien bij de huishoudelijke ondersteuning. Ten opzichte van 2019 zijn de totale kosten voor huishoudelijke ondersteuning met €400.000 gestegen. Deze trend is jaarlijks zichtbaar. In 2021 zijn de kosten voor huishoudelijke ondersteuning met bijna ca. €150.000 gestegen ten opzichte van 2020. Fluctuerende kosten woningaanpassingen Uiteindelijk is de totale Wmo kostenstijging in 2021 ca. €50.000 ten opzichte van 2020. Dit is een relatief lichte stijging van de totale kosten in vergelijking met voorgaande jaren. De lichte stijging wordt vooral veroorzaakt door de meevallende kosten voor woningaanpassingen van €75.000. De kosten voor woningaanpassingen zijn zeer variabel en kunnen jaarlijks sterk fluctueren, terwijl de kosten voor huishoudelijke ondersteuning iedere maand structureel is. Doordat de kosten bleven stijgen was de gemeente Voorschoten genoodzaakt kostenbesparende maatregelen op te stellen. Hierdoor wordt meer grip gehouden op de kosten in de Wmo. Voortgang Kostenbesparende maatregelen 1. De communicatie naar de inwoner wordt verbeterd door voorlichting te geven voor welke kwetsbare doelgroep de Wmo bedoeld is. Hiervoor wordt nieuw communicatie- en voorlichtingsmateriaal ontwikkeld dat mensen attendeert op algemene voorzieningen en het voorbereiden op het ouder worden. 2.
De verordening is per 2 juni 2022 aangepast. De uitvoering gaat de juridische mogelijkheden in de wet beter te benutten door frequenter de casuïstiek te bespreken en actuele jurisprudentie toe te passen; de jurisprudentie wordt verankerd in de beleidsregels en werkprocessen. 3. De consulenten worden getraind in gespreksvaardigheden. Het doel is dat de inwoners gewezen worden op algemene voorzieningen en alternatieven die zorgen voor meer regie en zelfredzaamheid. Bestuur en uitvoering dragen uit dat de Wmo bedoeld is voor kwetsbare mensen die de zorg niet zelf kunnen organiseren. Alleen zo blijft de zorg betaalbaar. 4. Verder registreert de gemeente welke meldingen niet leiden tot een aanvraag voor een Wmo-voorziening. Een voorbeeld hiervan is het verwijzen naar voorliggende wetten zoals de WLZ en ZVW. Hierdoor krijgt elk Wmo-onderzoek een concreet resultaat. 5. De gemeente gaat een beter aanbod van algemene voorzieningen opzetten die duurdere zorg kunnen verminderen of voorkomen. Het uitwerken van deze maatregelen heeft een langere aanlooptijd nodig. Op dit moment worden er twee concrete pilots uitgewerkt in samenwerking met Voorschoten voor Elkaar. In het kader van de nieuwe aanbesteding voor onder andere begeleiding in de Leidse regio hebben we een pilot opgezet waarmee er ook dagactiviteiten voor diverse doelgroepen mogelijk zijn buiten de maatwerkvoorziening om.
Voor ouderen wordt er een pilot voor scootmobielpool ontwikkeld.
Pagina 2 van 3
Landelijke ontwikkeling Er is sinds 2019 een substantiële kostenstijging in de Wmo zichtbaar en dat is een landelijk beeld. De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) vindt dat het Rijk onvoldoende compensatie heeft geboden voor het uitvoeren van deze beleidswijziging. In het nieuwe coalitieakkoord van het rijk is aandacht voor de kostenstijging. Er staat het volgende: “Daarom werken we naar een eerlijkere eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp met landelijke normen en met oog voor de betaalbaarheid van de Wmo voor de lage- en middeninkomens. Hierdoor blijven hulp en ondersteuning beschikbaar.” Het rijk focust op de meest substantiële kostenstijging bij de huishoudelijke hulp en het lijkt er op dat er maatregelen volgen, die echter pas per 2025 zullen ingaan. De gemeente Voorschoten loopt vooruit op de beleidswijzingen en ontwikkelt een integrale aanpak voor alle Wmo-kosten.
Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders,
A.R. de Graaf, gemeentesecretaris
drs. N. Stemerdink, burgemeester
Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
Pagina 3 van 3
Power BI Desktop
Dashboard Wmo Voorschoten April 2022
Tabel 1: Totale kosten per voorziening Begeleiding
Huishoudelijke ondersteuning
Power BI Desktop
Rolstoelvoorzieningen
Regiotaxi
Vervoersvoorzieningen
Woonvoorzieningen € 3.260.204
€ 3.003.403
€ 314.954
€ 3.313.704 € 264.097 € 210.080
€ 416.382 € 2.573.279 € 245.270 € 177.696 € 113.730
€ 154.388
€ 2.594.791 € 193.873
€ 163.402
€ 162.022
€ 154.034
€ 160.344
€ 157.312
€ 149.235 € 143.149
€ 182.213
€ 125.048
Kosten
€ 116.393
€ 180.668
€ 1.375.268
€ 1.533.094
€ 1.117.051 € 1.073.296
€ 1.066.998
€ 846.894
€ 886.506
2017
2018
€ 995.222
€ 1.052.713
€ 1.014.049
2019
2020
2021
Jaartal
Tabel 2a: Totale kosten begeleiding
Tabel 2b: Totale kosten huishoudelijke ondersteuning Power BI Desktop € 1.533.094
€ 1.052.713 € 1.014.049
€ 1.375.268
Kosten
Kosten
€ 995.222
€ 886.506 € 846.894
2017
€ 1.073.296
2018
2019 Jaartal
2020
2021
Tabel 2c: Totale kosten rolstoelvoorzieningen
2017
€ 1.066.998 2018
€ 1.117.051
2019 Jaartal
2020
€ 154.034
€ 154.388
2019 Jaartal
2020
Tabel 2d: Totale kosten regiotaxi € 160.344
€ 182.213
€ 143.149
€ 149.235
Kosten
Kosten
€ 157.312
€ 116.393
2021
€ 125.048
€ 113.730 2017
2018
2019 Jaartal
2020
2017
2021
2018
Tabel 2f: Totale kosten woonvoorzieningen
Tabel 2e: Totale kosten vervoersvoorzieningen
€ 416.382
2017
Kosten
Kosten
€ 210.080
€ 180.668
€ 177.696 € 162.022
€ 163.402
2018
2019 Jaartal
2021
€ 314.954 € 264.097
€ 245.270 € 193.873
2020
2021
2017
2018
2019 Jaartal
2020
2021
Tabel 3a: Aantal cliënten uitstaande voorzieningen Begeleiding
Huishoudelijke ondersteuning
Rolstoelvoorzieningen
Regiotaxi 1.718
1.702
Tabel 3b: Aantal unieke cliënten
Power BI Desktop
Vervoersvoorzieningen
Woonvoorzieningen 1.306
1.686 1.200
1.630 1.553 343
176
Aantal
385
179
290
371
2018
173
292
376
219 244
2017
200
175
394
1.090
353
336
182
1.130
Aantal
347
1.124
204
224 238
421
468
497
347
2019
2020
2021
Jaartal 164
158
169
177
2017
2018
2019
2020
Jaartal
187 2021
Toelichting tabel 3a & 3b: Regiotaxi bevat het aantal actieve reizigers. Regiotaxi passief betreft slechts pashouders, die geen kosten hebben gemaakt. Tabel 3b bevat zowel actieve reizigers als passieve pashouders.
Tabel 4a: Aantal cliënten begeleiding
Tabel 4b: Aantal cliënten huishoudelijke ondersteuning Power BI Desktop 187
468 421
Aantal
Aantal
177
497
169
371
164
347
158 2017
2018
2019 Jaartal
2020
2021
Tabel 4c: Aantal cliënten rolstoelvoorzieningen
2017
2019 Jaartal
394 238
219
376
2019 Jaartal
290
292
2020
2021
385
204 2018
2021
Aantal
224
2017
2020
Tabel 4d: Aantal cliënten regiotaxi
244
Aantal
2018
2020
2017
2021
Tabel 4e: Aantal cliënten vervoersvoorzieningen
2018
2019 Jaartal
Tabel 4f: Aantal cliënten woonvoorzieningen 336
343
353
Aantal
Aantal
347
182
175
176
179
173 200
2017
2018
2019 Jaartal
2020
2021
2017
2018
2019 Jaartal
2020
2021
Tabel 5: Gemiddelde kosten per cliënt Begeleiding
Huishoudelijke ondersteuning
Power BI Desktop
Rolstoelvoorzieningen
Vervoersvoorzieningen
Woonvoorzieningen
€ 892 € 1.214 € 577 € 707 € 976
€ 1.320
€ 1.009
€ 926
€ 928
€ 525
€ 702
€ 3.075
€ 2.653
€ 1.214 € 832 € 702
Kosten
€ 477 € 2.939 € 3.085
€ 2.893
€ 5.164
2017
€ 5.611
2018
€ 5.889
€ 5.948
2019
2020
€ 5.423
2021
Jaartal Toelichting tabel 5: De getoonde bedragen zijn inclusief inflatie. Deze zijn niet gecorrigeerd voor het inflatiepercentage omdat dit lastig te bepalen is vanwege de diversiteit in diensten en producten. Daarnaast heeft een gemiddeld inflatiepercentage aangetoond geen invloed te hebben op de trend. De regiotaxi is niet meegenomen in deze tabel omdat de regiotaxi vanaf 2017 beschikbaar is en de gegevens over 2018 en 2020 (nog) niet beschikbaar zijn.
