Document · PDF

Informatiebrief 030 Uitvoeringsplan Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden 2023-2024 (incl. bijl.).pdf

Gemeenteraad Voorschoten 25 mei 2023, gemeente voorschotenBij agendapunt: Informatiebrieven van het College van B&W11.365 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

CONCEPT UITVOERINGSPLAN JEUGDHULP HAAGLANDEN 2023-2024

Bijlage 1 – Organisatie Regionale Samenwerking Jeugdhulp Haaglanden Gemeenschappelijke regeling

Consensusgerichte Netwerksamenwerking

Bovenregionaal

Bestuur GR SbJH

Bestuurlijk Overleg Jeugd

Andere BO’s

Opdrachtgever Inkoopprogramma

JZ+, GI’s, BREN

(Boven) regionale samenwerkingsafspraken Prioriteren Transformatie-financiële opgaven Opdrachtgever Regiovisie en Inkoopstrategie

Zorg, Onderwijs, Veiligheid

Colleges Uitvoering Jeugdwet

Raden

Vaststellen: lokaal beleid, kaders regionale inkoopstrategie, en regiovisie

Informeel Bestuurlijk overleg Gemeenten en Jeugdhulpaanbieders Servicebureau Jeugdhulp

Inkoop, Contractmanagement Informatievoorziening/ Business Intelligence, advies bedrijfsvoering

Informeel overleg gemeenten en aanbieders

Directeurenoverleg H10

Andere regionale programma’s

Going concern, aansturen projecten, advisering bestuur, Kerndirecteuren per onderwerp

zoals op Huiselijk Geweld, vroeg en voortijdig schoolverlaten, (beschermd) wonen

Ontwikkeltafels

Bedrijfsvoeringsoverleg Financieel-technisch overleg over begroting, tarieven en bedrijfsvoering

Grote bijeenkomsten, digitaal en live, waar aanbieders, gemeenten en andere partners elkaar over alle mogelijke issues en ontwikkelingen spreken

Diverse accountteams en werkgroepen

Programmateam (10) en Programmabureau Beleidscoördinatie, overzicht, organisatie

Overleg lokale Teams CONCEPT UITVOERINGSPLAN JEUGDHULP HAAGLANDEN 2023-2024

Bijlage 2 – Uitvoeringsplan – Regiobegroting 2023-2024

In deze bijlage zijn alle financiën op een rij gezet, die

eerste is de begroting meerjarig gemaakt, omdat

Haag, voor 2022 en 2023 toe te wijzen aan

onze prioritaire inzet ondersteunen

het ook over 2024 gaat maar ook om inzichtelijk

de programmabegroting en in het bijzonder

te maken welke kosten we nu al weten dat

aan de lijn Duurzaam Veilig Opgroeien. De

Deze regiobegroting bestaat uit twee onderdelen, te

structureel (kunnen) worden. Ten tweede is de

eerste programmabegroting (van 2022) was

weten:

programmabegroting enige mate versimpeld, omdat

daarom opgehoogd met €150.000. Dat geldt

1. De programmabegroting, waaruit de bezetting

deze het afgelopen jaar bestond uit vele sub-posten.

ook voor 2023. Hiernaast zetten we vanuit de

van het regionale programmabureau, maar

Ten derde is een beter onderscheid gemaakt tussen

overgebleven middelen van de programmabegroting

onder meer ook de regionale conferentie, het

de programmabegroting (voor tijdelijke ontwikkeling)

voor 2022 €30.000 door naar 2023 om de

digitale platform en de regiomonitor worden

en de regionale verrekeningen (voor grotere of meer

programmabegroting sluitend te maken t.o.v. de

betaald. Ook zijn er bijdrages aan tijdelijke

structurele inzet).

voorgenomen uitgaven. Hetzelfde geldt voor 2024

inhoudelijke ontwikkeltrajecten. 2. Andere grotere tijdelijke alsmede structurele regionale kosten en investeringen, die wij, de

voor een bedrag van €75.000. Dit laatste bedrag voor 2024 is hoger, omdat niet langer sprake is

Ad 1) Programmabegroting

van middelen uit het Transformatiefonds. De totale

tien gemeenten van Haaglanden met elkaar

programmabegroting voor 2023 bedraagt hiermee

hebben afgesproken. De gemeenten verrekenen

Voor de programmabegroting is afgesproken

€1.230.000 en voor 2024 €1.125.000.

