Bijlage 4 begrotingswijziging 4 najaarsnota 2023 effect 2024
Tekst van het document
BEGROTINGSWIJZIGING
Begrotingsjaar:
2024
Gemeente VOORSCHOTEN
Wijziging nr.:
BW 4 najaarsnota 2023 effect 2024
Zaaknummer:
Z/23/080140
Onderwerp raadsvoorstel Najaarsnota 2023 De raad der gemeente Voorschoten besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen:
Nr
PROGRAMMA omschrijving
LASTEN
BATEN
Mutaties bestaande ramingen
Mutaties bestaande ramingen
2024
0 Bestuur en ondersteuning
2025
2026
2027
2024
2025
2026
2027
319.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
337.638
0
0
0
0
0
0
3 Economie
0
0
0
0
0
0
0
4 Onderwijs
248.862
0
0
0
173.862
0
0
0
5 Sport, cultuur en recreatie
557.950
0
0
0
311.950
0
0
0
6 Sociaal domein
179.677
0
0
0
0
0
0
0
7 Volksgezondheid en milieu
400.000
0
0
0
400.000
0
0
0
8 Wonen en bouwen
810.000
0
0
0
276.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
711.315
0
0
0
Saldo mutaties na resultaatbestemming
2.853.127
0
0
0
2.154.127
0
0
0
SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING
-699.000
0
0
0
1 Veiligheid 2 Verkeer en vervoer
Saldo mutaties vóór resultaatbestemming MUTATIES RESERVES
(+ = nadelig
281.000
- = voordelig)
TOELICHTING: Voorstel De programmabegroting 2024 met bovenstaande mutaties te wijzigen.
Reserves en voorzieningen a.De onttrekking uit de concernreserve t.b.v. de omklap werk en inkomen in 2023 met € 51.677 te verlagen en in 2024 met € 51.677 te verhogen; b.De onttrekking uit de concern reserve t.b.v. het fietsstation de Vink in 2023 met € 31.638 te verlagen en in 2024 met € 31.638 te verhogen; c.In 2023 een bedrag van € 165.900 te storten in de bestemmingsreserve sporthal de Vliethorst; d.De onttrekking uit de bestemmingsreserve opvang Oekraïners te verlagen met € 687.000 in 2023; e.De onttrekking uit de concernreserve in 2023 voor armoedebeleid met € 48.000 te verlagen en in 2024 met € 48.000 te verhogen. f.In 2023 een bedrag van € 80.000 te storten in de bestemmingsreserve egalisatiereserve sociaal domein ten behoeve van de energietoeslag in 2024, en in 2024 € 80.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve egalisatiereserve sociaal domein voor de energietoeslag; g.In 2023 de onttrekking uit de Bestemmingsreserve Noodfonds met € 100.000 te verlagen; h.De onttrekking uit de bestemmingsreserve invoering Omgevingswet te verlagen met € 100.000 in 2023; i.De onttrekking uit de concernreserve t.b.v.
de bijdrage Bijdorp in 2023 met € 250.000 te verlagen en in 2024 met € 250.000 te verhogen; j.In 2023 € 420.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve egalisatiereserve omgevingsvergunning; k.De onttrekking uit de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen voor de verkeersaansluiting bij het voormalig Intratuin terrein met € 250.000 te verlagen in 2023 en met € 250.000 te verhogen in 2024; l.In 2023 een bedrag van € 521.716 te storten in de voorziening afvalstoffenheffing; m.In 2023 een bedrag van € 104.870 te storten in de voorziening riolering; n.In 2023 een bedrag van € 46.300 te storten in de voorziening onderhoud zwembad in 2023;
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
7 december 2023
De raad voornoemd, de griffier,
de voorzitter,
drs. B.J. Urban
drs. N. Stemerdink