Bijlage 2 BW5 Jaarrekening 2024 (inclusief actualisatie grondexploitatie Duivenvoordecorridor 2024)
Tekst van het document
BEGROTINGSWIJZIGING GEMEENTE VOORSCHOTEN
Begrotingsjaar:
Onderwerp raadsvoorstel
Zaaknummer:
2025
Wijziging nr.: Z/25/099970/447792
BW 5 Jaarstukken 2024 De raad der gemeente Voorschoten besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen: ROGRAMMA LASTEN BATEN 2025
2026
2027
2028
2025
2026
2027
2028
P0 Bestuur en ondersteuning P2 Verkeer en vervoer P3 Economie
-331.789
0
0
0
0
-883
-848
-813
-49.117
0
0
0
49.117
0
0
0
-10.886
0
0
0
0
0
0
0
P4 Onderwijs
-218.913
0
0
0
218.913
0
0
0
P5 Sport, cultuur en recreatie P6 Sociaal Domein
-164.308
0
0
0
60.850
0
0
0
-16.780
0
0
0
0
0
0
0
P7 Volksgezondheid -142.244 0 en milieu P8 Wonen en bouwen 3.964.612 4.497.367
0
0
0
0
0
0
-6.655 -4.319.828 4.498.250
53.376
0
Exploitatie
52.528
Mutaties reserves P0 Bestuur en ondersteuning P3 Economie
0
0
0
0
331.789
0
0
0
0
0
0
0
10.886
0
0
0
P5 Sport, cultuur en recreatie P6 Sociaal Domein
0
0
0
0
103.458
0
0
0
0
0
0
0
16.780
0
0
0
P7 Volksgezondheid en milieu P8 Wonen en bouwen
0
0
0
0
142.244
0
0
0
0
0
0
0
356.135
0
0
0
3.030.575 4.497.367
52.528
-6.655 -3.029.656 4.497.367
52.528
-813
TOTAAL Saldo mutaties
919
0
0
5.842
(+ = voordelig - = nadelig) Voorstel: 1 1.
De jaarrekening 2024 met een positief resultaat van € 1.567.462 vast te stellen;
2. Ten laste van het resultaat 2024 een bedrag van € 388.813 over te hevelen naar 2025; 3. Ten laste van de daarvoor bestemde reserves en subsidies een bedrag van € 891.359 (budgetneutraal) over te hevelen naar 2025; 4.
Van het resterende resultaat na de beslispunten 2 en 3 (€ 1.178.649) een bedrag van € 370.546 als volgt te bestemmen:
i)
Voor de opvang van Oekraïners een bedrag van € 360.546 te storten in de bestemmingsreserve Opvang Oekraïne;
ii) Voor het Register Externe Veiligheidsrisico’s € 10.000 te storten in de concern reserve en in 2025 beschikbaar te stellen voor de werkzaamheden en taak in 2025.
5. Het resterende positieve resultaat ter grootte van € 808.103 te storten in de concernreserve; 6. In te stemmen met de in bijlage 1 van de jaarrekening 2024 over te hevelen investeringskredieten voor een totaal van € 4.224.386 en investeringskredieten af te sluiten ter hoogte van € 98.719 en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties te verwerken in de volgende P&C producten; 7. De bestemmingsreserve Rekenkamercommissie op te heffen en het volledige saldo van € 134.927 vrij te laten vallen. 8. In te stemmen met het toevoegen aan de algemene middelen van een bedrag van € 1.523.000 voor de leges omgevingsvergunning. 9. Ten aanzien van de actualisatie van de grondexploitatie Duivenvoordecorridor: i)
De geactualiseerde grondexploitatie DVC vast te stellen per 1-1-2025 op € 654.000 negatief;
10. De op de vaststelling van de jaarstukken 2024 betrekking hebbende begrotingswijziging voor 2025 vast te stellen inclusief actualisatie van de grondexploitatie Duivenvoordecorridor 2025-2028. ext6
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Voorschoten, gehouden op donderdag 10 juli 2025 de griffier,
de voorzitter,
mw. drs. M. Elkerbout
mw. drs. N. Stemerdink