Bijlage 2. Projectenrapportage voorjaar 2021.pdf
Tekst van het document
Projectenrapportage voorjaar 2021
1
Colofon Uitgave Gemeente Voorschoten Inlichting: gemeente@voorschoten.nl
2
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ..............................................................................................................................3 Projecten en programma's ................................................................................................................4 Stoplichtrapportage projecten .........................................................................................................5 Duivenvoorde Corridor wandelpaden ...............................................................................................6 Duivenvoorde Corridor ................................................................................................................. 10 Herontwikkeling Marijkelaan 2-4 ................................................................................................... 13 Reconstructie infrastructuur Vlietwijk............................................................................................. 16 Dobbewijk .................................................................................................................................. 19 Programmarapportages ................................................................................................................ 21 Invoering Omgevingswet .............................................................................................................
21 Projecten van derden ................................................................................................................... 30 Starrenburg III ........................................................................................................................... 30 Rijnlandroute.............................................................................................................................. 32 Deltaplein .................................................................................................................................. 34 Vlietwijk .................................................................................................................................... 36 Ontwikkeling terrein Intratuin ....................................................................................................... 38 Ontwikkeling terrein Segaar en Arsenaal ........................................................................................ 40 Beresteijn .................................................................................................................................. 42 Herontwikkeling Bibliotheek Voorschoten ....................................................................................... 43
3
Projecten en programma's
4
Stoplichtrapportage projecten
Totaaloverzicht projecten Projecten
Kwaliteit
Dekking
Krediet
Planning
Capaciteit
Huidige Komende Huidige Komende Huidige Komende Huidige Komende Huidige Komende periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
Duivenvoorde Corridor wandelpaden Duivenvoorde Corridor Reconstructie infrastructuur Vlietwijk Dobbewijk Herontwikkeling Marijkelaan 2-4
5
Duivenvoorde Corridor wandelpaden Soort rapportage
Projectenrapportage
Afdeling
RO
Projectfase
Startdatum project
1-11-2009 Rapportageperiode
1-9-2020
Einddatum project
31-12-2025 Peildatum rapportage
31-3-2021 1-4-2021
Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de plannen in de Duivenvoordecorridor is het terugbrengen van het gebied naar een groen, open gebied, zodat een groene corridor in een sterk verstedelijkt gebied ontstaat. In 2014 is door Bosch Slabbers een rapport Recreatieve maatregelen in de Duivenvoordecorridor Omschrijving project
afgerond (uitwerking van ideeën uit Van glas naar gras uit 2009). Er zijn inmiddels drie maatregelen uitgevoerd/ in uitvoering: aanleg van het Knippolderpad, het recreatief aantrekkelijk maken van het Laantje van Van Wissen, verbreden van een watergang en aanbrengen natuurvriendelijke oevers waar een recreatief pad langs wordt gelegd. De Stichting Duivenvoorde heeft met EFRO-subsidie het kasteelpark bij Duivenvoorde opgeknapt en maatregelen op Haagwijk genomen. Verder zijn er recreatieve maatregelen voorgenomen in de te ontwikkelen woningbouwlocaties Roosenhorst en Noortveer.
Aspect van rapportage Kwaliteit
Resultaat
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Versterken van de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van de Duivenvoordecorridor door het gebied “groener” en toegankelijker te maken voor toeristen en recreanten met behoud van de waardevolle en unieke ecologische en cultuurhistorische kenmerken, met het oog op het behoud en de versteviging van een concurrerend vestigingsklimaat en een goede woonomgeving in de Randstad op nationaal en internationaal niveau. Het resultaat zal zijn een groen open gebied met recreatieve mogelijkheden en door ecologische maatregelen een vergrote biodiversiteit. Stand van zaken
Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?
Budget
Voorgaande periode
Krediet
Huidige periode
Ja Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Door de raad is in november 2015 een krediet van €675.750 beschikbaar gesteld. Omdat de EFRO-subsidie lager is vastgesteld is €670.909 beschikbaar. Hiervan zijn drie maatregelen uitgevoerd: aanleg van het Knippolderpad, het recreatief aantrekkelijk maken van het Laantje van Van Wissen, verbreden van een watergang en aanbrengen natuurvriendelijke oevers waar een recreatief pad langs wordt gelegd. In 2019 is een deel van het budget overgeheveld naar de grondexploitatie als bijdrage aan de te nemen maatregelen op het gebied van recreatie en biodiversiteit in Roosenhorst. Er is een planning gemaakt voor uitvoering van de maatregelen vóór september 2025, het einde van de subsidieperiode. Stand van zaken
Verleend krediet
670.909
Besteed tot peildatum
336.132
6
Verplichtingen (geregistreerd) Restant krediet voor afronding Dekking
Voorgaande periode
334.777 Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Het kredietbedrag van €675.750 is oorspronkelijk gedekt uit: *ILG bijdrage van provincie Zuid-Holland ten behoeve van de inrichting van het gebied van € 630.750 en een EFRO-subsidie van €45.000 (bijgesteld naar €40.159). Totaal te besteden bedrag is €670.909. *De van Holland Rijnland ontvangen regionale subsidiebijdrage voor het groenproject “Park kasteel Duivenvoorde” is vastgesteld op €528.957 en is door de gemeente 1 op 1 doorgezet naar de Stichting Duivenvoorde. De Stichting heeft een subsidie aangevraagd voor herstel van de tuinmuur (in totaal €72.250). Deze is via de gemeente doorgezet naar de Stichting Duivenvoorde in 2019. Verder heeft de Stichting Duivenvoorde voor 2021 een subsidie van €125.000 toegezegd gekregen van Holland Rijnland voor de ecologische inrichting van weidegrond in de Duivenvoordecorridor. In 2020 is een voorschot van € 100.000 ontvangen van Holland Rijnland en door geboekt naar de Stichting Duivenvoorde. *In 2021 zal een deel van het subsidiebedrag worden overgeboekt naar de grondexploitatie ten behoeve van ecologische en recreatieve maatregelen in Noortveer. In 2021 worden recreatieve en ecologische maatregelen in Roosenhorst uitgevoerd.
Verder wordt een financiële bijdrage geleverd aan de weidegrond van de Stichting Duivenvoorde en wordt de Kniplaan opgeknapt (bomen weggehaald en nieuwe bomen geplant).
