Bijlage 7 Notitie exploitatiekosten Openbare Verlichting

Notitie exploitatiekosten OVL

Analyse areaal Medio maart 2022 is het areaal als volgt opgebouwd: - 4.439 masten - 4.589 armaturen - 4.628 lichtbronnen

De vervangingstermijn voor lichtmasten is gesteld op 40 jaar. Er zijn 97 masten waarvan deze termijn is verstreken, de vervangingswaarde hiervan is ongeveer € 112.000. De vervangingstermijn voor armaturen is gesteld op 20 jaar. Er zijn 844 armaturen waarvan deze termijn is verstreken, de vervangingswaarde hiervan is ongeveer € 386.000.

Van alle armaturen is 47% uitgevoerd in een energiezuinige LED variant. Van deze LED armaturen is 26% voorzien van een dimscenario, de overige 74% is een ongedimd LED armatuur. Vrijwel alle conventionele armaturen zijn ongedimd. Categorie LED laag vermogen (PL/TL) hoog vermogen (SOX/SON/OVERIG) Totaal

Gemiddelde %Areaal vermogen (aantal)

Energieverbruik [kWh]

%Areaal (verbruik)

18 Watt

47%

167.139

27%

28 Watt

39%

219.738

35%

79 Watt

14%

237.282

38%

624.159

De benodigde investering om alle conventionele armaturen te vervangen voor een gedimde LED variant is ongeveer € 1.110.000. Het totale energieverbruik zal dan dalen van 624.159 kWh naar ongeveer 352.000 kWh, een reductie van 44%.

Pagina 2

Exploitatiekosten

Openbare Verlichting Voorschoten Huidige situatie

Volledig LED in 2042

Onderhoud en beheer (per jaar) Beheerkosten Vaste kosten storingsdienst Storingen conventionele verlichting Storingen LED verlichting Overige storingen (richten, afschermen, mastdeur, etc) Niet verhaalbare schades Groepsremplace * Incidentele werkopdrachten (bijplaatsen / verplaatsen, etc) Schilderwerk Reinigen (lph ≥6m) Inspecties Onderhoudskosten Netwerk Mutatiekosten netwerk Totaalkosten regulier beheer

€ € € € € € € € € € € € € €

19.800 23.500 3.700 1.400 8.900 6.500 14.800 5.000 6.200 1.800 6.500 11.800 1.900 111.800

€ € € € € € € € € € € € € €

19.800 23.500 2.900 8.900 6.500 5.000 6.200 3.600 6.500 11.800 1.900 96.600

Energie en Netbeheerkkosten (per jaar) Totaal Energiekosten (berekend) Totaal Energiebelasting (berekend) Totaal Netbeheerkosten Totaalkosten Energie en Netwerkosten

€ € € €

36.000 24.100 36.300 96.400

€ € € €

20.900 14.700 36.300 71.900

Totaal

€

208.200

€

168.500

Totaal Energieverbruik berekend [kWh] Besparing energieverbruik Besparing energiekosten Opgesteld vermogen

625.000

353.000 44% 25% 105 kW

152 kW

In onderstaand overzicht zijn het benodigde exploitatiebudget, het benodigde investeringsbudget en de kapitaallasten weergegeven. De vervangingsachterstand op masten en armaturen wordt in 5 jaar tijd (2023 t/m 2027) ingelopen.

Investeringen Aantal te vervangen masten Investering masten Aantal te vervangen armaturen Investering armaturen Inrichting IV-organisatie

€ € € €

Kapitaallasten investeringen € Exploitatiekosten € Beheer- en Onderhoudskosten € Beheerkosten € Correctief onderhoud € Incidentele werkopdrachten € Schilderen € Reinigen € Instandhouding IV-schap € Inspecties € Incidentele stabiliteitsmetingen€ Energie- en netwerkkosten € Energiekosten € Energiebelasting en O.D.E. € Netbeheerkosten (Enexis) € Totaal exploitatielasten € Energiebesparing t.o.v. 2014

2022 82.537 22.446 111 50.091 10.000 206.401 111.111 19.800 43.900 19.129 6.200 1.882 3.000 2.500 1.000 95.290 35.354 23.636 36.300

€ €

2023 133.820 19 22.446 247 111.374 -

€ € € € € € € € € € € € € € €

4.504 202.366 109.566 19.800 43.677 17.625 6.200 2.065 3.000 2.500 1.000 92.800 33.826 22.674 36.300

€ €

€ €

2024 100.426 19 22.446 173 77.980 -

€ € € € € € € € € € € € € € €

12.500 199.541 108.485 19.800 43.520 16.572 6.200 2.193 3.000 2.500 1.000 91.056 32.756 22.000 36.300

€ €

beleidsperiode 2025 € 233.004 € 20 € 23.252 € 465 € 209.752 € € € € € € € € € € € € € € € € € €

17.757 191.941 105.575 19.800 43.099 13.739 6.200 2.537 3.000 2.500 1.000 86.366 29.877 20.189 36.300

€ € € € € € € € € € € € € € €

2026 108.098 19 22.446 190 85.652 33.935 188.870 104.399 19.800 42.929 12.594 6.200 2.676 3.000 2.500 1.000 84.471 28.714 19.457 36.300

€ €

2027 76.626 19 170 76.626 -

€ € € € € € € € € € € € € € €

38.079 186.094 103.336 19.800 42.775 11.559 6.200 2.802 3.000 2.500 1.000 82.757 27.662 18.796 36.300

224.173

€ €

206.401 €

206.870 €

212.040 €

209.697 €

222.805 €

38%

40%

42%

48%

50%

Pagina 3

52%

Tarieven Tariefomschrijving Remplacetarief StoringTarief

€ €

Tarief 10,40,-

StoringWeekTarief

€

451,-

Procentueel aantal niet lamp gerelateerde storingen

5%

Procentueel aantal schadegevallen

0,5 %

Verhaalbaar

40 %

Niet verhaalbaar

15 %

Waarborgfonds

45 %

Kosten Waarborgfonds

€

250,-

SchadeKostenNietVerhaalbaar

€

1.200,-

EnergieTarief Laag

€

0,05

EnergieTarief Hoog

€

0,08

Vervangen object

lph t/m 5m

€

70,-

Vervangen object

lph t/m 8m

€

90,-

Vervangen object

lph t/m 12m

€

100,-

Uitwisselen armatuur

lph t/m 5m

€

26,-

Uitwisselen armatuur

lph t/m 8m

€

26,-

Uitwisselen armatuur

lph t/m 12m

€

26,-

Uitwisselen Netwerkkosten

€

172,-

Periodieke aansluitvergoeding (Liander)

€

8,80

Vastrecht Transport (Stedin)

€

0,51

Capaciteitstarief (Stedin)

€

1,97

Meterdiensten (1 op 200) (Stedin)

€

30,30

Beheerkosten

€

5,-

Prijs kegelarmatuur

€

350,-

Prijs kofferarmatuur laag vermogen

€

400,-

Prijs kofferarmatuur hoog vermogen

€

500,-

Prijs klassieke mast van gietijzer

€

1.100,-

Prijs gas armatuur

€

1.500,-

Rente

1,5 %

Tarieven Energiebelasting

2022

0 t/m 10.000

€

0,03679

10.001 t/m 50.000

€

0,04361

50.001 t/m 10 mln

€

0,01189

>10 mln

€

0,00057

0 t/m 10.000

€

0,0305

10.001 t/m 50.000

€

0,0418

50.001 t/m 10 mln

€

0,0229

>10 mln

€

0,0005

Opslag duurzame energie (ODE)

Pagina 4