Bijlage 6 Totaaloverzicht Kaderbrief 2022.pdf
Tekst van het document
Ontwikkelingen Kadernota
Bedragen in € x 1.000;
Jaartal
-/- is nadeel
2022
2023
2024
2025
startsaldo begroting 2021
314.649
-208.311
294.571
417.739
B20 Amendement 107 milieubeheer
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
Effect Najaarsnota 2020 op meerjarensaldo
-78.855
-102.175
-55.176
12.670
135.794
-410.486
139.395
330.409
Autonome ontwikkelingen
2022
2023
2024
2025
A0
Effect Decembercirculaire 2020*
9.000
9.000
9.000
9.000
A1
Effect Restwaardesystematiek*
-738.000
-699.700
-386.450
-405.450
A2
Stijgende kosten Jeugdhulp*
-624.000
-624.000
-624.000
-624.000
A3
Stijgende kosten WMO*
-489.000
-489.000
-489.000
-489.000
A4
Cao-ontwikkeling (looncompensatie)*
192.000
192.000
192.000
192.000
A5
Vergoeding politieke ambtsdragers*
-51.000
-51.000
-51.000
-51.000
A6
Vrijval stelpost politieke ambtsdragers*
19.500
19.500
19.500
19.500
A7
Vrijval stelpost GR'en*
50.000
50.000
50.000
50.000
A8
Stelpost indexatie*
155.000
155.000
155.000
155.000
A9
GOAB*
0
0
0
0
A10
Herverdeling subsidies*
0
0
0
0
A11
Structureel inbedden pilot GGZ Expertise VVE*
-54.000
-54.000
-54.000
-54.000
A12a
Decentralisatie Beschermd Wonen
-50.000
0
0
0
Actueel begrotingssaldo
A12b
Dekking reserve Sociaal Domein
50.000
0
0
0
A13a
Samenwerking WarmtelinQ
-92.500
0
0
0
A13b
Dekking concernreserve
92.500
0
0
0
A14
Rijnlandroute*
572.000
78.000
78.000
78.000
A15
Gerechtelijke ontruimingen*
0
0
0
0
A16
Verkiezingen
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
A17
Dividend BNG*
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
A18a
Brengstation (afvalstoffenheffing)*
-182.500
-182.500
-182.500
-182.500
A18b
Verwerkingskosten afval (afvalstoffenheffing)*
-224.105
-216.905
-216.905
-216.905
A18c
Dekking tarief afvalstoffenheffing*
406.605
399.405
399.405
399.405
A19
Beheer Verkeersregelinstallaties (VRI)*
-8.400
-8.400
-8.400
-8.400
A20
Subsidie groenvoorzieningen*
12.000
12.000
12.000
12.000
A21
Verzekeringen panden*
37.000
37.000
37.000
37.000
A22
Materiele lasten (gas, water & licht)*
12.000
12.000
12.000
12.000
A23a
Electra rioolgemalen*
15.000
15.000
15.000
15.000
A23b
Dekking Rioolheffing*
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
A24
Exploitatiebijdrage sportaccommodaties*
-19.000
-19.000
-19.000
-19.000
A25a
Exploitatiebijdrage zwembad*
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
A25b
Dekking reserve Exploitatiebijdrage zwembad*
100.000
100.000
100.000
100.000
A
Totaal Autonome ontwikkelingen
-958.900
-1.414.600
-1.101.350
-1.120.350
2022
2023
2024
2025
Loon- en prijsontwikkelingen B0
Gemeentefonds
450.000
450.000
450.000
450.000
B1
Indexatie 1,4% (prijscompensatie)
-264.000
-264.000
-260.000
-260.000
B2
Indexatie belastingen
119.000
119.000
119.000
119.000
B3
Cao-ontwikkeling (looncompensatie)
-178.100
-178.100
-178.100
-178.100
B4
Vergoeding politieke ambtsdragers
-19.000
-19.000
-19.000
-19.000
B5
Bijdrage uitvoeringskosten W&I
-94.000
-94.000
-94.000
-94.000
B7
Indexering subsidies
-36.000
-36.000
-36.000
-36.000
B
Totaal loon- en prijsontwikkelingen
-22.100
-22.100
-18.100
-18.100
2022
2023
2024
2025
C1
Operatie Arendsoog
189.500
189.500
189.500
189.500
C2
Centrummanager
-20.000
-20.000
-20.000
0
C3