Stand van zaken Uren
Bedrag dekking Voorgaande periode
670.909 Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode ILG-bijdrage van provincie Zuid-Holland ten behoeve van de inrichting van het gebied van €630.750 en een EFRO-subsidie van €45.000 (bijgesteld naar €40.159). Totaal te besteden bedrag is €670.909. Hiervan resteert €334.777. Stand van zaken
Tijd
Planning
Geraamd voor totale project
250
Besteed tot peildatum
110
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode
7
Doordat de woningbouwontwikkelingen in Roosenhorst en Noortveer trager verlopen dan oorspronkelijk gepland, worden de recreatieve en ecologische inrichtingsmaatregelen later uitgevoerd dan eerder gepland. De einddatum voor de inrichting is daarom, in overleg met de provincie en de gemeente Leidschendam-Voorburg verschoven van 31-12-2022 naar 30-09-2025. De provincie heeft deze wijziging van de einddatum vastgelegd in een beschikking. Stand van zaken
Vastgestelde einddatum voor project
31-12-2025
Einddatum project op basis van inzichten peildatum
30-9-2025
Risico's Risico's
Mogelijk gevolg
Beheersmaatregel
Vertraging in woningbouw en daarmee ook later realiseren van recreatieve en ecologische inrichtingsmaatregelen
Niet halen einddatum project en dus moeten terugbetalen van een deel van de subsidie
Sturen op woningbouwplanning
Beoogd deze rapportageperiode
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode
Einddatum van wijzigingsovereenkomst recreatieve inrichtingsmaatregelen verschuiven van 2022 naar 2025
Einddatum project is verschoven naar 30-09-2025
Deelprojecten
Activiteiten en resultaten Beoogd deze rapportageperiode
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode
Gedurende de looptijd van het project
Relevante genomen besluiten
Toekomstige besluiten
College van B&W
November 2013: B&W stelt wijzigingsovereenkomst recreatieve maatregelen Duivenvoordecorridor vast
Afronding van subsidie in 2024-2025
Overhevelen van deelbudget naar grondexploitatie t.b.v. recreatieve en ecologische maatregelen Noortveer (€65.000) (in 2021) Financiële bijdrage aan realiseren natuurvriendelijk ingerichte weidegrond tegenover kasteel Duivenvoorde (in 2021) Aanpak bomen langs Kniplaan (in 2021)
Burgerparticipatie Beoogd deze rapportageperiode
Besluitvorming
8
Gemeenteraad
23 april 2015: raad stelt krediet beschikbaar voor recreatiemaatregelen Duivenvoordecorridor
9
Duivenvoorde Corridor Soort rapportage
Projectenrapportage
Afdeling
RO
Startdatum project
1-1-2011 Rapportageperiode
Projectfase
Ontwerpfase
Einddatum project
31-12-2025 Peildatum rapportage
1-8-2020
31-3-2021 1-4-2021
Doel van het project is herstel van het landschap door de aanwezige glastuinbouw te saneren en hiervoor een groenere open inrichting terug te laten komen. Omschrijving project
Mede ter bekostiging van deze “groene” corridor zijn in het bestemmingsplan buitengebied drie uitwerkingsgebieden opgenomen waarbinnen woningbouw mogelijk is. Om de Duivenvoordecorridor en de benodigde woningbouw tot stand te brengen, dienen de hiervoor benodigde gronden te worden aangekocht, kassen te worden gesloopt en vervolgens woningen te worden ontwikkeld.
Aspect van rapportage Kwaliteit
Resultaat
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode O.b.v. het door de Raad vastgesteld kader: 2.000 m² bebouwd oppervlak Uitwerkingsgebied (UW II) Noortveer 4.000 m² bebouwd oppervlak voor (UW III) Roosenhorst. Stand van zaken
Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?
Budget
Voorgaande periode
Krediet
Huidige periode
Ja Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Het krediet voor 2020, conform de door de raad vastgestelde actualisatie van 11 juni 2020, is geraamd op ca. € 450.251. Tot op de peildatum is ca. € 1.151.209 besteed (excl. rentetoerekening). Dit is hoofdzakelijk een voorschot ten behoeve van de onteigening en plankosten. Grootste kostenposten (BouwRijpMaken, WoonRijpMaken, maar vnl. plankosten) zijn nog niet gebruikt. Dit lijkt een overschrijding. Jaarlijks wordt de Grondexploitatie herzien, voor het laatst heeft deze herziening plaatsgevonden ten tijde van de jaarrekening 2020 Vanwege de gewijzigde fasering t.o.v. 2020, is de jaarlijkse financieringsbehoefte (benodigd krediet) ook gewijzigd.. Voorlopige cijfers laten een benodigd krediet zien van naar verwachting ca. € 2.8 mln. Stand van zaken
Verleend krediet
450.251
Besteed tot peildatum
1.151.209
Verplichtingen (geregistreerd) Restant krediet voor afronding Dekking
Voorgaande periode
voldoende Huidige periode
Verwachting komende periode
10
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Het resultaat op netto contante waarde van de grondexploitatie bedraagt naar verwachting ca. € 654.000 mln nadelig, conform de door de raad vastgestelde actualisatie van 11 juni 2020. Stand van zaken Uren
Bedrag dekking
654.000
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode De interne uren zijn voor 2021 geraamd op ca. 500. T/m 1 april 2021 zijn ca. 120 uren besteed. Stand van zaken
Tijd
Planning
Geraamd voor totale project
500
Besteed tot peildatum
120
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode De eerste woningen in de Roosenhorst zijn opgeleverd. In de loop van 2021 volgen de resterende woningen. De woningen aan de Kniplaan zijn inmiddels ook in aanbouw, nadat hier een herstelbesluit is genomen op dit bestemmingsplandeel. De onteigeningprocedure van plandeel Noortveer is afgerond, met dien verstande dat de waardering nog onderwerp van gesprek. De gronden komen binnenkort in eigendom van de gemeente. Met de huidige eigenaar is afgesproken dat hij zijn bedrijf tot eind 2022 kan voortzetten. Het bestemmingsplan Noortveer is onherroepelijk. De laatste gemeentelijke kavel in de Oranjepolder (Laantje van Van Wissen) is opnieuw verkocht. Stand van zaken
Vastgestelde einddatum voor project
31-12-2025
Einddatum project op basis van inzichten peildatum
31-12-2025
Risico's Risico's
Mogelijk gevolg
Hogere waarderingsgrondslag voor gronden Noortveer dan Gering; dit risico is in GREX al ingecalculeerd. waar nu rekening mee wordt gehouden Gemeente verwerft en sloopt minder m²-ers dan vermeld bij ILG-bijdrage en glassaneringssubsidie moet mogelijk deels subsidieaanvraag terugbetaald worden
Beheersmaatregel
Afstemming zoeken met subsidieverstrekker
Deelprojecten Beoogd deze rapportageperiode
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode
N.v.t.
11
Activiteiten en resultaten Beoogd deze rapportageperiode
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode
Gedurende de looptijd van het project
Relevante genomen besluiten
Toekomstige besluiten
College van B&W
Vergunningverlening
Gemeenteraad
Herstelbesluit Roosenhorst
Aanbesteding ontwikkeling Noortveer
Burgerparticipatie Beoogd deze rapportageperiode N.v.t.