deze onderling, veelal uitgevoerd door het

dat deze in de basis €1 miljoen beslaat. De 10

Servicebureau.

gemeenten dragen naar rato bij. Het miljoen is

Zoals in het onderstaande overzicht is te zien, gaat

voor 2023 met 5% geïndexeerd aan de hand van

in 2023 ongeveer €600.000 naar de vaste personele

Een enkel project, zoals het project outcome, wordt

de indexatiebrief van het Rijk en gemeenten.

bezetting van het regionale programmabureau. Het

gefinancierd vanuit de werkbegroting van het

Voorafgaand aan elk volgend jaar wordt bekeken of

gaat zowel om enkele mensen in dienstverband van

Servicebureau.

sprake is en kan zijn van nieuwe indexatie.

de gemeenschappelijke regeling als om vergoeding van aanzienlijke personele inzet vanuit gemeenten

We hebben een aantal technische aanpassingen

In 2022 is besloten om de overgebleven middelen

voor de regio. Deze laatste kosten stonden in de

gedaan aan de regio/programmabegroting ten

van het Transformatiefonds uit de periode

programmabegroting 2022 nog onder inhoudelijke

opzichte van het uitvoeringsplan van 2022. Ten

2019-2021, ontvangen door de gemeente Den

projecten. Het programmabureau faciliteert

CONCEPT UITVOERINGSPLAN JEUGDHULP HAAGLANDEN 2023-2024

Bijlage 2 – Uitvoeringsplan – Regiobegroting 2023-2024

aan de ene kant op vele manieren de regionale samenwerking en trekt of ondersteunt anderzijds veel van de genoemde regionale projecten voor en samen met de tien gemeenten en partners. Hetzelfde geldt voor het Servicebureau, dat een eigen begroting heeft. Binnen deze post vallen ook kosten voor personele inzet op communicatie, de financiële ondersteuning en eventuele declaraties en opleidingen voor de medewerkers van het programmabureau. Ongeveer €330.000 gaat in 2023 naar het ondersteunen van de regionale samenwerking en samen leren, zoals de regionale monitor, het regionale digitale platform en het organiseren van regionale bijeenkomsten. Ten derde is in 2023 €300.000 gereserveerd voor een bijdrage aan enkele kleinere projecten, naast de grotere ontwikkelposten en structurele kosten, die via de regionale verrekeningen lopen. Het kan gaan om ontwikkelkosten voor een digitale tool tot het inhuren van tijdelijke capaciteit.

CONCEPT UITVOERINGSPLAN JEUGDHULP HAAGLANDEN 2023-2024

Bijlage 2 – Uitvoeringsplan – Regiobegroting 2023-2024

Inkomsten Post

2023

2024

2025

2026

1.000.000

Indexatie voor 2023

50.000

Over vanuit transformatiefonds

150.000

nvt

nog niet voorzien

30.000

75.000

nvt

1.230.000

1.125.000

1.050.000

2023

2024

2025

2026

600.000

625.000

660.000

Vaste bijdrage gemeenten

Aanvullende besluiten van de 10 gemeenten Doorgezet vanuit overgebleven middelen 2022 Totaal

Uitgaven Post Personele bezetting

Medewerkers zijn deels in dienst van de regio en deels worden kosten vergoedt aan gemeenten, die een medeweker voor aanzienlijke tijd per week beschikbaar stellen aan de regio. Het gaat om de programmamanager (1fte), drie senior implementatiemanagers/ projectleiders (2,2 fte), een senior ondersteuner/secretariaat (1 fte), communicatie/digitaal platform (0,2fte, per 2024) en financiële ondersteuning (0,2 fte) Voor 2023 is hiernaast rekening gehouden met de nieuwe CAO. We houden voor 2025 ook rekening met een nieuwe CAO. Dit is inclusief woonwerk-verkeer, declaraties en opleidingsbudget voor de medewerkers van het programmabureau.

CONCEPT UITVOERINGSPLAN JEUGDHULP HAAGLANDEN 2023-2024

Bijlage 2 – Uitvoeringsplan – Regiobegroting 2023-2024

Uitgaven Post Faciliteren regionale samenwerking en samen leren

2023

2024

2025

2026

Regionale monitor (zie hfst 3 en 5) De regiomonitor komt deels tot stand met ingehuurde expertise. Ook zijn opmaakkosten verbonden. In 2023 maken we enige extra ontwikkelkosten.