Bodemtaken in kader van omgevingswet
0
0
0
0
C4
Projectbureau Bouwen
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
C5
MFCA**
C6
capaciteitsuitbreiding MO
C7a
Grondstoffenplan (Afvalstoffenheffing)
C7b
Dekking afvalstoffenheffing
C8
Nieuwe huisvesting
C9
Kostenbesparende maatregelen WMO
150.000
150.000
150.000
150.000
C10a
Investering besparing Jeugdhulp
-332.000
-332.000
-332.000
-332.000
C10b
Jeugdhulp-besparing
605.000
605.000
605.000
605.000
C
Totaal nieuw beleid
107.500
-149.500
44.500
202.500
Nieuw beleid
0
133.000
133.000
133.000
-385.000
-775.000
-581.000
-443.000
97.000
32.710
16.976
16.242
-97.000
-32.710
-16.976
-16.242
PM
PM
PM
PM
Ontwikkelingen Kadernota
Bedragen in € x 1.000;
-/- is nadeel
Jaartal
2022
2023
2024
2025
Gemeenschappelijke regelingen
2022
2023
2024
2025
D1
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
-28.890
-28.890
-28.890
-28.890
D2
Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (H10)
-1.298
-1.298
-1.298
-1.298
D3
Veiligheidsregio Hollands Midden
-18.532
-18.532
-18.532
-18.532
D4
RDOG
-38.582
-38.582
-38.582
-38.582
D5
Holland Rijnland
-16.142
-16.142
-16.142
-16.142
D6
Omgevingsdienst West-Holland
D
Totaal gemeenschappelijke regelingen
Overig
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-107.444
-107.444
-107.444
-107.444
2022
2023
2024
2025
0
-23.733
2.996
-1.067
E1
Kapitaallasten - nieuwe investeringen
E2
Doorschuiven investeringen/ besparing rente
50.000
50.000
50.000
50.000
Overig
50.000
26.267
52.996
48.933
2022
2023
2024
2025
Actueel begrotingssaldo
135.794
-410.486
139.395
330.409
A
Autonome ontwikkelingen
-958.900
-1.414.600
-1.101.350
-1.120.350
B
Loon- en prijsontwikkelingen
-22.100
-22.100
-18.100
-18.100
C
Nieuw beleid
107.500
-149.500
44.500
202.500
D
Gemeenschappelijke regelingen
-107.444
-107.444
-107.444
-107.444
E
Overig - kapitaallasten nieuw
50.000
26.267
52.996
48.933
-795.150
-2.077.863
-990.003
-664.052
Opties om het beeld sluitend te krijgen
2022
2023
2024
2025
O1
Vrijvallen stelpost herijking gemeentefonds
375.000
625.000
625.000
625.000
O2
Volledige Indexatie 1,4% (prijscompensatie)
132.000
132.000
130.000
130.000
O3
Inzetten reserve Sociaal Domein voor capaciteit MO
0
390.000
196.000
58.000
O4
Extra gelden Rijk/ Jeugd
1.000.000
750.000
500.000
500.000
Totaal opties
1.507.000
1.897.000
1.451.000
1.313.000
Nieuw saldo
711.850
-180.863
460.997
648.948
2024
2025
E3 E4
E
Recapitulatie
Saldo na kadernota
Investeringsplanning 2022 - 2025 Omschrijving investering
2022
2023
INV1
Bruggen
331.500
502.500
17.500
325.000
INV2
Wegen
-120.000
425.000
-135.000
660.000
INV3
Tractie
160.000
0
0
60.000
INV4
IHP
0
0
0
0
INV5
Koninklijke Marinelaan / gemeentewerf
-2.800.000
2.800.000
0
0
INV6
MFA***
4.282.000
0
0
0
INV7
IWKP (gesloten systeem)
-1.555.000
1.620.500
3.556.000
722.000
INV8
Afval (gesloten systeem)
78.000
0
0
20.000
Totaal Investeringen
376.500
5.348.000
3.438.500
1.787.000
Bruggen
0
6.850
19.413
19.850
Wegen
0
-26.833
-12.667
-17.167
Tractie
0
-3.750
-3.750
-3.750
IHP
0
0
11.250
11.250
Koninklijke Marinelaan / gemeentewerf
0
-49.700
62.300
62.300
MFA***
0
107.825
107.825
107.825
IWKP (gesloten systeem)
0
-78.750
-51.742
7.525
Afval (gesloten systeem)
0
74.800
74.800
74.800
Totaal kapitaallasten Investeringen
0
30.442
207.429
262.633