Besluitvorming
Ontwikkeling en gunning Noortveer Actualisatie Grondexploitatie
12
Herontwikkeling Marijkelaan 2-4 Soort rapportage
Projectenrapportage
Afdeling
RO
Startdatum project
31-1-2019 Rapportageperiode
Projectfase
Initiatiefase
Einddatum project
31-12-2021 Peildatum rapportage
1-9-2020
31-3-2021 1-4-2021
In de nota Financieel Herstel 2018-2021 stond het voornemen om de percelen Prinses Marijkelaan 2 en 4 vóór 2021 te verkopen en te ontwikkelen ten behoeve van woningbouw. Deze locatie wordt integraal meegenomen in het project accommodatiebeleid/ontwikkelprogramma van Voorschoten. Een Omschrijving project
onafhankelijk adviesbureau heeft, met inbegrip van een 16-tal potentiële locaties, de projectopdracht uitgevoerd en bracht hierover in de eerste helft van 2020 verslag uit aan de raad. De raad heeft besloten eerst een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar een vervangende multifunctionele accommodatie (MFA) en mogelijk in dat kader te bekijken of de verkoop nog even kan en moet worden uitgesteld. De verkoop is uitgesteld en blijft tijdelijk open tot eind 2021. Dit project zal opnieuw moeten worden opgestart en daarmee zal het programma en de kwaliteit afhankelijk zijn van de ontwikkelopgave van Voorschoten.
Aspect van rapportage Kwaliteit
Resultaat
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Programma en kwaliteit is afhankelijk van de ontwikkelopgave van Voorschoten. Stand van zaken
Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?
Budget
Voorgaande periode
Krediet
Huidige periode
Nee Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode
Stand van zaken
Verleend krediet
N.t.b.
Besteed tot peildatum Verplichtingen (geregistreerd) Restant krediet voor afronding Dekking
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Dekking is afhankelijk van een nieuwe projectstart en zal afhankelijk zijn van de ontwikkelopgave van Voorschoten. Stand van zaken
Bedrag dekking
N.t.b.
13
Uren
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Uren/capaciteit zijn/is afhankelijk van ene nieuwe projectstart en zal afhankelijk zijn van de ontwikkelopgave van Voorschoten. Stand van zaken
Geraamd voor totale project
N.t.b.
Besteed tot peildatum Tijd
Planning
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Planning is afhankelijk van een nieuwe projectstart en zal afhankelijk zijn van de ontwikkelopgave van Voorschoten.. Stand van zaken
Vastgestelde einddatum voor project
31-12-2021
Einddatum project op basis van inzichten peildatum
Risico's Risico's
Mogelijk gevolg
Beheersmaatregel
Niet verkopen van de percelen vóór 2021
Extra, niet begrote, beheerslasten vanaf 2021
Duidelijkheid omtrent accommodatiebeleid / ontwikkelprogramma van Voorschoten Duidelijkheid omtrent accommodatiebeleid / ontwikkelprogramma van Voorschoten
Niet voldoen aan Financieel herstelplan
Deelprojecten Beoogd deze rapportageperiode
Gerealiseerd
N.v.t.
Te realiseren aankomende periode N.v.t. / Afhankelijk van de uitkomsten van het accommodatiebeleid / ontwikkelprogramma van Voorschoten
Activiteiten en resultaten Beoogd deze rapportageperiode
Gerealiseerd
N.v.t.
Te realiseren aankomende periode N.v.t. / Afhankelijk van de uitkomsten van het accommodatiebeleid / ontwikkelprogramma van Voorschoten
Burgerparticipatie Beoogd deze rapportageperiode
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode
14
N.v.t.
N.v.t. / Afhankelijk van de uitkomsten van het accommodatiebeleid / ontwikkelprogramma van Voorschoten
Besluitvorming Gedurende de looptijd van het project College van B&W Gemeenteraad
Relevante genomen besluiten
Toekomstige besluiten N.v.t. / Afhankelijk van de uitkomsten van het accommodatiebeleid / ontwikkelprogramma van Voorschoten N.v.t. / Afhankelijk van de uitkomsten van het accommodatiebeleid / ontwikkelprogramma van Voorschoten
15
Reconstructie infrastructuur Vlietwijk Soort rapportage Afdeling
OGB
Startdatum project
23-3-2012 Rapportageperiode
23-3-2012
Projectfase
Nazorgfase
Einddatum project
31-12-2018 Peildatum rapportage
Omschrijving project
Een herinrichting met een gereconstrueerde infrastructuur en gescheiden rioolstelsel voor (een deel van) Vlietwijk
1-9-2020 1-9-2020
Aspect van rapportage Kwaliteit
Resultaat
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode De werkzaamheden zijn conform de prestatieafspraak gerealiseerd. Stand van zaken
Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?
Budget
Voorgaande periode
Krediet
Huidige periode
Ja Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Het oorspronkelijk verleende krediet was € 11.126.000. Bij de jaarrekening 2018 is € 804.933 aan investeringskrediet komen te vervallen en een totaal krediet van €140.000 aangehouden voor de afronding van de werkzaamheden. Bij de jaarrekening 2019 is € 8.072 aan krediet komen te vervallen en een krediet van € 60.000 aangehouden voor de afronding van de werkzaamheden aan de openbare verlichting. Het oorspronkelijk verleende krediet is daarom verlaagd naar € 10.312.995*. Stand van zaken
Dekking
Verleend krediet
10.312.995*
Besteed tot peildatum
10.252.995
Verplichtingen (geregistreerd)
32.196
Restant krediet voor afronding
27.804
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode
16
Riolering € 6.072.000 Afval € 40.000 Concernreserve € 300.000 Reserve volkshuisvesting € 1.500.000 Overige dekking € 3.002.294 Subsidie € 211.906 Er is extra subsidie verkregen voor de inrichting van 30-km zones. Dit is in mindering gebracht bij overige dekking. Stand van zaken Uren
Bedrag dekking
11.126.000
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode
Stand van zaken
Geraamd voor totale project Besteed tot peildatum
Tijd
Planning
900
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode De werkzaamheden aan de openbare verlichting zijn uitgevoerd. Bij diverse armaturen zijn er nog knelpunten waardoor deze niet goed werken, de komende periode wordt hier een oplossing voor gezocht. Stand van zaken
Vastgestelde einddatum voor project
31-12-2018
Einddatum project op basis van inzichten peildatum
31-12-2020
Risico's Risico's
Mogelijk gevolg
Beheersmaatregel
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode
Deelprojecten Beoogd deze rapportageperiode
Activiteiten en resultaten Beoogd deze rapportageperiode
17
Burgerparticipatie Beoogd deze rapportageperiode
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode
Relevante genomen besluiten
Toekomstige besluiten
Besluitvorming Gedurende de looptijd van het project College van B&W
18
Dobbewijk Soort rapportage
Eindrapportage
Afdeling
RO
Startdatum project
20-12-2012 Rapportageperiode
Projectfase
Realisatiefase
Einddatum project
31-12-2020 Peildatum rapportage
Omschrijving project
1-9-2020
31-3-2021 1-4-2021
Revitalisering bedrijventerrein Dobbewijk. Bedrijfsontwikkelingen worden mogelijk gemaakt langs een nieuw aan te leggen rondweg op het bestaande bedrijventerrein. De rondweg is erop gericht om het woonverkeer en het (vracht)verkeer voor de bedrijven optimaal te scheiden.
Aspect van rapportage Kwaliteit
Resultaat
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Conform vastgesteld Bestemmingsplan en onderliggend Masterplan. Stand van zaken
Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?