75.000

60.000

Kennisleernetwerk (zie hfst 5) Het gaat om cofinanciering van werkplaats SAMEN. Vanaf 2025 is voorzien dat deze post uit de programmabegroting gaat en van structurele aard wordt.

55.000

Via de regioverrekenening

Onderzoeksbudget We reserveren ten opzichte van 2022 een beperkt budget, omdat we leunen op het reeds gefinancierde Kennisleernetwerk Jeugdhulp Haaglanden. We reserveren een klein budget om een onderzoek uit te kunnen zetten om ontwikkelingen uit de monitor te kunnen duiden of een aanvraag tot onderzoek te honoreren, zoals voor 2023 een aanvraag van het Kenniscentrum Kind en Scheiding.

30.000

Regioconferentie (zie hfst 3 en 5) Eens per jaar organiseren we een grootse regionale conferentie. Op de editie van 2022 kwamen enkele honderden professionals af. Het is voor professionals een dag om uit te wisselen, te leren en de laatste ontwikkelingen te horen. Voor ons als gemeenten horen we wat er allemaal speelt in de praktijk en bij netwerkpartners.

40.000

Andere regiobijeenkomsten (zie hfst 3 en 5) Naast de conferentie en de ontwikkeltafels beleggen we in het kader van onze projecten en samen leren nog vele bijeenkomsten met onszelf en onze partners. We maken zoveel mogelijk gebruik van eigen faciliteiten, maar met grotere groepen moeten we vaak extern.

40.000

www.jeugdhulphaaglanden.nl (zie hfst 5) Onze regionale digitale platform voor al onze partners. Tevens wordt het steeds meer onze samenwerkingsruimte. De kosten worden gedeeld met het Servicebureau. In 2023 en 2024 ontwikkelen we het platform door.

35.000

25.000

Oudersraad (zie hfst 5) Met de Oudersraad komen we van jaar tot jaar tot een werkagenda. Vanaf 2024 wordt deze structureel van karakter, en gaat naar de regionale verrekeningen, zoals met de bijdrage aan Jong Doet Mee reeds het geval is.

40.000

Regioverrekenening

Totaal samen leren en werken

315.000

260.000

195.000

CONCEPT UITVOERINGSPLAN JEUGDHULP HAAGLANDEN 2023-2024

Bijlage 2 – Uitvoeringsplan – Regiobegroting 2023-2024

Uitgaven Post Financiering ontwikkeltrajecten De structurele kosten en grotere ontwikkelkosten, lopen via de regionale verrekeningen.

2023

2024

Aanpak Wachttijden (zie hfst 4.1) Het gaat met name om de doorontwikkeling van het Startpunt voor jongeren en ouders alsmede om aanvullende personele inzet voor de aanpak wachttijden. In 2024 wordt herbezien wat vanaf 2025 daadwerkelijk nodig is. De verwachting is dat de aanpak vanaf 2025 in enige vorm een structureel karakter krijgt en kan dan ook onderdeel worden van de regio-verrekeningen.

125.000

Toekomstscenario K&GB (zie hfst 4.3) In 2023 gaat het om de overgebleven middelen Transformatiefonds. Samen met middelen vanuit het programma Huiselijk Geweld worden onder meer drie projectleiders bekostigd, die in het licht van het Toekomstscenario en ter ondersteuning van lokale teams aan de slag zijn met het Kwaliteitskader Lokale Teams, Routekaart en Beter Samenspel. Ook kunnen GI’s een bijdrage declareren voor een training Beter Samenspel. Voorts organiseren we een aantal dagen met het programma Huiselijk Geweld in het kader van het Toekomstscenario. Tenslotte maken we een kleine reservering voor vermoedelijk aanvullende activiteiten in het kader van het Toekomstscenario die we nog aan het uitwerken zijn.

150.000

Grensverkeer Onderwijs-Zorg (zie hfst 4.4) Vanaf april 2023 gaat een projectleider en projectgroep aan de slag om te komen tot afspraken tussen lokale teams en collectieve inzet van zorg. We maken een kleine reservering voor het vergoeden van de gemeente die de projectleider levert.

