Bijlage 3 Begrotingswijziging 2 2026, effect 2025
Tekst van het document
BEGROTINGSWIJZIGING GEMEENTE VOORSCHOTEN
Begrotingsjaar:
2026
Wijziging nr.:
2
Onderwerp raadsvoorstel
Zaaknummer:
101935
BW 2 overhevelingen NJN deel 2026 De raad der gemeente Voorschoten besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd begrotingsjaar als volgt te wijzigen: PROGRAMMA LASTEN BATEN 2026
2027
2028
2029
2026
2027
2028
2029
50.000
0
0
0
0
0
0
0
75.000
0
0
0
49.117
0
0
0
148.000
0
0
0
100.000
0
0
0
P5 Sport, cultuur en recreatie P6 Sociaal Domein
761.950
0
0
0
311.950
0
0
0
115.000
0
0
0
10.000
0
0
0
P7 Volksgezondheid en milieu P8 Wonen en bouwen
585.000
0
0
0
550.000
0
0
0
714.663
0
0
0
97.640
0
0
0
P0 Bestuur en ondersteuning P2 Verkeer en vervoer P4 Onderwijs
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
25.883
0
0
0
0
0
0
0
48.000
0
0
0
P5 Sport, cultuur en recreatie P6 Sociaal Domein
0
0
0
0
450.000
0
0
0
0
0
0
0
105.000
0
0
0
P7 Volksgezondheid en milieu P8 Wonen en bouwen
0
0
0
0
35.000
0
0
0
0
0
0
0
617.023
0
0
0
2.449.613
0
0
0 2.449.613
0
0
0
0
0
0
0
Exploitatie P0 Bestuur en ondersteuning P2 Verkeer en vervoer P4 Onderwijs
Mutaties reserves
TOTAAL Saldo mutaties
+ = hogere lasten of baten, - = lagere lasten of baten Saldo mutaties + = voordelig, - = nadelig
Besluit: 1.
De Programmabegroting 2025 te wijzigen conform de bij dit besluit horende begrotingswijziging 9 2025 met een financieel effect van € 2.545.128, waarmee het positieve exploitatiesaldo over 2025 € 184.008 voor het jaar 2025 bedraagt;
2.
De Programmabegroting 2026 te wijzigen conform de bij dit besluit horende begrotingswijziging 2 2026 met een financieel effect van € 0 voor het exploitatiesaldo 2026;
3.
Ten gevolge van specifieke voorstellen in de najaarsnota te besluiten over de volgende reserves en voorzieningen: a.
In 2025 de onttrekking aan de bestemmingsreserve kapitaallasten t.b.v. de projecten Knooppunt Voorschoten en Vlietwijk, fase 2 te verlagen met € 73.347;
b.
In 2025 de onttrekking aan de bestemmingsreserve kapitaallasten t.b.v. het kunstgrasveld met € 15.854 te verlagen;
c.
In 2025 de storting in de bestemmingsreserve kapitaallasten t.b.v. het natuurgrasveld ad € 20.322 terug te draaien;
d.
In 2025 de onttrekking aan de bestemmingsreserve sociaal domein t.b.v. een onderzoek naar een eventuele overstap voor de uitvoering van Werk & Inkomen van LeidschendamVoorburg naar Leiden met € 105.000 te verlagen en met € 105.000 te verhogen in 2026;
e.
In 2025 de onttrekking aan de bestemmingsreserve Sociaal domein t.b.v. het afronden van de ontvlechting binnen het Sociaal domein te verlagen ad € 22.593.
f.
In 2025 de onttrekking aan de bestemmingsreserve reorganisatie t.b.v. het afronden van de ontvlechting binnen het Sociaal domein te verlagen ad € 17.000;
g.
In 2025 de onttrekking aan de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting t.b.v. onderhoud Fortgensschool met € 48.000 te verlagen en met € 48.000 te verhogen in 2026;
h.
In 2025 een onttrekking aan de bestemmingsreserve Inzet maatwerkbudget t.b.v. inwoners die in acute nood verkeren te ramen ad € 25.000;
i.
In 2025 een toevoeging aan de bestemmingsreserve sportaccommodaties te ramen ad € 100.000;
j.
In 2025 een onttrekking aan de egalisatiereserve bouwvergunning van € 185.000 te ramen;
k.
In 2025 een onttrekking aan de concernreserve t.b.v. de implementatie van het nieuwe financieel boekhoudpakket te ramen ad € 70.000;
l.
In 2025 de onttrekking aan de concernreserve t.b.v. van het onderhoud aan de buitenkant van het Ambachts- en Baljuwhuis ad €100.000 te verlagen;
m.
In 2025 de onttrekking aan de concernreserve t.b.v. verduurzamingswerkzaamheden vastgoed ad €28.115 te verlagen.
n.
In 2025 een onttrekking aan de concernreserve t.b.v. transitievergoedingen en het vullen van de voorziening verplichtingen voormalig personeel te ramen ad
o.
€ 940.980;
In 2025 de onttrekking aan de concernreserve t.b.v. van onderhoud groen met € 400.000 te verlagen en in 2026 met € 400.000 te verhogen;
p.
In 2025 de onttrekking aan de concernreserve t.b.v. meer betaalbare woningen met € 100.000 te verlagen en in 2026 met € 100.000 te verhogen;
q.
In 2025 de onttrekking aan de concernreserve t.b.v. van de implementatie Omgevingswet met € 50.000 te verlagen en in 2026 met € 50.000 te verhogen;
r.
In 2025 de onttrekking aan de concernreserve t.b.v. van register externe veiligheidsrisico’s met € 10.000 te verlagen en in 2026 met € 10.000 te verhogen;
s.
In 2025 € 617.906 te storten in de concernreserve t.l.v. het saldo en in 2026 te onttrekken t.b.v. over te hevelen exploitatiebudgetten;
t.
In 2025 een bedrag van € 881.480 te storten in de voorziening verplichtingen voormalig personeel; u.
In 2025 een bedrag van € 220.000 te storten in de voorziening begraven;
v.
In 2025 een bedrag van € 155.550 te storten in de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing;
w.
In 2025 een bedrag van € 58.949 te storten in de voorziening pensioenen en wachtgelden bestuur;
4.
De raad voor te stellen over de volgende mutaties op de investeringskredieten te besluiten: a. Investeringskrediet Relinen / renovatie met € 750.000 te verlagen naar € 277.370; b. Een totaalbedrag van € 65.000 naar voren te halen voor investeringskrediet Ontwikkelvisie Centrum; c. Investeringskrediet veegvuilcontainer te verhogen met € 5.000; d. Investeringskrediet Goupil G4M te verhogen met € 7.946 en vervolgens af te sluiten; e. Investeringskrediet Glascontainer 1 te verhogen met € 5.739 en vervolgens af te sluiten; f. Investeringskrediet Glascontainer 2 te verhogen met € 5.739 en vervolgens af te sluiten; g. Investeringskrediet Aula Begraafplaats Rosenburgh (besluitvorming 1 oktober 2025) te verlagen met € 25.000 en af te sluiten.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Voorschoten, gehouden op 11 december 2025, de griffier,
de voorzitter,
dhr. drs. E. Krijgsman
mw. drs. N. Stemerdink