Budget
Voorgaande periode
Krediet
Huidige periode
Ja Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Project is afgerond en wordt/is meegenomen in de jaarrekening 2020 Stand van zaken
Verleend krediet Besteed tot peildatum Verplichtingen (geregistreerd) Restant krediet voor afronding
Dekking
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Project is afgerond en wordt/is meegenomen in de jaarrekening 2020 Stand van zaken Uren
Bedrag dekking Voorgaande periode
572.019 Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Project is afgerond en wordt/is meegenomen in de jaarrekening 2020 Stand van zaken
Geraamd voor totale project
19
Besteed tot peildatum Tijd
Planning
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Project is afgerond en wordt/is meegenomen in de jaarrekening 2020 Stand van zaken
Vastgestelde einddatum voor project
31-12-2020
Einddatum project op basis van inzichten peildatum
31-12-2020
Risico's Risico's
Mogelijk gevolg
Beheersmaatregel
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode
N.v.t.
Deelprojecten Beoogd deze rapportageperiode N.v.t.
Activiteiten en resultaten Beoogd deze rapportageperiode
Afronden project
Burgerparticipatie Beoogd deze rapportageperiode
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode
Relevante genomen besluiten
Toekomstige besluiten
N.v.t.
Besluitvorming Gedurende de looptijd van het project College van B&W
Afsluiten krediet
Gemeenteraad
Afsluiten krediet
20
Programmarapportages
Invoering Omgevingswet Soort rapportage
Programmarapportage
Afdeling
RO
Startdatum programma
1-4-2017 Rapportageperiode
Stadium programma
Effectueringsstadium
Einddatum programma
1-7-2022 Peildatum rapportage
Omschrijving
Aanleiding
programma
Per 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Daarmee worden 26 wetten, 120 Algemene Maatregelen van Bestuur en 120 ministeriële maatregelen
25-8-2020
8-4-2021 8-4-2021
samengevoegd. Deze wet kent daarbij vier verbeterdoelen: •
inzichtelijk omgevingsrecht;
•
leefomgeving centraal (samenhangende benadering);
•
ruimte voor maatwerk (bestuurlijke afwegingsruimte);
•
snellere & betere besluitvorming.
De drie veranderopgaven Deze veranderingen en verbeterdoelen brengen voor onder andere gemeenten drie veranderopgaven met zich mee: •
een juridische opgave: vereenvoudiging van juridische regels en een andere manier van het aanbieden van deze juridische regels
•
digitale opgave: aansluiten op het landelijke systeem het digitaal stelsel Omgevingswet en ontsluiten van informatie, waarbij nagedacht moet worden over de gewenste informatie - en applicatiestructuur. Daarbij is het belangrijk om de bestaande processen - visie ontwikkeling, planvorming, vergunningverlening en beheertaken - tegen het licht te houden en waar nodig aan te passen
•
de opgave om anders te (gaan) werken: een intensievere manier van samenwerken met ketenpartners (denk aan GGD, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio en waterschappen), maar ook meer samenwerken met inwoners, bedrijven en buurgemeenten. Verder vraagt de Omgevingswet een andere rol en werkwijze van raad, college en ambtelijk apparaat.
21
Wat vraagt dit van gemeenten? Dit alles vraagt van gemeenten om na te denken over de ambitie die zij hebben met deze wet. Afhankelijk van de ambitie en de manier waarop de gemeente nu al werkt zal in meer of mindere mate een andere manier van werken nodig zijn. Wij pakken dit op door binnen het Programma invoering Omgevingswet te leren, ervaren, verankeren in structuren en uiteindelijk verankeren op de werkvloer. Daarbij werken we regionaal samen in Hart van Holland (ondergebracht bij het samenwerkingsverband Holland Rijnland) en vergroten we onze kennis & leren door regionaal deel te nemen aan verschillende leerkringen en regionale werkgroepen m.b.t. de Omgevingswet. Ambitie Met de implementatie van de Omgevingswet willen we ontwikkelingen in de leefomgeving mogelijk maken. Daarbij staan vertrouwen en onze inwoner/initiatiefnemer centraal. Strategische doelen 1. Behoud en versterking van de kwaliteit van onze leefomgeving met ruimte voor initiatieven mede door deregulering/andere regulering; 2. Integrale afweging met betrekking tot alle belanghebbenden op basis van vertrouwen ook in de regio; 3. De WODV, gemeenteraad en het college kunnen werken op basis van vertrouwen door middel van loslaten en openstaan voor initiatieven/ideeën. Focus 2020-2021 De focus ligt op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, dat sinds mei 2020 door de Rijksoverheid is gezet op 1 januari 2022.
Dat betekent dat we inzetten op de benodigde technische aanpassingen in regels, processen en werkwijze. Daar waar een te behalen resultaat de mogelijkheid biedt om te oefenen wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. We volgen hierin de VNG lijst minimale acties en adviezen (versie 20 februari 2020) inclusief de daarbij behorende roadmap route 2022 (versie 17-7-2020). Concrete doelen (baten) 2020-2021 We zijn eind 2020 tevreden als: A. Regionale samenwerking We weten hoe we samenwerken met onze ketenpartners onder de Omgevingswet B. Kerninstrumenten We een omgevingsvergunning binnen 8 weken kunnen afgeven en afwijkingsplannen kunnen faciliteren
22
C. DSO & dienstverlening Het huidige niveau van dienstverlening behouden blijft en we aangesloten zijn op het landelijke deel van het digitaal stelsel D. organisatie Het bestuur en de ambtenaren over kennis en vaardigheden beschikken om te kunnen werken vanuit de bedoeling van de Omgevingswet E. communicatie & participatie Onze inwoners op een begrijpelijke en betrouwbare manier over informatie kunnen beschikken over de Omgevingswet en onze inwoners zijn betrokken bij de implementatie Aspect van rapportage Doelstelling
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Huidige stand van zaken en toelichting daar op De activiteiten zoals opgenomen in het Programmaplan invoering Omgevingswet worden uitgevoerd. De focus van de te behalen doelen blijven gericht op het behalen van de minimale vereisten van de Omgevingswet zoals opgenomen in de VNG lijst minimale acties en adviezen (versie 20 februari 2020) inclusief de daarbij behorende roadmap route 2022 (versie 17-7-2020). Voor het behalen van de concrete doelen 2020 – 2021 hebben we extra tijd gekregen, doordat de inwerkingtreding van de Omgevingswet tot 1 januari 2022 is uitgesteld. Werksessies binnen de WODV worden digitaal georganiseerd. De voorbereidingen voor deze sessie hebben iets meer tijd gevraagd dan verwacht. Mede door het uitstel van de invoeringsdatum heeft dit niet tot gevolg dat de doelstellingen niet gehaald kunnen worden. De focus blijft zich richten op de door te voeren technische aanpassingen en aanleren van regels, processen en werkwijzen zowel binnen de WODV als met stakeholders/ketenpartners. Per thema worden stappen gezet om deze doelen te behalen. Verwachting komende periode Door de beslissing van beide gemeenten om de WODV te reorganiseren en de aanhoudende maatregelen rondom het coronavirus blijft het risico bestaan dat de doelen niet behaald worden. Waar mogelijk blijven we werksessies ambtelijk en ook bestuurlijk digitaal aanbieden.
