Bijlage 3 Concept Zienswijze Raad Begroting 2023 Hecht (raad).docx

Hecht t.a.v. Dagelijks Bestuur Postbus 121 2300 AC LEIDEN

Datum

3 juni 2022

Datum verzending

Uw kenmerk

Dir/DC/133.2021

Behandelaar

Ons zaaknummer

Z/22/065192

Bijlage

Onderwerp

Zienswijze Programmabegroting 2023 Hecht

R. Verhaegh

Geacht bestuur,

Op 15 april jl. ontvingen wij uw verzoek om zienswijze op de programmabegroting 2023 Hecht. De raad heeft kennisgenomen van de stukken en in haar vergadering van 2 juni 2022 besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de programmabegroting 2023 Hecht. In deze brief geven wij dit weer. Bij deze willen wij u en alle medewerkers van Hecht nogmaals bedanken voor het harde werk tijdens de coronacrisis. Complimenten voor de manier waarop Hecht de taken in de aanpak corona heeft uitgevoerd en waarbij de reguliere taken ook door moesten gaan. Daarnaast waarderen wij de manier waarop de organisatie na de coronacrisis in één keer is overgeschakeld naar de volgende crisis door het ondersteunen in de opvang van vluchtelingen uit Oekraine. Zienswijze op de programmabegroting 2023 Hecht Over het algemeen zijn wij tevreden over de programmabegroting 2023. We zijn blij om te zien dat het programma Hecht 2024 zijn vruchten afwerpt en dat de verhoging van de gemeentebijdrage grotendeels wordt veroorzaakt door onvoorziene en onvermijdbare autonome

Pagina 1 van 4

ontwikkelingen zoals loon- en prijsindexatie. Daarnaast is de programmabegroting overzichtelijk en compact. Wij lezen in de aanbiedingsbrief geen specificaties t.a.v. de programmabegroting maar wel uw missie ‘een beter leven in Hollands Midden’. Bijzondere aandacht vraagt u voor ‘gelijke kansen op gezondheid’, een initiatief dat wij van harte ondersteunen. Uiteraard zijn wij benieuwd welke (financiële) effecten dat gaat hebben op de begroting. Reserves Wat ons opvalt zijn de hoge reserves. Deze hoge reserves zijn niet conform de afspraken ten aanzien van het vermogen die door het AB d.d. 8 december 2021 zijn vastgesteld. Deze afspraken maximeren het eigen vermogen op 6 mln. Op dit moment is het eigen vermogen 9mln, met een weerstandsratio van 250%. De hoge reserve en weerstandsratio is niet wenselijk. Afgezien van de toekomstige ontwikkelingen waar Hecht voor staat, is er ruimte om de reserves te verminderen ten gunste van de jaarlijkse bijdrage van de gemeenten aan Hecht. Wij zien dit graag terug in de resultaatbestemming 2021 waar Hecht een voorstel zal doen over hoe Hecht omgaat met het eigen vermogen. Herijkingsproces opdracht Hecht In de begroting is nog geen rekening gehouden met de verschillende stappen in het herijkingsproces van de opdracht van Hecht, Strategiescenario, bijstellen schillenmodel/financieringsafspraken en takendiscussie.

In de eerder verzonden kaderbrief wordt er vermeld dat er aan het eind dit jaar nog een eventuele begrotingswijziging zal plaatsvinden. Wij hopen dat dit niet zal leiden tot oplopende kosten en hopen hierover tijdig geïnformeerd te worden. Baten programma Hecht24 In de zienswijze op de begroting 2022 hebben wij Hecht verzocht de financiële baten van het programma Hecht2024 vooraf te verwerken in de gemeentebijdrage en op te nemen in de meerjarenbegroting van Hecht. U geeft aan dat het terugverdienen van de investering in Hecht24 in kwalitatieve en kwantitatieve zin in 2022 en 2023 aandacht zullen krijgen en gemeten worden. Wij verzoeken Hecht nadrukkelijk te bekijken of het mogelijk is deze baten alsnog op te nemen in de programmabegroting. Transparantie uitvoering taken De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad van Voorschoten, evenals andere raden, in haar zienswijzen gepleit voor het bieden van keuzes waar het gaat om de uitvoering van taken door Hecht. Wij zien hier weinig van terug in de programmabegroting 2023 en de verdere communicatie vanuit Hecht. Wij willen kunnen volgen hoe de relatie is tussen de kosten en de

Pagina 2 van 4

wijze waarop taken worden uitgevoerd. De gemeente Voorschoten dringt daarom nogmaals aan op het bieden van transparantie en keuzemogelijkheden. Samenvattend Onze zienswijze ten aanzien van de programmabegroting 2023 is als volgt: De gemeenteraad van Voorschoten ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het vaststellen van de programmabegroting 2023 van Hecht door het Algemeen Bestuur. Dit met inachtneming van de volgende punten. We verzoeken u: 1.

In de resultaatbestemming 2021 met een voorstel te komen om het eigen vermogen en de weerstandsratio te verminderen ten gunste van de jaarlijkse bijdrage van de gemeenten aan Hecht.

2.

Te bekijken of de financiële baten van het programma Hecht2024 alsnog verwerkt kunnen worden in de gemeentebijdrage en op te nemen in de meerjarenbegroting van Hecht.

3.

Tijdig te communiceren over de kosten die gepaard gaan met het herijkingsproces van de opdracht van Hecht.

4.

De gemeenteraden transparantie te verstrekken over werkzaamheden van Hecht in relatie tot de kosten. Daarnaast met een voorstel te komen hoe de gemeenteraden hun oordeel kunnen geven over de gemaakte en toekomstige keuzes.

Besparingen Naast de specifieke opmerkingen over de programmabegroting 2023 Hecht willen wij, net als vorig jaar, ook aandacht vestigen op het volgende. Oplopende kosten van (onder andere) het sociaal domein en onzekerheid over de ontwikkeling van rijksmiddelen zetten de gemeentefinanciën steeds verder onder druk. Vrijwel alle gemeenten hebben de afgelopen jaren in een of andere vorm bezuinigingsoperaties uitgevoerd of zijn daar nu mee bezig. Ook voor de komende jaren overheerst onzekerheid en dreigen tekorten. Op dit moment willen wij u vragen te onderzoeken hoe in uw begroting en meerjarenramingen besparingen gevonden kunnen gaan worden. Daarbij wordt met name gedacht aan besparingen in het slimmer en efficiënter werken, zuiniger te zijn en overheadkosten te beperken. Wij zijn verheugd om te zien dat dit in het geval voor Veilig Thuis al heeft geleid tot een structurele besparing. Gaarne ontvangen we net als vorig jaar een inhoudelijke reactie hoe u de door ons aangedragen punten verwerkt.

Pagina 3 van 4

Wij wensen Hecht veel succes de komende tijd. Via onze portefeuillehouder blijven wij graag op de hoogte van de ontwikkelingen die spelen binnen Hecht.

Met vriendelijke groet, de raad van de gemeente Voorschoten, de griffier,

De voorzitter,

B. Urban

N. Stemerdink

Pagina 4 van 4