Informatiebrief 048 Dashbord Wmo (incl. bijlage).pdf
Tekst van het document
Verzonden 22 juni 2021
Informatiebrief Zaaknummer: Documentnummer: Datum: Onderwerp: Bijlage(n):
Z/20/49593 251559 22 juni 2021 Dasboard Wmo en toelichting 1. Dashboard Wmo
Geachte Raad, Sinds de invoering van de drie decentralisaties in 2015 (Jeugd, Wmo en W+I) staan de gemeentelijke financiën onder druk. Naar aanleiding van de recente budgetoverschrijdingen is de wens ontstaan sturing te geven op de begroting in het sociaal domein ten behoeve van kostenbeheersing. Bij elke stap in de P&C-cyclus wordt een update van het dasboard opgesteld en een toelichting gegeven van de ontwikkelingen. Het college biedt de raad hierbij de toelichting aan op het Dasboard voor het onderdeel Wmo. Het dashboard en de toelichting kan gebruikt worden bij de behandeling van de kaderbrief. Het doel van de kaderbrief is dat de raad in staat gesteld wordt, zich voorafgaand aan de begrotingsvoorbereiding, uit te spreken over de meerjarenbegroting 2022-2025. Het dashboard is tevens belangrijk voor het nieuw te ontwikkelen beleid. Het dashboard Om u te informeren over de omvang en kwantitatieve ontwikkelingen binnen de Wmo is er een selectie gemaakt uit de eigen bestanden. De gekozen tabellen geven een beeld van de huidige stand van zaken als ook de ontwikkelingen tot nu toe. Het dashboard bevat voornamelijk informatie over de geïndiceerde Wmo maatwerkvoorzieningen en enkele uitvoeringsgegevens. Het doel is trends en ontwikkelingen in de cijfers te monitoren. Trends en ontwikkelingen Op basis van de gegevens in het dashboard zijn de volgende trends gesignaleerd: •
De kostenstijging van de afgelopen jaren is vooral te zien bij de voorzieningen huishoudelijke ondersteuning en vervoersvoorzieningen. De toename wordt ook in 2021 gecontinueerd (tabel 1).
•
De woonvoorzieningen blijven op basis van de prognose over 2021 aan de hoge kant ten opzichte van 2018. Woonvoorzieningen zijn moeilijk te begroten, omdat incidentele grote voorzieningen de begroting erg kunnen beïnvloeden.
•
Op basis van de hogere cijfers sinds 2019 kan geconcludeerd worden dat bepaalde Wmoaanvragen, o.a. de huishoudelijk ondersteuning en de woon- en vervoersvoorzieningen sterk worden beïnvloed door de invoering het abonnementstarief.
•
Het aantal unieke cliënten in de Wmo is afgelopen 2 jaar afgenomen. Deze trend zet door in de prognose voor 2021 door (tabel 3a).
•
De geprognosticeerde gemiddelde kosten voor woonvoorzieningen zijn fors hoger dan vorig jaar (tabel 5). Ook hier is nader onderzoek nodig welke onderliggende factoren of trends hieraan ten grondslag liggen.
Pagina 1 van 2
•
De totale kosten voor begeleiding zijn relatief stabieler, maar er is na een lichte stijging in 2020 en in 2021 een daling. (tabel 1 en 3a). Er is nader onderzoek nodig om deze cijfers te duiden en om te zien of corona invloed heeft gehad op de doelgroepen die gebruik maken van begeleiding.
•
De wachtlijsten zijn in 2021 verder gestegen (tabel 9a en 9b).