Voor wat betreft het opdoen van nieuwe vaardigheden door medewerkers van de WODV worden verbindingen gemaakt tussen het programma Omgevingswet en het traject reorganisatie. Komende periode is extra aandacht voor de organisatorische ontwikkelingen bij de uitvoering van de activiteiten die nodig zijn om de in het programmaplan genoemde resultaten te behalen. Er blijft gemonitord worden om tijdig bij te kunnen sturen waar nodig. Planning
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Huidige stand van zaken en toelichting daar op
23
Eind 2020 is de benodigde plansoftware aangeschaft en begin 2021 zijn medewerkers opgeleid in de werking van de plan- en toepasbare regel software. Tevens zijn technische voorbereidingen getroffen ter voorbereiding op de aansluiting van het DSO. In het kader van de Omgevingswet is binnen de WoDV samen met een ontwikkelteam een toetsingskader participatie ontwikkeld. Met dit toetsingskader als uitgangspunt heeft de themaverantwoordelijke participatie deel uit gemaakt van een multidisciplinair team, geïnitieerd vanuit het NEN. Het toetsingskader van de WoDV is binnen dit team verder ontwikkeld en gepresenteerd tijdens een bijeenkomst over participatie onder de Omgevingswet georganiseerd door de VNG. Vanuit diverse gemeente is interesse getoond voor dit toetsingskader. Verwachting komende periode Het halen van de planning is zowel afhankelijk van landelijke ontwikkelingen rondom het wetgevingstraject en het Digitaal Stelsel Omgevingswet als van de lokale ontwikkelingen door het coronavirus en de reorganisatie. Bij het opstellen van onder andere het plan van aanpak 2021 tot en met 2023, plan van aanpak omgevingsvisie en plan van aanpak omgevingsplan worden de genoemde ontwikkelingen ook meegenomen. De eerste stappen worden gezet om het VTH-systeem in te richten zodanig dat deze geschikt is voor de Omgevingswet.
Komende periode zal een informatiebijeenkomst georganiseerd worden ter voorbereiding op verschillende raadsvoorstellen. Totaal geraamde uren
voor 2020: 5.628 uur
Besteed tot peildatum
1.603
Restant uren
voor de periode 2021 tm 2023 moeten nog uren worden geraamd
Kwaliteit
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Huidige stand van zaken en toelichting daar op De kwaliteit/acceptatiecriteria worden bepaald aan de hand van de landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van systemen, processen en werkwijze en samen met degene(n) die uiteindelijk met het resultaat moet(en) werken of een besluit nemen. Hiermee ontstaat een gezamenlijk beeld van het te leveren resultaat. Tevens dienen de acceptatiecriteria als toets of het resultaat en de beoogde kwaliteit daadwerkelijk is gehaald. Veel van de werkzaamheden die deze periode zijn verricht hebben in digitale werkvorm kunnen plaatsvinden met behoud van de kwaliteit. Doordat de invoeringsdatum van de Omgevingswet verplaatst is, is het mogelijk om de kwaliteit te behouden. Verwachting komende periode Ook komende periode blijft de vraag hoe het coronavirus en de maatregelen zich gaan ontwikkelen. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat komende periode veel werkzaamheden en bijeenkomsten digitaal worden georganiseerd. Er komt een moment dat vaardigheden geoefend moeten worden intern en extern met onze (keten)partners, inwoners en ondernemers. Het is niet bekend wanneer dit mogelijk zal worden. De verwachting is dat dit na de zomer zal zijn. Daarnaast vraagt de reorganisatie meer van medewerkers.
Waar mogelijk blijven we zoeken naar digitale werkvormen om kennis en vaardigheden op te doen, resultaten te behalen en zo de invoering van de Omgevingswet tot een succes te maken.
24
Financiën
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Huidige stand van zaken en toelichting daar op De financiële impactanalyse uit 2019 laat zien dat er zeer waarschijnlijk meer budget nodig is om de volledige invoering van de Omgevingswet tot een succes te maken. Echter voor het jaar 2020 verwachten we over voldoende budget te beschikken. In 2017 is vanuit het exploitatiebudget € 4.375 besteed aan de invoering Omgevingswet. De kosten die tot en met peildatum 1 april 2021 zijn gemaakt vanuit de bestemmingsreserve Omgevingswet: ·2018: € 19.691 ·2019: € 142.496 ·2020: € 368.158 ·2021: prognose uitgaven rond € 250.000* Verwachting komende periode *Voor het behalen van de resultaten zijn een aantal opdrachten uitgezet voor externe ondersteuning waaronder ondersteuning van externe bureaus voor toetsingskader participatie; raadsbesluiten, projectleiding en ondersteuning op de kerninstrumenten, participatie en communicatie. Beschikbaar gesteld budget
1.000.000
Besteed tot peildatum
530.345
Restant budget
469.655
Aspect van rapportage Tempo
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Huidige stand van zaken en toelichting daar op
25
Het tempo is van verschillende factoren afhankelijk deze periode maar ook de komende periode. De belangrijkste factoren zijn de reorganisatie van de WODV en de aanhoudende maatregelen rondom het coronavirus. Deze factoren hebben effect op het tempo van de invoering, waarbij de coronamaatregelen het lastig maken om met bijvoorbeeld coaching on the job de vaardigheden te vergroten dan wel grote bijeenkomsten te organiseren om te oefenen met medewerkers, raad, college, (keten)partners en inwoners. De andere twee nog steeds belangrijke punten die het tempo kunnen beïnvloeden zijn: ·het Rijk: indien zij niet tijdig informatie leveren die van belang is voor het invoeringstraject, dan kunnen we niet tijdig de doelen bereiken; ·lokaal: het tempo hangt samen met behoud van kennis en vaardigheden binnen de gemeentelijke organisatie en werkorganisatie (in welke vorm dan ook). Door vertrek van medewerkers en de gunstige arbeidsmarkt blijft het lastig deze kennis en vaardigheden te behouden. Ondanks alle ontwikkelingen blijft de WODV werken aan de invoering van de Omgevingswet, wordt waar nodig extra capaciteit ingezet en ondersteuning door adviesbureaus ingebracht. Verwachting komende periode Zie toelichting bij de huidige stand van zaken. Deze toelichting is ook de komende periode van toepassing. Haalbaarheid
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Huidige stand van zaken en toelichting daar op Door inzet van extra capaciteit, de externe ondersteuning bij het bereiken van de beoogde resultaten en de extra tijd die we door het Rijk hebben gekregen moeten de doelen behaald kunnen worden. Ondanks deze ruimte zijn er een aantal eerder genoemde factoren die de aandacht blijven vragen deze en komende periode: de tijdsduur van de coronamaatregelen, de reorganisatie, de snelheid waarmee op landelijk niveau het digitaal stelsel verder wordt ontwikkeld en of de vacature aantallen binnen de WODV niet stijgt en structureel wordt gevuld. Verwachting komende periode Zie bij huidige stand van zaken. Efficiency
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Huidige stand van zaken en toelichting daar op Op basis van de ontwikkelingen wordt via de agile/scrum methode bekeken of we nog op koers liggen en waar bijsturing nodig is. Dit doen we aan de hand van de meest actuele VNG lijst met minimale acties en adviezen. We doen de dingen die de meeste meerwaarde opleveren om de doelen te halen en waar nodig sturen we bij. Verwachting komende periode Zie toelichting bij huidige stand van zaken. We zien geen aanleiding om de komende periode verandering door te voeren. Flexibiliteit
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
26
Huidige stand van zaken en toelichting daar op Om de flexibiliteit te behouden en in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen gebruiken we de agile/scrum methode. Hierdoor kunnen we voor de korte termijn beter inzichtelijk maken welke inspanningen we verrichten en op basis van nieuwe kennis sneller inspelen op veranderingen. Per kwartaal zullen we resultaten op hoofdlijnen verder detailleren, waarbij we gebruik maken van het opleveren van maandelijkse tussentijdse resultaten. Verwachting komende periode We zien geen aanleiding om de huidige werkwijze te wijzigen. De flexibiliteit is hiermee gewaarborgd. De flexibiliteit vergroten we door volledig digitaal te werken. Doelgericht
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Huidige stand van zaken en toelichting daar op We werken doelgericht met de focus op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De doelen die we minimaal moeten halen en zorgen dat de benodigde technische aanpassingen van regels, processen en werkwijze doorgang vinden. Verwachting komende periode We gaan naast het doelgericht werken tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet nu 1-1-2022 onze blik ook verbreden naar periode 2023. We stellen ons daarbij de vraag wat moeten we vanaf 1 januari 2022 nog regelen, welke resultaten moeten worden behaald en wat is daarvoor nodig. In het Spoorboekje invoering Omgevingswet dat u eerder heeft ontvangen ziet u welke besluiten genomen moeten worden om vanaf de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2022 verder te kunnen met de invoering en verandering.
