Bijlage 5 conceptbrief Zienswijze ontwerpbegroting 2023

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden Het bestuur Postbus 12600 2500 DJ Den Haag

Datum Uw kenmerk Ons zaaknummer

2 juni 2022

Onderwerp

Zienswijze begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023

Z/21/064875/298703

Datum verzending Behandelaar Bijlage

B. Verschoor

Geachte leden van het bestuur, Op 5 april jl. is de ontwerpbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (hierna: GR Servicebureau Jeugdhulp) aan de gemeente Voorschoten aangeboden. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stelt u ons in de gelegenheid onze zienswijze uiterlijk 1 juli a.s. bij het Dagelijks Bestuur in te dienen. Besluitvorming over de zienswijze ten aanzien van de ontwerp-meerjarenbegroting GR Servicebureau heeft plaatsgevonden in de raad van 2 juni jl. Wij hebben de volgende opmerkingen ten aanzien van de ontwerpbegroting. Voordat wij in zullen gaan op onze opmerkingen willen wij allereerst onze waardering uitspreken voor uw inzet. Wij waarderen het ten zeerste dat u, ondanks de coronapandemie, doorgegaan bent met de professionalisering van uw interne organisatie door te investeren in ICT (eigen apparatuur en waar nodig vervanging van software), de inzet van kwalitatief goed personeel en het uitbreiden van de formatie. Begrotingswijziging 2022 De begrotingswijziging 2022 heeft betrekking op de combinatie van onderstaande drie factoren: 1. 2. 3.

Wijziging functieboek en daarbij behorende functiewaardering medewerkers SbjH; Kosten en personele uitbreiding SbjH in verband met extra taken die in 2022 zijn ontstaan; Overheveling uitvoeringskosten en kosten personeel vanuit de Regiobegroting 2021 naar de begroting SbjH 2022.

Conform ons verzoek heeft u een begrotingswijziging 2022 opgesteld waarin u onvoorziene kosten en lasten voor extra taken heeft opgenomen en geeft u aan dat er sprake is van een toename van de lasten ten gevolge van een structurele overheveling van taken. Deze taken komen voort uit een toename van informatie- en controlebehoefte van gemeenten, wat geleid heeft tot een toename van formatie met als gevolg extra huisvestingslasten. We zien graag dat u zo efficiënt mogelijk blijft inspelen op de behoeften van de gemeenten, waardoor kostenstijgingen beperkt blijven Onderscheid Regiobegroting en begroting Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden Graag willen wij gemeenten en het Servicebureau gezamenlijk stimuleren toe te werken naar een transparant en duidelijk onderscheid tussen werkzaamheden van en onder aansturing van het Servicebureau en regionale activiteiten (regiobegroting) voortvloeiend uit de uitvoeringsplannen van de Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden 2021-2026 onder aansturing van het regionale programmabureau (netwerksamenwerking H10). Wij zien dat u en de gemeenten hierin stappen hebben ondernomen. Zo krijgen wij een steeds vollediger beeld van alle activiteiten die de H10 gemeenten en het Servicebureau uitvoeren op basis van het door de tien gemeenten vastgestelde beleid. Pagina 1 van 3

Wij merken op dat de extra taken (genoemd in de begrotingswijziging 2022), deels een plek krijgen in uw eigen begroting en deels gefinancierd worden vanuit de Regiobegroting. Zoals u begrijpt, heeft het onze voorkeur dat de activiteiten die het Servicebureau uitvoert in uw eigen begroting worden opgenomen. Bij voorziene kostenstijgingen kunt u een begrotingswijziging indienen (procedure staat vermeld onder artikel 15 van de regeling gemeenschappelijke regeling Servicebureau) of bij uw jaarrekening een overschrijding melden. Een eventueel tekort buiten de begroting wordt opgevangen door artikel 16 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling van het Servicebureau, waarin staat dat de deelnemende gemeenten verantwoordelijk zijn voor eventuele tekorten op de uitgaven voor de instandhouding van het Servicebureau. Ontwerpbegroting 2023; indexering en exploitatiekosten Ten aanzien van de indexering hebben wij geen opmerkingen, omdat u voor de indexering van de begroting 2023 bent uitgegaan van de indexatiecijfers zoals deze zijn opgenomen in de ‘Kaderbrief begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen’. Aan de overige uitgangspunten in de Kaderbrief (zoals risico’s en weerstandscapaciteit) heeft u ook voldaan. Wij begrijpen dat u, met name wegens de gestegen loonkosten, wel iets heeft moeten afwijken van de indexatiecijfers zoals gesteld in de kaderbrief.

Wij vragen u eventuele exploitatietekorten die in 2023 kunnen ontstaan binnen de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling op te vangen en niet via de Regiobegroting. Ziekteverzuim Wij merken op dat u te maken heeft met een verder oplopend ziekteverzuim (van 5,1%naar 7,0%) en vragen u aandacht te houden voor de gezondheid van uw personeel. Ontwikkeltafels Wij zijn zeer te spreken over de ontwikkeltafels die u organiseert, waar professionals van lokale teams, jeugdhulpaanbieders, gemeenten en het Servicebureau aanschuiven om met gebundelde krachten het fundament van ons jeugdhulpstelsel in onze regio verder te verbeteren. Wij zien in dat dit (de hulp aan) onze jeugdigen en hun gezinnen ten goede komt en dat er door het organiseren van deze ontwikkeltafels sprake is van meer verbinding en professionalisering. Wij stimuleren een verdere doorontwikkeling van de ontwikkeltafels ten zeerste. Afspraken winstgevendheid van jeugdhulpaanbieders Vanuit de media is er in toenemende mate (negatieve) aandacht geweest voor winstgevendheid onder jeugdhulpaanbieders. Wij zijn zeer content dat u accuraat heeft opgetreden en uitgebreid onderzoek heeft laten uitvoeren naar de winstgevendheid van aanbieders in onze regio en over de manier waarop u de winstgevendheid met de jeugdhulpaanbieders heeft besproken.

Dit proces heeft geleid tot herzieningen van contracten, waarin afspraken zijn gemaakt over de herinvestering van grotere winsten ten behoeve van de kwaliteit van de sector en dit sluit aan bij onze wensen. Kostenbewust handelen in de jeugdhulp Wij stellen het zeer op prijs dat u aandacht heeft voor onze financiële oplopende kosten van de jeugdhulp en dat u de gemeente actief ondersteunt om grip te krijgen hierop door o.a. de ontwikkeling en implementatie van het richtinggevend kader en de bestedingsruimte vorig jaar en de tariefdifferentiatie en segmentering van zorgproducten die thans in ontwikkeling zijn. Wij onderschrijven deze ontwikkeling zonder het belang van een goede kwalitatieve jeugdhulp uit het oog te verliezen.

Pagina 2 van 3

Risico-paragraaf Wij merken op dat u een uitgebreide risicoparagraaf heeft uitgewerkt, zoals wij u ook eerder hebben gevraagd te doen. Schriftelijke reactie Wij hebben begrepen dat er een evaluatie van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden heeft plaatsgevonden met alle betrokken partners. Wij verheugen ons om binnenkort hiervan de uitkomsten te zien. Zo spoedig mogelijk na de vergadering van het Bestuur, waarin de begroting 2023 wordt vastgesteld, ontvangen wij graag uw schriftelijke reactie op onze zienswijze. Met vriendelijke groet de raad van de gemeente Voorschoten

de griffier,

de voorzitter,

drs. B.J. Urban

drs. N. Stemerdink

Pagina 3 van 3