Bijlage 3 Meerjarenonderhoudsplanning Civiele kunstwerken 2023-2026

GEMEENTE VOORSCHOTEN Meerjarenonderhoudsplanning Civiele kunstwerken Periode 2023 - 2026

INHOUDSOPGAVE 1.

INLEIDING ..................................................................................................................................1 1.1 1.2 1.3

2.

OPDRACHT ............................................................................................................................1 AREAAL .................................................................................................................................1 REIKWIJDTE RAPPORTAGE ......................................................................................................1

MEERJARENONDERHOUDSPLANNING .................................................................................2 2.1 KOSTENPLAATS KUNSTWERKEN ..............................................................................................2 2.1.1 Dagelijks Onderhoud ....................................................................................................2 2.1.2 Groot Onderhoud ..........................................................................................................3 2.1.3 Vervangingen................................................................................................................4

3.

NADERE TOELICHTING............................................................................................................4 3.1 3.2

4.

NADERE ONDERZOEKEN..........................................................................................................4 VERVANGINGEN .....................................................................................................................4

FINANCIËLE DOORKIJK BEHEERPERIODE 2027-2030 ........................................................5 4.1 DAGELIJKS ONDERHOUD ........................................................................................................5 4.1.1 Dagelijks Onderhoud ....................................................................................................5 4.1.2 Groot Onderhoud ..........................................................................................................6 4.2 VERVANGINGEN .....................................................................................................................6

1. INLEIDING 1.1 Opdracht Voor de gemeente Voorschoten zijn in 2019 instandhoudingsinspecties uitgevoerd met als doel: • Vaststellen van de (technische) staat en het benodigde onderhoud voor de instandhouding van het areaal. • Het inzichtelijk maken van de benodigde budgetten voor inspecties, onderhoud en vervangingsinvesteringen voor een periode van 10 jaar. De resultaten van de instandhoudingsinspectie zijn verwerkt in het beheersysteem iASSET. De resultaten per kunstwerk zijn als bijlage aan deze rapportage toegevoegd. In de periode tussen de instandhoudingsinspectie (2019) en het opstellen van deze rapportage (2022) zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd op basis van de opgestelde beheeradviezen maar ook op basis van gebiedsontwikkelingen. In samenwerking met de gemeente Voorschoten zijn alle werkzaamheden die gepland waren vanaf 2023 opnieuw beoordeeld en geprogrammeerd. In deze rapportage volgt een financiële samenvatting van de beheeropgave die de gemeente Voorschoten heeft in de beheerperiode 2023-2026 en een financiële doorkijk voor de beheerperiode 2027-2030. 1.2 Areaal Het areaal van de gemeente Voorschoten behorende tot kunstwerken bestaat uit 109 objecten en zijn onderverdeeld in verschillende kunstwerktypes, zie onderstaande tabel. Een (civiel) kunstwerk is, in bouwkundige zin, een door mensenhanden gemaakt, meestal niet voor bewoning bestemd bouwwerk.

De term wordt heden ten dage voorbehouden aan onderdelen van infrastructuur (waaronder verkeersinfrastructuur en waterbouwkunde). In bijlage I is een volledig overzicht van de kunstwerken opgenomen.

Kunstwerktype

Aantal

Beton brug

29

Beweegbare brug

6

Houten brug

29

Kunststof brug

1

Stalen brug

40

Tunnel*

3

Geluidsscherm

1

Eindtotaal

109

Twee van de drie tunnels zijn in eigendom van ProRail maar in beheer bij de gemeente Voorschoten, dit betreffen ‘Tunnel Wijngaardenlaan’ en ‘Tunnel De Vink’. ‘Tunnel Horst en Voordelaan’ is in eigendom van de gemeente Voorschoten 1.3 Reikwijdte rapportage In deze rapportage is in hoofdstuk 2 een uiteenzetting van het beheer en onderhoud van de kunstwerken in de gemeente Voorschoten opgenomen vanuit een financieel oogpunt (meerjarenonderhoudsplanning). In hoofdstuk 3 volgt een nadere toelichting over Nadere