Risico's Risico's
Mogelijk gevolg
Huidige capaciteit binnen de WODV is ontoereikend en continuïteit staat onder druk vanwege hoog verloop.
Vertraging van invoering van de Omgevingswet, verlies van Bij het werven van nieuwe medewerkers rekening te houden kennis en vaardigheden in de organisatie en verlies van met de eisen en wensen (profiel) die de Omgevingswet stelt opgebouwde relaties in de buitenwereld. aan de competenties van medewerkers. Niet tijdige afspraken (verwachting is dat deze afspraken pas Intensivering van de gesprekken en contacten met de na de zomer gemaakt kunnen worden) met onze partners ketenpartners om met elkaar na te gaan welke extra kosten heeft gevolgen voor de opname van de financiële te verwachten zijn. Daarbij afspraken maken en zoals de VNG arrangementen in de begroting 2022. De VNG schat in dat in de lijst met minimale actie noemt maken van financiële gemeenten van onze omvang € 60.000 meer moeten betalen arrangementen voor inwerkingtreding Omgevingswet. (inschatting zoals opgenomen in de financiële impactanalyse 2019). De gemeente kan niet volledig inzetten op het betrekken van Gezocht wordt naar alternatieve manieren om inwoners, inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden bij de ondernemers en andere belanghebbenden bij de invoering van de Omgevingswet via fysieke bijeenkomsten. inwerkingtreding van de Omgevingswet te betrekken. Waar
Gemeenten kunnen extra kosten krijgen als gevolg van hun mede-eigenaarschap van ketenpartners (denk aan GGD, omgevingsdienst, veiligheidsregio), maar ook bestaat de mogelijkheid dat deze ketenpartners hun tarieven gaan verhogen als gevolg van de Omgevingswet.
De landelijke maatregelen als gevolg van de pandemie van het coronavirus duren ook na 1 september 2020 voort.
Beheersmaatregel
27
mogelijk doen we dat op een digitale manier. Medewerkers kunnen niet werken aan hun vaardigheden door middel van coaching on the job. Voor het opdoen van vaardigheden door medewerkers wordt zoveel mogelijk gezocht naar digitale werkvormen. Door De gemeente kan niet voldoen aan de minimale vereisten van verplaatsing van de invoeringsdatum bestaat voor onderdelen de Omgevingswet bij de inwerkingtreding van de de mogelijkheid om de coaching on the job later in 2021 uit Omgevingswet. te voeren. Digitaal Stelsel Omgevingswet: alle 355 gemeenten krijgen te Wij zijn niet op tijd klaar om aan te sluiten op het landelijk maken met dezelfde leveranciers. Door de leveranciers kan deel van het stelsel. niet alles tijdig geleverd worden. De beoogde software (die wij inkopen van externe partijen) Aansluiten op het landelijk deel van het digitaal stelsel lukt voldoen niet aan de landelijke specificaties. niet.
Zo vroeg mogelijk met de leveranciers om tafel te zitten en contracten aan te gaan. Er is hiervoor geen beheersmaatregel anders dan het volgen van de landelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen bij de leveranciers, gesprekken aangaan.
Programmaresultaten Beoogd deze rapportageperiode
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode
zie onder besluitvorming bij relevant genomen besluiten
zie onder besluitvorming bij toekomstige besluiten
Beoogd deze rapportageperiode
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode
procedureafspraken participatie door een initiatiefnemer bij een omgevingsvergunning
Dit is nog niet gerealiseerd, door de coronamaatregelen heeft Besluitvorming in Q3 2021. dit traject een langere tijdsduur. Zo is er nu ingezet op een digitale werkvorm in plaats van fysiek.
Burgerparticipatie
Besluitvorming Gedurende de looptijd van het project College van B&W
Relevante genomen besluiten
Toekomstige besluiten
Programma startplan invoering Omgevingswet 2017
Procedureafspraken participatie door initiatiefnemer bij een omgevingsvergunning
Programmaplan invoering Omgevingswet 2018
Participatie, generiek delegatie besluit, verzwaard adviesrecht, adviescommissie
Programmaplan invoering Omgevingswet 2019-2020 Programmaplan invoering Omgevingswet 2e helft 2019 & 2020 Programmaevaluatie invoering Omgevingswet 2017-2018
28
Financiële impactanalyse Omgevingswet 2019 Keuze partiële wijziging of actualisering omgevingsplan delegeren aan college Gemeenteraad
Programmavisie invoering Omgevingswet
Buitenplanse activiteiten met een verplichte participatie-eis Buitenplanse activiteiten met een adviesrecht met instemming van de raad Welstandstoezicht onder de Omgevingswet deze naam verandert in: adviescommissie omgevingskwaliteit (Omgevingswet) Plan van aanpak Omgevingsplan (inclusief gemeentelijke visie op het omgevingsplan) Plan van aanpak Omgevingsvisie Plan van aanpak (Programmaplan) invoering Omgevingswet periode 2021 t/m 2023 Participatie, generiek delegatie besluit, verzwaard adviesrecht, adviescommissie
29
Projecten van derden Starrenburg III Portefeuillehouder
Cramwinckel
Ambtelijk aanspreekpunt
Magda Leering
Begindatum
1-1-2017
Verwachte einddatum
31-12-2023
Stakeholders
Omwonenden, Adviesgroep Sociaal Domein, school Ter Lips
Omschrijving project
Nieuwbouwwijk aan de zuidkant van Voorschoten.