Op dit moment kan nog geen afdoende verklaring worden gegeven voor de ontwikkelingen die zijn gesignaleerd in het dashboard. Verwacht wordt dat, mede door de vergrijzing en de extramuralisering, de problematiek complexer wordt en daardoor de kosten in de toekomst zullen blijven stijgen. Een complexere problematiek zorgt ervoor dat het Wmo-onderzoek langer kan duren en er meer tijd nodig is om de oplossing te vinden in het welzijnsaanbod. Een daling van het aantal aanvragen betekent daarom niet per definitie een verlichting van de werkdruk. De VNG en het Rijk1 laten een prognose maken hoe het beroep op de Wmo (vanwege vergrijzing, langer thuis wonen en extramuralisering) zich de komende 5-20 jaar ontwikkelt in relatie tot de verwachte uitgaven. Tot slot De komende maanden worden de gesignaleerde trends gemonitord op basis van een update van de data. Bij het ophalen van recente cijfers kan vertraging optreden. Bovendien bevinden we ons nu nog aan het begin van het jaar, waardoor de cijfers onzekerheden bevatten. In de voorjaarsnota 2021 en in de kadernota 2022 wordt daarom voorzichtigheidshalve hogere uitgaven gepresenteerd dan in het dashboard. Op dit moment worden er maatregelen opgesteld om de financiële situatie van de Wmo te verbeteren. Uw raad wordt hierover op korte termijn geïnformeerd en bij betrokken.
Omgekeerd kan het dashboard vervolgens gebruikt worden om – waar mogelijk – de effecten van de nieuwe maatregelen in de toekomst te monitoren. Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders,
A. R. de Graaf, gemeentesecretaris
drs N. Stemerdink, burgemeester
Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
1
https://vng.nl/nieuws/toekomst-wmo-besproken-in-bestuurlijk-overleg
Pagina 2 van 2
/
Tabel 1: Totale kosten per voorziening Begeleiding
Huishoudelijke ondersteuning
Rolstoelvoorzieningen
Regiotaxi
Vervoersvoorzieningen
Woonvoorzieningen € 3.247.575 € 3.149.348 € 3.003.403
€ 314.954 € 320.000
€ 416.382 € 2.573.279
€ 2.539.891
€ 245.270
€ 202.945 € 2.239.316 € 229.224 € 156.456
Kosten
€ 149.513
€ 284.366
€ 177.696 € 113.730 € 116.393
€ 2.594.791
€ 182.372 € 154.338
€ 193.873
€ 163.402
€ 162.022
€ 154.034
€ 160.344
€ 157.312
€ 182.213
€ 192.492 € 151.172 € 135.232
€ 125.048
€ 197.978 € 1.377.714
€ 152.715
€ 1.413.492
€ 1.117.051
€ 122.120 € 1.073.296
€ 1.066.998
€ 1.017.460
€ 893.029
€ 846.894
€ 784.293
€ 886.506
€ 995.222
€ 1.035.984
2019
2020
€ 936.960
€ 589.108
2015
2016
2017
2018
2021
Jaartal /
Tabel 2a: Totale kosten Begeleiding
Tabel 2b: Totale kosten Huishoudelijke ondersteuning € 995.222
€ 1.377.714
€ 784.293
€ 1.017.460
€ 589.108
2015
2016
€ 1.073.296
€ 1.066.998
2017
2018 Jaartal
€ 1.117.051
€ 893.029
2017
2018 Jaartal
2019
2020
2021
Tabel 2c: Totale kosten Rolstoelvoorzieningen
2015
2016
2019
2020
€ 154.034
€ 154.338
2019
2020
2021