25.000

Totaal inhoudelijke trajecten

300.000

2025

2026

125.000

in 2024 herbezien

Nog niet bekend

85.000 Eind 2023 herbezien

15.000 Eind 2023 herbezien

225.000

Totaal uitgaven

1.215.000

1.110.000

995.000

Totaal in

1.230.000

1.125.000

1.050.000

Resterend

+15.000

+65.000

CONCEPT UITVOERINGSPLAN JEUGDHULP HAAGLANDEN 2023-2024

Bijlage 2 – Uitvoeringsplan – Regiobegroting 2023-2024

Ad 2) Regionale verrekeningen Het bijgaande betreft een overzicht van tijdelijke of

van het directeurenoverleg, het overleg van

structurele investeringen die de gemeenten met

wethouders, en waar nodig, ook voorgelegd zijn aan

elkaar hebben afgesproken, gebaseerd op besluiten

colleges en raden.

Regionale verrekeningen, via het Servicebureau Post

2023

2024

2025

2026

45.000

47.500

50.000

52.500

Programma begroting

42.500

45.000

47.500

GIZ-licenties Het betreft de licentiekosten van het Nederlands Centrum Jeugdgezondsheidszorg (NCJ) m.b.t. methodiek GIZ (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte). Vanaf 2023 zijn de licentiekosten opgehoogd. Vanaf 2025 houden we rekening met een nieuwe verhoging.

21.500

25.000

Inzet Volwassen GGZ bij JB-West Kosten t.b.v. inzet van aanbieders van Volwassen GGZ bij Jeugdbescherming West. In 2023 bepalen we wat de structurele kosten worden.

310.000

Doorzetten en borgen project Zorglogistiek (zie hfst 4.1) Kosten t.b.v. coördinatie en uitvoering van Zorglogistiek door het Expertiseteam Complexe Zorg (JB West) en de kosten t.a.v. de inzet van de jeugdhulpaanbieders die deelnemen aan Zorglogistiek. In 2023 bepalen we wat de structurele kosten worden.

371.780

Toeleidingsproces GI’s (zie hfst 4.3) In het voorjaar van 2023 wordt een projectleider geworven, die voor minimaal 1 jaar aan de slag gaat.

62.000

Bijdrage Jong Doet Mee (zie hfst 5) Vaste bijdrage van H10 aan de organisatie die jongeren organiseert en een stem geeft. Bijdrage Oudersraad (zie hfst 5) Vaste bijdrage van H10 aan de organisatie die ouders organiseert en een stem geeft (vanaf 2024).

in 2023 bepalen

371.780 in 2023 bepalen

20.000

CONCEPT UITVOERINGSPLAN JEUGDHULP HAAGLANDEN 2023-2024

Bijlage 2 – Uitvoeringsplan – Regiobegroting 2023-2024

Regionale verrekeningen, via het Servicebureau Post

2023

2024

2025

2026

1.516.807

Nog niet bekend

Wordt momenteel bezien

Nog niet bekend

75.000

2023

2024

2025

2026

Coördinatie Integrale Vroeghulp H8 Kosten voor het multidisciplinaire team Integrale Vroeghulp H8. Deze kosten per gemeente gaan vanaf 2023 via de subsidie van MEE. De andere kosten voor coördinatie, trajectbegeleiding en onderzoek zaten al in de subsidie van MEE.

73.000

Kenniscentrum Kind & Scheiding H8 (zie hfst 5) Kosten H8 t.b.v. Kenniscentrum Kind en Scheiding. Den Haag financiert het centrum zelf aanvullend. Zoetermeer heeft eigen kenniscentrum.

167.000

Villa Pinedo H10 (zie hfst 5) Kosten H10 t.b.v. offerte voor o.a. buddy’s t.b.v. kinderen/jongeren met gescheiden ouders.

48.000

50.000

Verbeterplannen GI’s (zie hfst 4.3) Waaronder financiële Impuls verlaging caseload. Omvorming en Continuïteit JeugdzorgPlus (zie hfst 4.2) In het voorjaar van 2023 wordt bepaald welke kosten verbonden zijn aan de omvorming en continuïteit van de instellingen voor JZ+. Impactanalyse Haags Toekomst Perspectief (zie hfst 2) Om de impact voor de regio van de verandering in Den Haag goed te volgen, daar proactief aan bij te dragen en zo nodig mitigerende maatregelen te nemen, huren we als regio enige ondersteuning in. Ook organiseren we bijeenkomsten.

Regionale verrekeningen, tussen gemeenten Post

CONCEPT UITVOERINGSPLAN JEUGDHULP HAAGLANDEN 2023-2024

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Duivenvoorde&id=96a875c7-ac1d-4a00-8ffc-b633072ba45c