Bijlage 8 Begrotingswijziging 04 2025 zwembad en sporthal
Tekst van het document
BEGROTINGSWIJZIGING GEMEENTE VOORSCHOTEN Onderwerp raadsvoorstel
Begrotingsjaar:
2025
Wijziging nr.: Zaaknummer:
BW 4 Z/25/096258
BW 4 Zwembad en sporthal De raad der gemeente Voorschoten besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen: LASTEN BATEN PROGRAMMA 2.025
2026
2.027
2.028
2025
2026
2027
2028
2.058.196
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.769.196
-100.000
-100.000
-100.000
TOTAAL
2.058.196
0
0
0
1.769.196
-100.000
-100.000
-100.000
Saldo mutaties
-289.000
-100.000
-100.000
-100.000
Exploitatie P5 Sport, cultuur en recreatie Mutaties reserves P5 Sport, cultuur en recreatie
(+ = voordelig - = nadelig) Voorstel: 1. zwembad Het Wedde open te houden tot 2040; 2. locatie sportpark Adegeest bij zwembad Het Wedde aan te wijzen als locatie voor de nieuwe sporthal; 3. De begroting te wijzigen conform de bij dit besluit horende begrotingswijziging met een nadeel van € 289.000 voor het jaar 2025, de meerjarige structurele begrotingswijziging t.b.v. het meerjarig onderhoudsplan wordt meegenomen met de afwegingen van de kadernota.; 4. Met betrekking tot mutaties in reserves en voorzieningen: a. € 50.000 te onttrekken uit de concernreserve ter dekking van projectkosten voor het verdere onderzoek naar de ruimtelijke en financiële haalbaarheid c.q. businesscase van de sporthal; b. een vrijval bestemmingsreserve groot onderhoud zwembad ten gunste van de exploitatie, programma 5, met een bedrag van € 1.118.000 te doen; c. De onttrekking uit de bestemmingsreserve exploitatiebijdrage zwembad van € 100.000 per jaar in 2026, 2027 en 2028 ongedaan te maken; d. een vrijval bestemmingsreserve exploitatiebijdrage zwembad ten gunste van de exploitatie, programma 5, met een bedrag van € 601.196 te doen; e. een storting van € 1.719.196 ten laste van programma 5 in de voorziening onderhoud zwembad te doen; f. De meerjarige storting t.b.v. het meerjarig onderhoudsplan van het zwembad mee te nemen met de integrale afweging van de kadernota 2026-2029.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Voorschoten, gehouden op donderdag 3 april 2025 De griffier,
drs. B.J. Urban
de voorzitter,
mw. drs. N. Stemerdink