Tabel 2d: Totale kosten Regiotaxi € 182.213
€ 156.456
€ 160.344 € 152.715
€ 151.172
€ 157.312
€ 149.513
€ 135.232 € 122.120
€ 116.393
Kosten
Kosten
€ 1.413.492
€ 936.960
€ 886.506
Kosten
Kosten
€ 846.894
€ 1.035.984
€ 125.048 € 113.730
2015
2016
2017
2018 Jaartal
2019
2020
2021
Tabel 2e: Totale kosten Vervoersvoorzieningen
2015
2016
2017
2018 Jaartal
Tabel 2f: Totale kosten Woonvoorzieningen
€ 229.224
€ 416.382
€ 192.492 € 182.372
€ 177.696
2016
2017
€ 314.954
Kosten
Kosten
€ 197.978
2015
2021
€ 284.366 € 245.270 € 202.945
€ 162.022
€ 163.402
2018 Jaartal
2019
2020
2021
€ 320.000
2015
€ 193.873
2016
2017
2018 Jaartal
2019
2020
2021 /
Tabel 3a: Aantal cliënten uitstaande voorzieningen 2154
Huishoudelijke ondersteuning
Rolstoelvoorzieningen
Regiotaxi
2146
Vervoersvoorzieningen 2106
2155
237
256
382
155
265
366
Aantal
1090
353
200
232 233 679
160
1130
240
241
540
1124
1050
336
518
1200
1198
343
347
226
1177
300
1905
424
Woonvoorzieningen
2013
1975 451
Regiotaxi passief
442
170
244
371
464
Aantal
Begeleiding
Tabel 3b: Aantal unieke cliënten
553
429
160
92
160
164 224
219
190
238
347
421
470
450 2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Jaartal 161
155
164
2015
2016
2017
158
169
179
176
2018
2019
2020
2021
Jaartal
Toelichting tabel 3a & 3b: Regiotaxi bevat het aantal actieve reizigers. Regiotaxi passief betreft slechts pashouders, die geen kosten hebben gemaakt. Tabel 3b bevat zowel actieve reizigers als passieve pashouders. /
Tabel 4a: Aantal cliënten Begeleiding
Tabel 4b: Aantal cliënten Huishoudelijke ondersteuning 179
Aantal
164 161
382 366
158
371 347
155 2015
2016
2017
2018 Jaartal
2019
2020
2021
Tabel 4c: Aantal cliënten Rolstoelvoorzieningen
2015
2016
2017
2019
170 160
155
164
160
Aantal
219
2018 Jaartal
2019
2020
2021
Tabel 4e: Aantal cliënten Vervoersvoorzieningen
226
241
237
233
2015
2016
2017
2018 Jaartal
2019
2020
2021
Tabel 4f: Aantal cliënten Woonvoorzieningen
232
451
240
424
Aantal
200
Aantal
2017
160
92
190 2016
2021
238 224
2015
2020
Tabel 4d: Aantal cliënten Regiotaxi
265 244
2018 Jaartal
Aantal
256
450
421
169
Aantal
470
176
347
336
343
353
300 2015
2016
2017
2018 Jaartal
2019
2020
2021
2015
2016
2017
2018 Jaartal
2019
2020
2021 /
Tabel 5: Gemiddelde kosten per cliënt Begeleiding
Tarief Huishoudelijke ondersteuning
Rolstoelvoorzieningen
Regiotaxi
Vervoersvoorzieningen
Woonvoorzieningen
€ 892 € 1.214
€ 549 € 1.067
€ 577 € 707 € 450
€ 437
€ 594 € 671
Kosten
€ 978 € 584
€ 500
€ 669
€ 1.678
€ 963
€ 978 € 702
€ 832
€ 525
€ 535 € 945 € 712
€ 477
€ 985 € 461
€ 408
€ 417
€ 3.157
€ 3.157
€ 3.245 € 3.301
€ 3.036
€ 2.457 € 2.730
€ 5.164
€ 4.871
€ 5.611
€ 5.889
€ 5.788
2019
2020
€ 5.324
€ 3.801
2015
2016
2017
2018
2021
Jaartal /
Tabel 6a: Gemiddelde kosten per cliënt Begeleiding € 5.611
€ 5.889
€ 5.788
€ 5.324
€ 3.801
2015
2016
€ 3.036
Kosten
€ 5.164