Belang voor de gemeente Met Starrenburg III krijgt Voorschoten er ruim 250 woningen / appartementen bij. Minimaal 15% sociale koop en 15% sociale huur van het totaal aantal woningen wordt gerealiseerd naast de reguliere woningen. Het uitgangspunt is een duurzame en toekomstbestendige wijk. Betrokkenheid gemeente De gemeente begeleidt het proces en toetst de plannen van de ontwikkelaars. Na realisatie van de wijk neemt de gemeente het beheer van de openbare ruimte over. Planning In overleg met de gemeente maken de ontwikkelaars een aangepaste planning. Het verwerken van de vele reacties op het gepresenteerde Stedenbouwkundig Plan in december 2019, vergt meer tijd dan eerst voorzien. Het verwerken van de gemeentelijke eisen kost voor projectontwikkelaars meer tijd dan ingepland. De vernieuwde planning wordt voor de zomer 2021 verwacht. Risico's
Mogelijk gevolg
Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)
Bodemdaling en wateroverlast.
Overlast voor bewoners, hogere beheerskosten voor •
Bij het toetsen van het ontwerp letten op het
gemeente.
voorkomen van bodemdaling en wateroverlast. •
Met de ontwikkelaars afspraken maken over de overdracht van de openbare ruimte en verhalen eventuele toekomstige kosten aan openbare
30
ruimte of ondergrondse infrastructuur.
Planning (weer) uitgesteld
Overlast voor bewoners, hogere beheerskosten voor Duidelijke communicatie dat projectontwikkelaars gemeente.
verantwoordelijk zijn en gemeente het proces begeleidt en toetst.
Afbeelding project Starrenburg III
31
Rijnlandroute Portefeuillehouder
Spil
Ambtelijk aanspreekpunt
Looye
Begindatum
3-11-2013
Verwachte einddatum
30-6-2023
Stakeholders
Provincie Zuid-Holland, gemeente Leiden
Omschrijving project
De Rijnlandroute is een provinciaal project. Door de realisatie van de Rijnlandroute ontstaat een extra verbinding tussen de A4 en de A44, waardoor de regionale bereikbaarheid verbetert en het hoofdweggennetwerk in de regio een robuuster karakter krijgt. Belangrijk onderdeel van het project Rijnlandroute is de aanpak van het Lammenschansplein, waarbij de wegcapaciteit zal worden verdubbeld en de Lammebrug 2,5 meter zal worden verhoogd.
Belang voor de gemeente Aanpak van het momenteel grootste knelpunt in de bereikbaarheid van Voorschoten en een verbeterde aansluiting van Voorschoten op de A4. Gedurende de realisatiefase is het belang van Voorschoten er in gelegen de nadelige effecten op de bereikbaarheid zoveel mogelijk te beperken. Betrokkenheid gemeente Betrokkenheid en inzet is erop gericht om in de uitvoeringsfase de belangen van Voorschoten zo goed mogelijk te behartigen. Het gaat daarbij om een zo goed mogelijke inpassing, het beperken van bouwhinder, het streven naar een verdere optimalisatie van de aanleg en het tijdig betrekken en informeren van belangrijke stakeholders. Planning Het betreft hier een extern project. In het najaar van 2020 is het boren van beide tunnelbuizen voor de RijnlandRoute (N434) afgerond en heeft de nieuwe tunnel de naam Corbulotunnel gekregen. Geplande openstelling van de tunnel en daarmee de wegverbinding tussen de A4 en de A44 is medio 2023. Voor het projectonderdeel Europaweg/Lammenschansplein wordt gewerkt aan de voorbereiding van de aanbesteding. Start van de aanbesteding van dit projectonderdeel door de provincie Zuid-Holland is medio 2021 voorzien. In het kader van de bereikbaarheid tijdens de uitvoering vinden er gesprekken plaats met externe stakeholders zoals de ondernemers. Risico's
Mogelijk gevolg
Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
32
Afbeelding project Rijnlandroute en projectonderdeel Europaweg/Lammenschansplein
33
Deltaplein Portefeuillehouder
Cramwinckel
Ambtelijk aanspreekpunt
Kortleever en Leblans
Begindatum
5-11-2009
Verwachte einddatum
31-12-2021
Stakeholders
Deltaplein Ontwikkel B.V. en de gemeente Voorschoten
Omschrijving project
Afwikkeling gemeentelijke exploitatiebijdrage en DAEB subsidie Deltaplein Ontwikkeling B.V..
Belang voor de gemeente De gemeente heeft hierin een financieel belang. Met Deltaplein Ontwikkeling B.V. is een realisatieovereenkomst gesloten en zijn subsidie-afspraken vastgelegd. De gemeente verstrekt een subsidie wanneer uit deskundigenonderzoek blijkt dat het tekort in de projectexploitatie tenminste € 2.4 miljoen bedraagt. Het gaat om een subsidiebedrag van € 2.4 miljoen vermeerderd met rente. Betrokkenheid gemeente Momenteel gaat het om de juridische afwikkeling van het verzoek tot bevoorschotting van de subsidie. Eerdere verzoeken zijn door de gemeente Voorschoten afgewezen vanwege het ontbreken van een deugdelijke financiële verantwoording, inclusief accountantsverklaring. Dit is nodig omdat anders de subsidie als onrechtmatig kan worden beschouwd en als staatssteun kan worden gezien. Planning Naar aanleiding van deze afwijzingen is de projectontwikkelaar afgelopen periode zowel een beroepsprocedure als een civiele procedure gestart tegen de gemeente. Risico's
Mogelijk gevolg
Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)
Financieel risico
Uitbetaling van het subsidiebedrag is hoger door
Voorstel tot ophoging voorziening
wettelijke rente.
34
Afbeelding project Deltaplein
35
Vlietwijk Portefeuillehouder
Cramwinckel
Ambtelijk aanspreekpunt
Ton Duijndam
Begindatum
1-1-2005
Verwachte einddatum
31-12-2020
Stakeholders
Woonzorg Nederland
Omschrijving project
Door Woonzorg Nederland is een deel van Vlietwijk herontwikkeld. Het gaat om de straten Prof. Kamerlingh Onnesplantsoen, Prof. Einthovenlaan, Prof. Eykmanhof en Prof. Lorentzlaan. Hier zijn koop- en huurwoningen, zorgwoningen, een zorgcentrum en buurthuis gebouwd en is de buitenruimte opnieuw ingericht.
