Bijlage 4 Nieuw Beleid.docx
Tekst van het document
Bijlage 4 Nieuw Beleid & maatregelen Tabel 4.1 Voorstellen Nieuw beleid 2022-2025 2022
2023
2024
2025
C1
Nieuw beleid Operatie Arendsoog
189.500
189.500
189.500
189.500
C2
Centrummanager
-20.000
-20.000
-20.000
0
C3
Bodemtaken in kader van omgevingswet
0
0
0
0
C4
Projectbureau Bouwen
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
C5
MFA**
0
133.000
133.000
133.000
C6
capaciteitsuitbreiding MO
-385.000
-775.000
-581.000
-443.000
C7a
Grondstoffenplan (Afvalstoffenheffing)
C7b
Dekking afvalstoffenheffing
C8
Nieuwe huisvesting
C9
Kostenbesparende maatregelen WMO
150.000
150.000
150.000
150.000
C10a
Investering besparing Jeugdhulp
-332.000
-332.000
-332.000
-332.000
C10b
Jeugdhulp-besparing
605.000
605.000
605.000
605.000
C
Totaal nieuw beleid
107.500
-149.500
44.500
202.500
97.000
32.710
16.976
16.242
-97.000
-32.710
-16.976
-16.242
PM
PM
PM
PM
** Dit bedrag betreft het financiële kader dat in het raadsvoorstel in december 2020 is aangegeven.
Tabel 4.2 Voorstellen maatregelen 2022-2025 Opties om het beeld sluitend te krijgen
2022
2023
2024
2025
O1
Vrijvallen stelpost herijking gemeentefonds
375.000
625.000
625.000
625.000
O2
Volledige Indexatie 1,4% (prijscompensatie) Inzetten reserve Sociaal Domein voor capaciteit MO Extra gelden Rijk/ Jeugd
132.000
132.000
130.000
130.000
0
390.000
196.000
58.000
1.000.000
750.000
500.000
500.000
Totaal opties
1.507.000
1.897.000
1.451.000
1.313.000
O3 O4