Bijlage 2 BW5 Jaarrekening 2024 (get.)
Tekst van het document
BEGROTINGSWIJZIGING GEMEENTE VOORSCHOTEN
Begrotingsjaar:
Onderwerp raadsvoorstel
Zaaknummer:
2025
Wijziging nr.: Z/25/099970/447792
BW 5 Jaarstukken 2024 De raad der gemeente Voorschoten besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen: ROGRAMMA LASTEN BATEN 2025
2026
2027
2028
2025
2026
2027
2028
P0 Bestuur en ondersteuning P2 Verkeer en vervoer P3 Economie
-331.789
0
0
0
0
-883
-848
-813
-49.117
0
0
0
49.117
0
0
0
-10.886
0
0
0
0
0
0
0
P4 Onderwijs
-218.913
0
0
0
218.913
0
0
0
P5 Sport, cultuur en recreatie P6 Sociaal Domein
-164.308
0
0
0
60.850
0
0
0
-16.780
0
0
0
0
0
0
0
P7 Volksgezondheid -142.244 0 en milieu P8 Wonen en bouwen 3.964.612 4.497.367
0
0
0
0
0
0
-6.655 -4.319.828 4.498.250
53.376
0
Exploitatie
52.528
Mutaties reserves P0 Bestuur en ondersteuning P3 Economie
0
0
0
0
331.789
0
0
0
0
0
0
0
10.886
0
0
0
P5 Sport, cultuur en recreatie P6 Sociaal Domein
0
0
0
0
103.458
0
0
0
0
0
0
0
16.780
0
0
0
P7 Volksgezondheid en milieu P8 Wonen en bouwen
0
0
0
0
142.244
0
0
0
0
0
0
0
356.135
0
0
0
3.030.575 4.497.367
52.528
-6.655 -3.029.656 4.497.367
52.528
-813
TOTAAL Saldo mutaties
919
0
0
5.842
(+ = voordelig - = nadelig) Voorstel: 1 1.
De jaarrekening 2024 met een positief resultaat van € 1.567.462 vast te stellen;
2. Ten laste van het resultaat 2024 een bedrag van € 388.813 over te hevelen naar 2025; 3. Ten laste van de daarvoor bestemde reserves en subsidies een bedrag van € 891.359 (budgetneutraal) over te hevelen naar 2025; 4.
Van het resterende resultaat na de beslispunten 2 en 3 (€ 1.178.649) een bedrag van € 370.546 als volgt te bestemmen:
i)
Voor de opvang van Oekraïners een bedrag van € 360.546 te storten in de bestemmingsreserve Opvang Oekraïne;
ii) Voor het Register Externe Veiligheidsrisico’s € 10.000 te storten in de concern reserve en in 2025 beschikbaar te stellen voor de werkzaamheden en taak in 2025.
5. Het resterende positieve resultaat ter grootte van € 808.103 te storten in de reserve onderwijshuisvesting; 6. In te stemmen met de in bijlage 1 van de jaarrekening 2024 over te hevelen investeringskredieten voor een totaal van € 4.224.386 en investeringskredieten af te sluiten ter hoogte van € 98.719 en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties te verwerken in de volgende P&C producten; 7. De bestemmingsreserve Rekenkamercommissie op te heffen en het volledige saldo van € 134.927 vrij te laten vallen. 8. In te stemmen met het toevoegen aan de algemene middelen van een bedrag van € 1.523.000 voor de leges omgevingsvergunning. 9. Ten aanzien van de actualisatie van de grondexploitatie Duivenvoordecorridor: i)
De geactualiseerde grondexploitatie DVC vast te stellen per 1-1-2025 op € 654.000 negatief;
10. De op de vaststelling van de jaarstukken 2024 betrekking hebbende begrotingswijziging voor 2025 vast te stellen inclusief actualisatie van de grondexploitatie Duivenvoordecorridor 2025-2028. ext6
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Voorschoten, gehouden op donderdag 10 juli 2025 de griffier,
de voorzitter,
Ondertekend door Minke Elkerbout op 11-07-2025
Ondertekend door Nadine Stemerdink op 11-07-2025
mw. drs. M. Elkerbout
mw. drs. N. Stemerdink