Pagina 1 van 6

Onderzoeken en Vervangingen. Het afsluitende hoofdstuk 4 geeft een financiële doorkijk voor de beheerperiode 2027-2030. 2. MEERJARENONDERHOUDSPLANNING In dit hoofdstuk is de meerjarenonderhoudsplanning opgenomen voor de gemeente Voorschoten. Hier wordt onderscheidt gemaakt in Dagelijks Onderhoud, Groot Onderhoud en Vervangingen. Voor het instandhouden en vervangen van objecten geldt onderstaande. De Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) is opgebouwd uit directe en indirecte bouwkosten. De directe bouwkosten zijn gebaseerd op kostenkentallen die opgenomen zijn in iASSET. Kosten die gemaakt moeten worden voor bijvoorbeeld verkeersmaatregelen, milieumaatregelen en bereikbaarheidsmiddelen zijn als toeslag opgevoerd bij de directe bouwkosten. Hieronder volgen de gebruikte toeslagen om de directe bouwkosten om te rekenen naar totale bouwkosten. De toeslagen hebben enerzijds te maken met uitvoeringskosten en anderzijds met indirecte bouwkosten. De toeslagen die opgevoerd worden bestaan uit de volgende uitvoeringskosten: 1. inzet verkeersmaatregelen 10 % (toeslag over de directe bouwkosten) 2. kosten milieumaatregelen 10 % (toeslag over de directe bouwkosten) 3. inzet bereikbaarheidsmiddelen 10 % (toeslag over de directe bouwkosten) De volgende toeslagen hebben betrekking op de indirecte bouwkosten: 4. eenmalige kosten 15 % (toeslag over de directe bouwkosten) 5a.

onvoorzien 15 % bij Groot Onderhoud (toeslag over de directe bouwkosten) 5b. onvoorzien 20 % bij Vervangingen (toeslag over de directe bouwkosten) 6. algemene kosten 9 % over de directe bouwkosten incl. toeslagen 1 t/m 5 7. Winst en risico 6 % over de directe bouwkosten incl. toeslagen 1 t/m 6 8. VAT-kosten 22 % over het subtotaal Door toepassing van deze toeslagen voor de uitvoeringskosten/investeringskosten zullen de totaalbedragen in onderstaande tabel een nauwkeurigheid hebben van ± 40 %. Het bedrag onder de streep heeft een ingeschatte nauwkeurigheid van ± 15%. Voor het dagelijks onderhoud (e.g. reinigen en inspecteren) geldt bovenstaande niet, met uitzondering van interne kosten (VAT) ter hoogte van 15%. 2.1 Kostenplaats Kunstwerken 2.1.1 Dagelijks Onderhoud

Activiteit Regulier onderhoud Reinigen Inspectie (elke 4 jaar) Nadere onderzoeken Elektra kosten Kosten iASSET (beheersysteem) Advieskosten Subtotaal kosten VAT (15%) Totaal kosten

€ € € € € € € € € €

2023 15.500 14.250 27.500 650 2.600 2.500 63.000 9.450 72.450

€ € € € € € € € € €

2024 15.500 14.250 16.050 650 2.600 10.000 59.050 8.858 67.908

€ € € € € € € € € €

2025 15.500 14.250 650 2.600 2.500 35.500 5.325 40.825

€ € € € € € € € € €

2026 15.500 14.250 650 2.600 2.500 35.500 5.325 40.825

Pagina 2 van 6

Toelichting posten behorende bij Dagelijks Onderhoud: •

De kosten voor regulier onderhoud hebben voornamelijk te maken met een jaarlijkse vergoeding aan ProRail als bijdrage voor het dagelijks onderhoud. Daarnaast zal er, tot aan vervanging van de ophaalbrug Hofvliet voor noodmaatregelen en klein onderhoud € 1.000,per jaar benodigd zijn.

•

Het reinigen van alle objecten en het uitvoeren van instandhoudingsinspecties aan alle objecten vinden respectievelijk elk jaar en elke vier jaar plaats.

•

Instandhoudingsinspecties vinden elke vier jaar plaats om het Groot Onderhoud vast te stellen dat benodigd is voor de kunstwerken. Uit instandhoudingsinspecties volgen veelal adviezen voor Nadere Onderzoeken die benodigd zijn om de volledige ernst en omvang van schades en/of gebreken vast te stellen. Voor 2023 zijn vier Nadere Onderzoeken gedefinieerd welke beschreven staan in paragraaf 3.1.

•

Het verbruik van elektra kost jaarlijks € 650,- en het gebruik van het beheersysteem iASSET kost jaarlijks € 2.600,-.

•

Als laatste post er elke vier jaar geld benodigd voor de inhuur van een externe adviseur(s) voor onder andere bijvoorbeeld het opstellen beheerplannen, advies met betrekking tot gebiedsontwikkelingen en/of uitbreidingen en allerlei andere zaken die spelen zoals bijvoorbeeld herberekeningen.

