Bijlage 3 begrotingswijziging 7 najaarsnota 2023
Tekst van het document
BEGROTINGSWIJZIGING
Begrotingsjaar:
2023
Gemeente VOORSCHOTEN
Wijziging nr.:
BW 7 najaarsnota 2023
Zaaknummer:
Z/23/080140
Onderwerp raadsvoorstel Najaarsnota 2023 De raad der gemeente Voorschoten besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen:
Nr
PROGRAMMA omschrijving
LASTEN
BATEN
Mutaties bestaande ramingen
Mutaties bestaande ramingen
2023
2024
2025
2026
2023
2024
2025
2026
0 Bestuur en ondersteuning
916.282
0
0
0
1.710.426
0
0
0
1 Veiligheid
173.800
0
0
0
47.777
0
0
0
2 Verkeer en vervoer
-286.824
0
0
0
-21.523
0
0
0
3 Economie
-44.307
0
0
0
52.000
0
0
0
4 Onderwijs
-382.924
0
0
0
-25.781
0
0
0
5 Sport, cultuur en recreatie
1.303.246
0
0
0
1.807.211
0
0
0
6 Sociaal domein
-635.073
0
0
0
275.725
0
0
0
7 Volksgezondheid en milieu
-243.311
0
0
0
-311.461
0
0
0
8 Wonen en bouwen
-358.112
0
0
0
-524.767
0
0
0
Saldo mutaties vóór resultaatbestemming
442.777
0
0
0
3.009.607
0
0
0
MUTATIES RESERVES
245.900
0
0
0
-1.098.315
0
0
0
Saldo mutaties na resultaatbestemming
688.677
0
0
0
1.911.292
0
0
0
-1.222.615
0
0
0
SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig
- = voordelig)
TOELICHTING: Voorstel De programmabegroting 2023 met bovenstaande mutaties te wijzigen en; a.Het aanvullend krediet van € 109.574 verkregen uit de subsidie geluidssanering voor Herin. kruising Trompweg Leidseweg beschikbaar te stellen*; b.Het aanvullend krediet van € 16.901 voor de Steiger Hofvlliet Starrenburg II beschikbaar te stellen*; c.Investeringskrediet knijperwagen met € 50.000 te verlagen naar € 50.000.
Reserves en voorzieningen a.De onttrekking uit de concernreserve t.b.v. de omklap werk en inkomen in 2023 met € 51.677 te verlagen en in 2024 met € 51.677 te verhogen; b.De onttrekking uit de concern reserve t.b.v. het fietsstation de Vink in 2023 met € 31.638 te verlagen en in 2024 met € 31.638 te verhogen; c.In 2023 een bedrag van € 165.900 te storten in de bestemmingsreserve sporthal de Vliethorst; d.De onttrekking uit de bestemmingsreserve opvang Oekraïners te verlagen met € 687.000 in 2023; e.De onttrekking uit de concernreserve in 2023 voor armoedebeleid met € 48.000 te verlagen en in 2024 met € 48.000 te verhogen. f.In 2023 een bedrag van € 80.000 te storten in de bestemmingsreserve egalisatiereserve sociaal domein ten behoeve van de energietoeslag in 2024, en in 2024 € 80.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve egalisatiereserve sociaal domein voor de energietoeslag; g.In 2023 de onttrekking uit de Bestemmingsreserve Noodfonds met € 100.000 te verlagen; h.De onttrekking uit de bestemmingsreserve invoering Omgevingswet te verlagen met € 100.000 in 2023; i.De onttrekking uit de concernreserve t.b.v.
de bijdrage Bijdorp in 2023 met € 250.000 te verlagen en in 2024 met € 250.000 te verhogen; j.In 2023 € 420.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve egalisatiereserve omgevingsvergunning; k.De onttrekking uit de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen voor de verkeersaansluiting bij het voormalig Intratuin terrein met € 250.000 te verlagen in 2023 en met € 250.000 te verhogen in 2024; l.In 2023 een bedrag van € 521.716 te storten in de voorziening afvalstoffenheffing; m.In 2023 een bedrag van € 104.870 te storten in de voorziening riolering; n.In 2023 een bedrag van € 46.300 te storten in de voorziening onderhoud zwembad in 2023;
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
7 december 2023
De raad voornoemd, de griffier,
de voorzitter,
drs. B.J. Urban
drs. N. Stemerdink