Bijlage 3 Begrotingswijziging 6 voorjaarsnota 2023
Tekst van het document
BEGROTINGSWIJZIGING GEMEENTE VOORSCHOTEN
Begrotingsjaar:
2023
Wijziging nr.:
6
Onderwerp raadsvoorstel
Zaaknummer:
Z/23/076301
Voorjaarsnota 2023 De raad der gemeente Voorschoten besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen: PROGRAMMA
LASTEN
BATEN
2023
2024
2025
2026
2023
2024
2025
2026
P0 Bestuur en ondersteuning
-426.542
0
0
0
348.705
0
0
0
P1 Veiligheid
55.960
0
0
0
172.632
0
0
0
P2 Verkeer en vervoer
245.185
0
0
0
2.234
0
0
0
P3 Economie
52.245
0
0
0
42.000
0
0
0
P4 Onderwijs
102.184
0
0
0
65.734
0
0
0
P5 Sport, cultuur en recreatie
130.764
0
0
0
-71.657
0
0
0
P6 Sociaal Domein
4.614.734
0
0
0
3.439.075
0
0
0
P7 Volksgezondheid en milieu
607.226
0
0
0
643.632
0
0
0
P8 Wonen en bouwen
12.699
0
0
0
75.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75.000
0
0
0
0
0
0
0
TOTAAL
5.469.455
0
0
0
4.717.355
0
0
0
Saldo mutaties
-752.100
0
0
0
Exploitatie
Mutaties reserves P6 Sociaal Domein P8 Wonen en bouwen
(+ = voordelig - = nadelig)
Voorstel 1. De programmabegroting 2023 te wijzigen conform de bij dit besluit horende begrotingswijziging, met een nadeel van € 752.100 voor begrotingsjaar 2023; 2. Ten gevolge van een specifiek voorstel in de voorjaarsnota 2023 € 75.000 te storten in de bestemmingsreserve verevening sociale woningbouw; 3. Ten gevolge van specifieke voorstellen in de voorjaarsnota 2023 de volgende mutaties op kredieten vast te stellen: a. Ten behoeve van de inrichting van de raadszaal in 2023 een krediet van € 165.000 beschikbaar te stellen; b. Ten behoeve van de inrichting van de bestuursvleugel in 2023 een krediet van € 153.400 beschikbaar te stellen; c. Ten behoeve van hybride werkplekfaciliteiten voor de ambtelijke organisatie in 2023 een krediet van € 263.000 beschikbaar te stellen; d. Ten behoeve van vervanging van de koffiemachines in 2023 een krediet van € 71.500 beschikbaar te stellen; e. Ten behoeve van een noodaggregaat in 2023 een krediet van € 150.000 beschikbaar te stellen; f. € 100.000 van het krediet voor fietsveiligheid bij diverse kruispunten rond de Leidseweg in 2023 door te schuiven naar 2024; g. € 15.000 van het krediet voor fietsveiligheid bij de rotonde Wijngaardenlaan in 2023 door te schuiven naar 2024; h. Ten behoeve van een auto voor de gemeentelijke toezichthouder kabels en leidingen in 2023 een krediet van € 40.000 beschikbaar te stellen; i.
Het bestaande krediet voor afvalcontainers van € 48.000 in 2023 te verhogen met € 38.000; j. Het bestaande krediet voor een perscontainer van € 30.000 in 2023 te verhogen met € 13.500; k. Ten behoeve van de aanschaf van een zijlader in 2023 een krediet van € 300.000 beschikbaar te stellen; l. Het krediet in 2023 voor de riolering bij de Oranjeboomstraat/Raadhuislaan van € 1.505.000 door te 1 schuiven naar 2024;
m. Het krediet voor de riolering in Adegeest in de periode 2023-2026 aan te passen naar € 4.850.000 in 2024, en jaarlijks € 3.850.000 in de periode 2025 t/m 2027; n. Het krediet voor waterbouwkundige kunstwerken Adegeest ad € 150.000 per jaar in de periode 20232026 door te schuiven naar in de periode 2024-2027; o. Het krediet voor wegen bij de Oranjeboomstraat/Raadhuislaan ad € 330.000 in 2023 door te schuiven naar 2024; p. Het krediet voor wegen in Adegeest ad € 550.000 in 2023, € 600.000 in 2024 en € 660.000 in 2025 één jaar door te schuiven naar respectievelijk 2024, 2025, en 2026.
2