Bijlage 3 Begrotingswijziging 2023 (17112022)

BEGROTINGSWIJZIGING

Begrotingsjaar:

2023

Gemeente VOORSCHOTEN

Wijziging nr.:

2

Zaaknummer:

Z/22/070603

Onderwerp raadsvoorstel Najaarsnota 2022 De raad der gemeente Voorschoten besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen:

Nr

PROGRAMMA omschrijving

LASTEN

BATEN

Mutaties bestaande ramingen

Mutaties bestaande ramingen

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

0 Bestuur en ondersteuning

250.000

0

0

0

0

0

0

0

1 Veiligheid

70.000

0

0

0

0

0

0

0

2 Verkeer en vervoer

312.638

0

0

0

281.000

0

0

0

3 Economie

0

0

0

0

0

0

0

0

4 Onderwijs

0

0

0

0

0

0

0

0

316.950

0

0

0

316.950

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

315.000

0

0

0

0

0

0

0

1.076.000

0

0

0

276.000

0

0

0

2.340.588

0

0

0

873.950

0

0

0

0

0

0

0

1.396.638

0

0

0

2.340.588

0

0

0

2.270.588

0

0

0

70.000

0

0

0

5 Sport, cultuur en recreatie 6 Sociaal domein 7 Volksgezondheid en milieu 8 Wonen en bouwen Saldo mutaties vóór resultaatbestemming MUTATIES RESERVES Saldo mutaties na resultaatbestemming SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig

- = voordelig)

TOELICHTING: Voorstel 1)De bij de najaarsnota behorende wijzigingen van de programmabegroting 2022 en de programmabegroting 2023 vast te stellen; 3)Volgende kredieten beschikbaar te stellen dan wel bij te stellen: a.Een krediet van € 30.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een Perscontainer oud papier; b.Een krediet van € 350.000 beschikbaar te stellen voor de Brug Horstlaan; c.Het aanvullend krediet van € 25.000 voor de grafdelfmachine beschikbaar te stellen; 4)Volgende (restant)-kredieten over te hevelen naar de begroting 2023 e.v. a.Het restantkrediet Fortgensschool ad € 265.000 vooruitlopend op de jaarrekening over te hevelen naar 2023; b.Het krediet Fuso Canter gesloten (239) ad € 55.000 vooruitlopend op de jaarrekening over te hevelen naar 2023; c.Het krediet Fuso Canter gesloten (242) ad € 55.000 vooruitlopend op de jaarrekening over te hevelen naar 2023; d.Het krediet Knijperwagen ad € 100.000 vooruitlopend op de jaarrekening over te hevelen naar 2023; e.Het krediet riolering Oranjeboom/Raadhuislaan ad € 200.000 vooruitlopend op de jaarrekening over te hevelen naar 2023; f.Van het restantkrediet riolering Oranjeboom/Raadhuislaan vooruitlopend op de jaarrekening een bedrag ad € 75.000 over te hevelen naar 2023; g.Het krediet riolering waterbouwkundige kunstwerken ad € 150.000 vooruitlopend op de jaarrekening over te hevelen naar 2023; h.Het krediet

investering wegen ad € 300.000 vooruitlopend op de jaarrekening over te hevelen naar 2023; i.Het krediet Verkeersveiligheid rotonde Raadhuislaan ad € 155.000 vooruitlopend op de jaarrekening over te hevelen naar 2023; j.Van het restantkrediet riolering Adegeest-Oost vooruitlopend op de jaarrekening een bedrag ad € 150.000 over te hevelen naar 2023; k.Van het restantkrediet verduurzaming vastgoed vooruitlopend op de jaarrekening een bedrag ad € 250.000 over te hevelen naar 2023; l.Van het restantkrediet Steiger Hofvliet Starrenburg II vooruitlopend op de jaarrekening een bedrag ad € 150.000 over te hevelen naar 2023; m.Van het restantkrediet verkeersaansluiting Intratuin vooruitlopend op de jaarrekening een bedrag ad € 200.000 over te hevelen naar 2023; n.Het krediet Strooimiddelen A ad € 24.000 vooruitlopend op de jaarrekening over te hevelen naar 2025; o.Het krediet Strooimiddelen B ad € 24.000 vooruitlopend op de jaarrekening over te hevelen naar 2028; p.Het krediet Rioned aanhanger ad € 30.000 vooruitlopend op de jaarrekening over te hevelen naar 2025; q.Het krediet investering bruggen in Hofvliet ad € 389.000 vooruitlopend op de jaarrekening over te hevelen naar 2026;

Reserves en voorzieningen

2)Ten gevolge van specifieke voorstellen in de najaarsnota 2022 te besluiten over de volgende reserves en voorzieningen: a.€ 250.000 projectbudget ontvlechting vooruitlopend op de jaarrekening inclusief de geraamde onttrekking uit de bestemmingsreserve reorganisatie over te hevelen naar 2023; b.€ 31.638 budget fietsenstalling De Vink vooruitlopend op de jaarrekening inclusief de geraamde onttrekking uit de concernreserve over te hevelen naar 2023; c.€ 250.000 projectbudget bijdrage Intratuin vooruitlopend op de jaarrekening inclusief de geraamde onttrekking uit de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen over te hevelen naar 2023; d.€ 300.000 budget invoering omgevingswet vooruitlopend op de jaarrekening inclusief de geraamde onttrekking uit de bestemmingsreserve invoering omgevingswet over te hevelen naar 2023; e.€ 250.000 projectbudget bijdrage Bijdorp vooruitlopend op de jaarrekening inclusief de geraamde onttrekking uit de concernreserve over te hevelen naar 2023; f.€ 100.000 projectbudget Warmtelinq vooruitlopend op de jaarrekening inclusief de geraamde onttrekking uit de concernreserve over te hevelen naar 2023; g.€ 65.000 projectbudget fonds duurzaamheid vooruitlopend op de jaarrekening inclusief de geraamde onttrekking uit de bestemmingsreserve duurzaamheid over te hevelen naar 2023; h.€ 150.000 projectbudget klimaatakkoord toe te voegen aan de bestemmingsreserve

klimaatgelden. i.€ 150.0000 projectbudget klimaatakkoord vooruitlopend op de jaarrekening beschikbaar te stellen in de begroting 2023 inclusief een onttrekking uit de bestemmingsreserve klimaatgelden; j.€ 210.000 budget invoering omgevingswet, verkregen uit rijksmiddelen (septembercirculaire) af te ramen en te storten in de concernreserve; k.€ 325.000 uit de bestemmingsreserve reorganisatie vrij te laten vallen in de exploitatie i.v.m. verlaging budget ontvlechting; l.€ 26.000 budget voor juridische kosten inclusief de onttrekking uit de concernreserve vrij te laten vallen in de exploitatie i.v.m. verlaging budget; m.€ 73.800 uit de concernreserve vrij te laten vallen in de exploitatie i.v.m. verlaging budget stimulering lokale economie; n.€ 3.840 uit de reserve kapitaallasten vrij te laten vallen in de exploitatie i.v.m. verlaging kapitaalasten voor openbare verlichting Vlietwijk; o.€ 10.000 uit de reserve kapitaallasten vrij te laten vallen in de exploitatie i.v.m. verlaging kapitaallasten voor verkeersaansluiting Intratuin; p.€ 1.200.000 te storten in de reserve weerstandsvermogen en dit te dekken door een onttrekking aan de concernreserve van € 1.200.000;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

8 december 2022

De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

drs. B.J. Urban

drs. N. Stemerdink