€ 4.871
Kosten
Tabel 6b: Gemiddelde Tarief Huishoudelijke Ondersteuning
2017
2018 Jaartal
2019
2020
2021
Tabel 6c: Gemiddelde kosten per cliënt Rolstoelvoorzieningen
€ 3.157
€ 3.157
2018 Jaartal
2019
2015
2016
2017
2016
2017
€ 712
€ 525
2018 Jaartal
€ 978
€ 985
€ 978
€ 963
2018 Jaartal
2019
2019
2020
2021
2015
2016
2017
€ 549
2016
€ 535
Kosten
€ 1.067 € 892
Kosten
2017
2018 Jaartal
€ 417 2019
2021
€ 1.214
€ 500
2015
2020
Tabel 6f: Gemiddelde kosten per cliënt Woonvoorzieningen
€ 594
€ 408
€ 945
€ 669
Tabel 6e: Gemiddelde kosten per cliënt Vervoersvoorzieningen
€ 437
2021
€ 1.678
Kosten
Kosten
2015
€ 477
2020
€ 2.457
Tabel 6d: Gemiddelde kosten per cliënt Regiotaxi
€ 702
€ 461
€ 3.301
€ 2.730
€ 832
€ 584
€ 3.245
€ 671
€ 707
2016
2017
€ 577
€ 450 2020
2021
2015
2018 Jaartal
2019
2020
2021
Toelichting Tabel 6a, t/m 6f: De getoonde bedragen zijn inclusief inflatie. Deze zijn niet gecorrigeerd voor het inflatiepercentage omdat dit lastig te bepalen is vanwege de diversiteit in diensten en producten. Daarnaast heeft een gemiddeld inflatiepercentage aangetoond geen invloed te hebben op de trend. Toelichting tabel 6b: Voor Huishoudelijke ondersteuning is gekozen om het jaartarief te tonen omdat deze vaststaat, waardoor de gemiddelde kosten per cliënt niet van toepassing is. /
Tabel 7a: Besteding cliënten < en > €10.000 Woonvoorzieningen Totale besteding cliënten < €10.000
Tabel 7b: Aantal cliënten met een besteding > €10.000
Totale besteding cliënten > €10.000
7
6
€ 442.650 € 23.937
€ 416.382
Aantal
4
2
€ 320.000
€ 93.580
2015
€ 245.270
2
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Jaartal
Tabel 7c: Percentage besteding cliënten < en > €10.000 € 202.945
€ 73.233
€ 30.988
€ 418.713
€ 193.873
Percentage cliënten < €10.000
€ 32.322
15%
Percentage cliënten > €10.000
14%
17% 29%
30% 54% € 245.869
€ 226.420 € 172.037
€ 171.957
Percentage
Kosten
2
€ 226.457
€ 284.366 € 38.497
3
€ 189.925 € 161.551
85%
86%
95%
83% 71%
70% 46%
2015
2016
2017
2018
Jaartal
2019
2020
2021
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Jaartal /
Tabel 8a: Aantal inwoners > 65 jaar Voorschoten 5.860 5.785
5.810
Aantal
5.659 5.583
5.407 2015
2016
2017
2018
2019
23,00%
23,10%
2020
Jaartal
Tabel 8c: Percentage inwoners > 65 jaar Voorschoten
Nederland
22,20%
23,30%
22,50%
Percentage
21,50%
19,50% 18,90% 18,20%
19,10%
18,50%
17,80%
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Jaartal /
Tabel 9a: Gemiddelde wachtlijst intake per maand
Tabel 9b: Gemiddelde aantal dagen doorlooptijd 47
28
27
25
42 24
34 19
27
Dagen
Aantal
27
sep 2020
21
20
okt 2020
nov 2020
dec 2020
jan 2021
feb 2021
mrt 2021
Maand
14 13
sep 2020
okt 2020
nov 2020
dec 2020
jan 2021
feb 2021
mrt 2021
Maand in 2020
Toelichting tabel 9a: De wachtlijst voor intake bevat het aantal meldingen voor een Wmo-voorziening(en). /