Belang voor de gemeente Een buitenruimte/ infrastructuur die technisch goed is aangelegd zodat na overdracht aan de gemeente er in de toekomst geen extra kosten komen voor het beheer. Betrokkenheid gemeente Begeleiden proces en toetsing plannen. Planning Een aantal technische zaken moet in orde worden gemaakt in opdracht van Woonzorg Nederland. De huidige prognose is dat deze werkzaamheden in het najaar van 2021 worden afgerond. Hierna kunnen de financiële en juridische zaken afgewikkeld worden en de overdracht aan de gemeente plaatsvinden. Risico's
Mogelijk gevolg
Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)
36
Afbeelding project Vlietwijk
37
Ontwikkeling terrein Intratuin Portefeuillehouder
Cramwinckel
Ambtelijk aanspreekpunt
Magda Leering
Begindatum
1-10-2016
Verwachte einddatum
31-12-2024
Stakeholders
Synchroon, gemeente Leiden
Omschrijving project
Herontwikkeling van tuincentrum naar woonlocatie (ontwerpfase).
Belang voor de gemeente Een goede ontsluiting (50 km) aan de noordzijde van Voorschoten. Een oplossing voor de Leidseweg-Noord, deel noord. Realisatie van max 130 woningen, waarvan 25% sociaal. Betrokkenheid gemeente De gemeentelijke bevoegdheid is gezag voor de ruimtelijke procedure. De gemeente is belanghebbend in die zin dat een 50 km-weg door het plangebied bovenwijks is en de gemeente om die reden een financiële bijdrage moet leveren. Ook moet de openbare ruimte op termijn worden overgedragen naar de gemeente. Planning In december 2020 overeenstemming bereikt over het Voorlopig Ontwerp Inrichtingsplan. Tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan heeft eind 2020 plaatsgevonden en de gemeenteraad heeft unaniem het bestemmingsplan vastgesteld op 29 april 2021. De beroepstermijn is t/m 2 juli 2021. Risico's
Mogelijk gevolg
Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)
Het realiseren van de verkeersaansluiting op Leids
De woonwijk is gerealiseerd en opgeleverd met een
De gesprekken met gemeente Leiden aanhouden,
grondgebied vergt meer (procedurele) tijd.
doodlopende weg. De nieuwe bewoners worden
waarbij de ernst van de planning een hoge prioriteit
gedwongen via de huidige Leidseweg noord deel
heeft.
noord hun wijk te ontsluiten, waardoor deze weg meer verkeer te verduren krijgt.
38
Afbeelding project Ontwikkeling terrein Intratuin
39
Ontwikkeling terrein Segaar en Arsenaal Portefeuillehouder
De Bruijn
Ambtelijk aanspreekpunt
Bulthuis
Begindatum
1-10-2017
Verwachte einddatum
31-12-2022
Stakeholders
Niersman
Omschrijving project
Kaderstelling herontwikkeling locatie Segaar/Arsenaal naar woningbouw.
Belang voor de gemeente Realisatie van woningen, inkomsten uit verkoop van grond (geldt alleen bij verkoop van Arsenaal). Betrokkenheid gemeente Gemeente is bevoegd gezag voor de ruimtelijke procedure. Daarnaast is de gemeente als grondeigenaar belanghebbende. Planning Het ruimtelijk kader is door de gemeenteraad in december 2020 vastgesteld. De anterieure overeenkomst voor het kostenverhaal (kosten ambtelijke organisatie), de verkoop van gemeentegrond en de vertaling van het ruimtelijk kader naar afspraken voor de verdere uitwerking van het plan en de voorbereiding van het bestemmingplan zijn in gang gezet. Daarnaast is een traject gestart voor een oplossing voor de woonwagen naast de Hoflandbrug. Dit traject is gestart met een bestuurlijk gesprek met de woonwagenbewoners. Risico's
Mogelijk gevolg
Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)
Uitblijven besluitvorming vanwege grote weestand.
Geen woningen.
Geen oplossing voor de woonwagen.
Aanpassing van het plan is noodzakelijk.
40
Afbeelding project Ontwikkeling terrein Segaar en Arsenaal
41
Beresteijn Portefeuillehouder
Cramwinckel
Ambtelijk aanspreekpunt
Mulder
Begindatum
1-3-2018
Verwachte einddatum
31-12-2022
Stakeholders
Amvest
Omschrijving project
Realisatie 3 appartementengebouwen en een zorgresidentie.
Belang voor de gemeente Realisatie van woningen; herstel en openstelling van de buitenplaats; aansluiting van de ontsluiting op de openbare weg (Mozartlaan). Betrokkenheid gemeente Gemeente is bevoegd gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en voor het verlenen van de omgevingsvergunning. Planning Tegen het bestemmingsplan Buitenplaats Beresteyn en de verleende omgevingsvergunning zijn twee beroepen ingesteld bij de Raad van State.De zitting heeft plaatsgevonden op 14 februari 2020. De Raad van State heeft uitspraak gedaan. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn Onherroepelijk. Door een langdurig ziekbed van de projectleider is bij Amvest vertraging op de uitvoering ontstaan. De aanbesteding van het project zit in een finale fase. Start van de uitvoering wordt nog in 2021 verwacht. Risico's
Mogelijk gevolg
Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)
Geen financiële risico's.
42
Afbeelding project Beresteijn Herontwikkeling Bibliotheek Voorschoten Portefeuillehouder
Wethouder de Bruijn
Ambtelijk aanspreekpunt
Kees Bulthuis
Begindatum
6-6-2018
Verwachte einddatum
31-12-2023
Stakeholders
Gemeente Voorschoten als eigenaar van het gebouw, de Bibliotheek Voorschoten als hoofdgebruiker, het Filmtheater als beoogd toekomstig gebruiker en potentieel heel 'verenigd Voorschoten' zoekende naar multifunctionele ruimte om te huren.
Omschrijving project
Ontwikkelen van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in het gebouw van de bibliotheek aan de Wijngaardenlaan. Conform het raadsbesluit van december 2020 zal eerst een Definitief Ontwerp (DO) worden gemaakt waarna met de kadernota medio 2021 definitief budget wordt aangevraagd.
Belang voor de gemeente Gemeente Voorschoten is eigenaar van de grond en opstallen en heeft logischerwijs baat bij een multifunctionele accommodatie als plek om te leren, te genieten en te ontmoeten. 43
Betrokkenheid gemeente Gemeente Voorschoten is eigenaar van het gebouw en wordt in die hoedanigheid gevraagd een bijdrage te leveren aan dit particuliere initiatief. Ook is de Gemeente Voorschoten in het algemeen (gespreks)partner van de vele culturele instellingen en verenigingen die het dorp rijk is. Planning Het definitief ontwerp en de kostenraming is gereed. Indien de raad medio 2021 akkoord gaat met het benodigde budget. Start onderzoeken (parkeren, exploitatievorm e.d.), ruimtelijke procedure(s), en uiteindelijk hooguit start bouw medio 2023. Risico's
Mogelijk gevolg
Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)
Gewenste uitbreiding gaat niet door.
Filmtheater heeft geen (alternatieve) locatie waar Wijzen op overige alternatieve locaties die zij zelf initiatiefnemer van is.
Omwonenden zijn tegen MFA
voldoende groot zijn voor (film-/theater) voorstellingen.
44