Tabel 6a: Gemiddelde kosten per cliënt begeleiding € 5.889
Tabel 6b: Gemiddelde kosten per cliënt huishoudelijke ondersteuning Power BI Desktop € 5.948
€ 3.075
€ 5.611
€ 2.939
Kosten
Kosten
€ 2.893 € 5.423
€ 5.164
2017
€ 3.085
€ 2.653 2018
2019 Jaartal
2020
2017
2021
Tabel 6c: Gemiddelde kosten per cliënt rolstoelvoorzieningen
2018
2019 Jaartal
€ 702
€ 426 Kosten
Kosten
€ 702
2017
€ 525
€ 532
€ 511
2020
2021
€ 400
€ 289 2018
2019 Jaartal
2020
2017
2021
2018
€ 1.009 € 926
€ 928
2018
2019 Jaartal
€ 1.320
€ 1.214
Kosten
Kosten
€ 1.214
€ 976
2019 Jaartal
Tabel 6f: Gemiddelde kosten per cliënt woonvoorzieningen
Tabel 6e: Gemiddelde kosten per cliënt vervoersvoorzieningen
2017
2021
Tabel 6d: Gemiddelde kosten per cliënt regiotaxi € 832
€ 477
2020
€ 892
€ 707
€ 577 2020
2021
2017
2018
2019 Jaartal
2020
2021
Toelichting tabel 6a t/m 6f: de getoonde bedragen zijn inclusief inflatie. Deze zijn niet gecorrigeerd voor het inflatiepercentage omdat dit lastig te bepalen is vanwege de diversiteit in diensten en producten. Daarnaast heeft een gemiddeld inflatiepercentage aangetoond geen invloed te hebben op de trend. Toelichting tabel 6a en 6b: de gemiddelde zorgkosten betreffen alle zorgvormen, zowel zorg in natura als de PGB's.
Tabel 7a: besteding cliënten < en > € 10.000 woonvoorzieningen Totale besteding cliënten < € 10.000
Tabel 7b: Aantal cliënten met een besteding > €10.000 Power BI Desktop
Totale besteding cliënten > € 10.000
7
€ 416.382
Aantal
6
4
4
€ 314.954 € 226.457
2
€ 93.580
€ 264.097
€ 245.270
2017
€ 73.233
2018
2019
2020
2021
Jaartal
Tabel 7c: Percentage besteding cliënten < en > €10.000
€ 193.873
Percentage cliënten < 10.000
Percentage cliënten > 10.000
€ 32.322
17% 30%
30%
18%
54% € 221.374 € 172.037
€ 216.619
€ 189.925 € 161.551
Percentage
Kosten
€ 47.478
83% 70%
70%
82%
46%
2017
2018
2019
Jaartal
2020
2021
2017
2018
2019
Jaartal
2020
2021
Tabel 8a: Aantal inwoners > 65 jaar Voorschoten
Power BI Desktop
6.049 5.976
Aantal
5.901 5.845
5.697
2017
2018
2019
2020
2021
Jaartal
Tabel 8c: Percentage inwoners > 65 jaar Voorschoten
Nederland
23%
23%
23%
24%
Percentage
23%
19% 18% 2017
2018
19%
2019
Jaartal
19%
2020
20%
2021
Tabel 9a: Wachtlijst intake 2021
Tabel 9b: Gemiddelde aantal dagen doorlooptijd 2021 Power BI Desktop 77
38
38 36 35
70 65 63
33
33
oktober
november
62
Dagen
Aantal
59
juli
augustus
september
Maand
oktober
november
december
juli
augustus
september
Maand
december