2.1.2 Groot Onderhoud Het Groot Onderhoud in onderstaande tabel is opgenomen is gebaseerd op uitgevoerde instandhoudingsinspecties (2019) en is onderverdeeld naar vakdiscipline. De exacte maatregelen zijn opgenomen in het beheerprogramma iASSET.

Discipline Betonreparatie Conserveren Eenmalige acties divers Slijtlaag/asfaltherstel Vervangen diverse onderdelen Vervangen houten onderdelen Directe bouwkosten Uitvoeringskosten (30%) Indirecte bouwkosten (30%) Algemene kosten (9%) Winst en Risico (6%) Totaal Bouwkosten VAT (22%) Totaal kosten

2023 € 11.400 € 30.090 € 5.710 € 26.610 € € 11.890 € 85.700 € 25.710 € 25.710 € 12.341 € 8.968 € 158.428 € 34.854 € 193.283

€ € € € € € € € € € € € € €

2024 5.025 46.500 250 7.560 59.335 17.801 17.801 8.544 6.209 109.689 24.132 133.821

€ € € € € € € € € € € € € €

2025 625 180 650 8.675 15.900 26.030 7.809 7.809 3.748 2.724 48.120 10.586 58.707

2026 € € € € 45.700 € € € 45.700 € 13.710 € 13.710 € 6.581 € 4.782 € 84.483 € 18.586 € 103.069

Pagina 3 van 6

2.1.3 Vervangingen In de beheerperiode 2023-2026 dienen acht objecten vervangen te worden, dan wel grootschalig herstelt. Discipline

2023

2024

2025

2026

Vervangen object1

€

211.750

€

83.000

€

150.000

€

221.000

Directe bouwkosten

€

211.750

€

83.000

€

150.000

€

221.000

Uitvoeringskosten (30%)

€ € € € € € €

63.525 74.113 31.445 22.850 403.682 88.810 492.492

€

24.900

€

45.000

€

66.300

€

29.050

€

52.500

€

77.350

€ € € € €

12.326 8.957 158.232 34.811 193.043

€ € € € €

22.275 16.187 285.962 62.912 348.873

€ € € € €

32.819 23.848 421.317 92.690 514.006

Indirecte bouwkosten (35%) Algemene kosten (9%) Winst en Risico (6%) Totaal Bouwkosten

VAT (22%) Totale investering 1 Zie paragraaf 3.2

3. NADERE TOELICHTING 3.1 Nadere onderzoeken Nadere onderzoeken vallen onder de vakdiscipline Inspecties, in onderstaande tabel zijn de vier objecten opgenomen waarbij nader onderzoek benodigd is om de juiste en/of volledige beheersmaatregel(en) vast te stellen. Object nr.: Object naam: 01BV05 Tuinderspad 11BV03 Grieglaan 11BV04 Zwaluwweg 01BV19 Grieglaan Totale kosten*

Jaar 2023 2023 2023 2023

Omschrijving Herberekening fundatie Herberekening fundatie Herberekening fundatie Engineering nieuwe brug

Kosten € 8.625 € 8.625 € 8.625 € 5.750 € 31.625

* In de tabel opgenomen in paragraaf 2.1.1 zijn de VAT kosten (15%) apart opgenomen

De bovenbouwconstructie van de bruggen Tuinderspad en Zwaluwweg worden in 2027 vervangen, eventuele maatregelen naar aanleiding van de herberekening aan de fundatie zijn nog niet inzichtelijk waardoor het bedrag wat voor de vervanging is vastgesteld nog kan veranderen. Eventuele maatregelen die benodigd zijn bij de twee bruggen in de Grieglaan naar aanleiding van de herberekeningen zullen naar verwachting in de beheerperiode 2027-2030 uitgevoerd moeten worden, ook deze kosten zijn nog niet inzichtelijk. 3.2 Vervangingen In de periode 2023-2026 verkeren negen objecten in een dusdanig slechte staat dat de technische levensduur bereikt is en groot onderhoud niet meer tot de mogelijkheden behoort en derhalve vervangen dienen te worden dan wel grootschalig herstel benodigd is. Grootschalig herstel wordt

Pagina 4 van 6

ook wel Levensduur Verlengende Onderhoud (LVO) genoemd en wat als ‘Vervanging’ aangeduid kan worden. In onderstaande tabel zijn de objecten die aan vervanging of LVO toe zijn opgenomen, op basis van investeringskosten. Object nr.: 10BV06 14BV01 01BV19 01BV21 01BV12 11BV01 11BV02 01BV18 10BB03

Object naam: Bertus van Akenlaan Hofweg Grieglaan Sint Nicolaespad Mozartlaan-Schubertplantsoen Jan van Goyenplantsoen Johannes Vermeerplantsoen Grieglaan Hofvliet

