concept Dienstplan ODWH 2021.pdf

Concept Dienstplan 2021 In de Nota Planning en Control 2020-2023, vastgesteld door het algemeen bestuur op 5 november 2018, is een nieuw product geïntroduceerd: het Dienstplan. Het dienstplan vormt samen met de PDC en de kadernota 2022 de basis voor de begroting 2022. De begroting 2022 is op hoofdlijnen. Deze werken we later weer uit in de individuele werkplannen 2022 van de deelnemers. Het Dienstplan 2021 is een bundeling van de individuele werkplannen 2021 van de deelnemers. Daarmee is het de werkportefeuille van de dienst voor 2021. Programmastructuur Omgevingsdienst West-Holland In de onderstaande tabel zijn op het programmaniveau van de dienst de uren van het dienstplan 2021 ten opzichte van de initiële begroting 2021 weergegeven. Het aantal uur neemt met 2.952 uur toe. Uren opgenomen in het werkplan 2021 zijn de uren zoals deze in de concept-werkplannen zijn opgenomen. Het gaat om de uren die op 26 januari 2021 bekend zijn. De bespreking van deze concepten kunnen leiden tot aanpassingen op het aantal uren. Op het moment dat de werkplannen definitief zijn, verwerken we mogelijke aanpassingen in het dienstplan- voor zover dit tijd technisch nog mogelijk is.

Tabel 3: Uren op programmaniveau in het werkplan t.o.v. initiële begroting Uren Programma

Begroting 2021 Werkplan 2021

Mutatie

Milieu

57.785

55.201

-2.584

Ruimtelijke ordening

25.052

27.885

2.833

Duurzaamheid

11.525

13.198

1.673

Bouwen

44.625

44.157

-469

Bodem

12.748

13.927

1.179

Randvoorwaardelijke taken

26.785

27.106

321

Totaal uren 178.520 181.472 2.952 * Exclusief de uren die worden gefinancierd uit de subsidiewerkzaamheden.

Agendapunt 4 AB 8 februari 2021: Dienstplan 2021 bijlage bij Kadernota 2022 (2021005949)

1

Bijdrage en uren per deelnemer In de werkplannen per deelnemer zijn naast de uren ook de materiele bijdrage van de deelnemers gewijzigd ten opzichte van de initiële begroting. In de onderstaande tabellen zijn de uren en bijdrage van de deelnemers van het werkplan 2021 weergegeven ten opzichte van de initiële begroting 2021. Tabel 4: Uren van de deelnemers in het werkplan t.o.v. initiële begroting Uren Deelnemer Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Oegstgeest Teylingen Voorschoten Zoeterwoude Provincie Zuid-Holland Totaal uren

Begroting 2021 Werkplan 2021 Mutatie 7.730 7.680 -50 10.400 10.524 124 5.755 6.381 626 32.875 32.875 0 5.600 5.565 -35 7.160 7.090 -70 10.130 11.039 909 50.085 50.085 0 5.075 5.343 268 9.475 9.460 -15 2.830 3.027 197 5.345 6.343 998 26.060 26.060 0 178.520 181.472 2.952

Tabel 5: Bijdrage van de deelnemers in het werkplan t.o.v. initiële begroting Bijdrage Deelnemer Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Oegstgeest Teylingen Voorschoten Zoeterwoude Provincie Zuid-Holland Totale bijdrage

€ € € € € € € € € € € € € €

Begroting 2021 731.374 980.449 545.785 3.131.986 558.704 677.953 956.801 5.051.965 491.569 897.928 272.016 622.283 2.499.384 17.418.199

Werkplan 2021 € 731.317 € 989.884 € 604.107 € 3.131.987 € 538.763 € 678.531 € 1.052.961 € 4.973.080 € 516.633 € 897.989 € 291.529 € 721.847 € 2.498.053 € 17.626.682

Mutatie € € € € € € € € € € € € € €

Agendapunt 4 AB 8 februari 2021: Dienstplan 2021 bijlage bij Kadernota 2022 (2021005949)

-57 9.435 58.322 0 -19.941 578 96.160 -78.885 25.064 61 19.513 99.564 -1.331 208.483

2