Jaar 2023 2023 2024 2024 2025 2025 2025 2026 2026

Totale investering

Kosten € 255.840 € 236.652 € 127.920 € 65.123 € 116.291 € 116.291 € 116.291 € 48.842 € 465.164 € 1.548.414

4. FINANCIËLE DOORKIJK BEHEERPERIODE 2027-2030 Voor de gemeente Voorschoten is een financiële doorkijk tot 2034 inzichtelijk gemaakt. Dit inzicht is inzichtelijk voor2: • Beheerperiode 2027-2030 (Dagelijks Onderhoud en Groot Onderhoud); • Vervangingen tot 2034. 4.1 Dagelijks Onderhoud Op basis van de instandhoudingsinspectie uitgevoerd in 2019 is inzicht verschaft voor deze beheerperiode. In 2024 volgt een nieuwe ronde van instandhoudingsinspecties, de resultaten hiervan zullen invloed op de werkelijke behoefte voor het beheer en onderhoud van de kunstwerken. In de navolgende paragrafen wordt ingegaan op de behoefte zoals deze nu bekend is. 4.1.1 Dagelijks Onderhoud

Activiteit Regulier onderhoud Reinigen Inspectie (elke 4 jaar) Nadere onderzoeken Elektra kosten Kosten iASSET (beheersysteem) Advieskosten Subtotaal kosten VAT (15%) Totaal kosten

€ € € € € € € € € €

2027 14.500 14.250 2.000 650 2.600 2.500 36.500 5.475 41.975

2028 € 14.500 € 14.250 € 16.050 € € 650 € 2.600 € 10.000 € 58.050 € 8.708 € 66.758

2029 € 14.500 € 14.250 € € € 650 € 2.600 € 2.500 € 34.500 € 5.175 € 39.675

€ € € € € € € € € €

2030 14.500 14.250 650 2.600 2.500 34.500 5.175 39.675

2 NB: De bedragen opgenomen in onderstaande tabellen en overzichten zijn gebaseerd op prijspeil 2022.

Pagina 5 van 6

4.1.2 Groot Onderhoud

Discipline Betonreparatie Conserveren Eenmalige acties divers Slijtlaag/asfaltherstel Vervangen diverse onderdelen Vervangen houten onderdelen Directe bouwkosten Uitvoeringskosten (30%) Indirecte bouwkosten (30%) Algemene kosten (9%) Winst en Risico (6%) Totaal Bouwkosten VAT (22%) Totaal kosten

2027 € € 102.650 € € 17.930 € € 75.868 € 196.448 € 58.934 € 58.934 € 28.289 € 20.556 € 363.162 € 79.896 € 443.057

2028 € € 218.208 € € 263.450 € € 19.950 € 501.608 € 150.482 € 150.482 € 72.232 € 52.488 € 927.293 € 204.004 € 1.131.297

2029 € € € € 46.490 € € 18.894 € 65.384 € 19.615 € 19.615 € 9.415 € 6.842 € 120.871 € 26.592 € 147.463

2030 € € 14.000 € € 6.410 € € € 20.410 € 6.123 € 6.123 € 2.939 € 2.136 € 37.731 € 8.301 € 46.032

4.2 Vervangingen In de periode 2027 tot 2034 zijn de volgende objecten gepland voor vervanging op basis van inspectie gegevens en/of het bereiken van de theoretische levensduur. De instandhoudingsinspectie die uitgevoerd gaat worden in 2024 en 2028 zullen invloed hebben op het daadwerkelijke moment van vervanging. Aspecten zoals bijvoorbeeld de beschikbaarheid van aannemers of de bereikbaarheid van een wijk heeft invloed op het daadwerkelijke moment van vervanging. Onderstaande planning is derhalve onderhevig aan verandering. Object nr.:

Object naam:

Jaar

01BV05

Tuinderspad

2027

€

639.601

11BV04

Zwaluwweg

2027

€

784.964

01BV02

Debussylaan

2028

€

113.965

01BV20

Grieglaan (Fortgensschool)

2028

€

63.960

09BV09

Welterdreef - Het Wedde

2028

€

113.965

08BV02

Juliana van Stolberglaan

2032

€

901.255

08BV03

Pr. Mauritslaan

2032

€

697.746

08BV04

Pr. Marijkelaan-L. de Colignylaan

2032

€

697.746

X4

Geluidsscherm Burg. Van der Hoevenlaan

2033

€ 1.535.623 € 5.117.967

Totale investering

Kosten

Pagina 6 van 6