Bijlage 2 Begrotingswijziging jaarrekening 2021
Tekst van het document
BEGROTINGSWIJZIGING Gemeente VOORSCHOTEN
Begrotingsjaar: Wijziging nr.: Zaaknummer:
2022 7 Z/22/066086/305198
Onderwerp raadsvoorstel Jaarrekening 2021 De raad der gemeente Voorschoten besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen:
Nr
PROGRAMMA omschrijving 0 Bestuur en ondersteuning
LASTEN Mutaties bestaande ramingen 2023 2024
2022
2025
BATEN Mutaties bestaande ramingen 2023 2024
2022
2025
106.451
0
0
0
62.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 Verkeer en vervoer
200.476
0
0
0
17.556
0
0
0
3 Economie
136.920
0
0
0
42.720
0
0
0
4 Onderwijs
133.077
0
0
0
133.077
0
0
0
5 Sport, cultuur en recreatie
383.750
0
0
0
316.950
0
0
0
6 Sociaal domein
218.859
0
0
0
30.303
0
0
0
7 Volksgezondheid en milieu
371.147
0
0
0
111.366
0
0
0
8 Wonen en bouwen
-376.465
0
0
0
-366.188
0
0
0
1.174.215
0
0
0
347.784
0
0
0
20.054
0
0
0
846.485
0
0
0
1.194.269
0
0
0
1.194.269
0
0
0
0
0
0
0
1 Veiligheid
Saldo mutaties vóór resultaatbestemming MUTATIES RESERVES Saldo mutaties na resultaatbestemming SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig) TOELICHTING: Voorstel 1.
De jaarrekening 2021 met een voordelig resultaat van € 2.503.028 vast te stellen;
2.
Ten laste van het resultaat 2021 een bedrag van € 386.207 over te hevelen naar 2022 voor:
3.
4.
1.Afkoop beheer en onderhoud Intratuin € 20.054 -/2.Ondersteuning lokale economie € 73.800 3.Bijdrage economische agenda € 8.400 4.Projecten agenda Leidse regio € 12.000 5.Juridische bijstand ruimtelijke vraagstukken € 8.000 6.Woonvisie € 30.000 7.Kerkenvisie € 21.800 8.Afkoop beheer en onderhoud Starrenburg III € 28.500 9.Aansluiting VRI’s op Mobimaestro € 17.556 10.Groot onderhoud groen Leidseweg Noord € 40.000 11.Inburgering € 45.879 12.Opstellen cultuurvisie € 5.000 13.Juridisch medewerker Toezicht en Handhaving € 26.000 14. Motie 227 BUIG € 91.000 Ten laste van de daarvoor bestemde reserves en subsidies een bedrag van € 1.179.363 over te hevelen naar 2022 voor: 1.Projectgelden versnelling infrastructurele projecten € 62.000 2.Burgerparticipatie € 7.569 3.Verkeersveiligheid Multatulilaan € 60.000 4.Fietsstation De Vink € 14.638 5.Beeldkwaliteitsplan € 42.720 6.Budget wandelpaden Duivenvoordecorridor € 316.950 7.Verduurzaming Dobbewijk € 34.666 8.Regeling Reductie Energiegebruik Woningen € 90.220 9.Samenwerking Warmtelinq € 76.606 10.Versnellingsgelden infrastructurele projecten € 48.130 11.Transitievisie warmte € 51.456 12.Fonds Duurzaamheid € 70.069 13.Invoering Omgevingswet € 14.500 14.Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid € 74.475 15.Nationaal Programma Onderwijs € 58.602 16.Digitalisering BGT € 10.900 17.Doormeten kabelnet openbare verlichting € 30.000 18.Omklappen
sociaal domein € 51.677 19.Skaeve huse € 9.100 20.Valkewegbruggen € 10.500 21.Tunnel Horst en Voordelaan € 23.400 22.Uitvoeringskosten TOZO € 21.203 Het resterende resultaat na de beslispunten 2 en 3 van € 2.116.821 als volgt te bestemmen; 1.Storting resultaat 2021 rekenkamercommissie in de reserve Rekenkamercommissie € 23.572 2.Aanvulling voorziening wachtgelden en pensioenen (oud) wethouders € 1.255.467
5. 6.
8.
9.
Het resterende resultaat ter grootte van € 837.782 toe te voegen aan de concernreserve. De in bijlage 2 van de jaarrekening 2021 over te hevelen restant investeringskredieten ad. € 3.400.411, investeringskredieten af te sluiten ter hoogte van € 173.879 en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties te verwerken in de begroting 2022; Ten aanzien van de actualisatie van de grondexploitatie Duivenvoorde Corridor: * Met toepassing van artikel 25 van de Gemeentewet geheimhouding te bekrachtigen voor de bijlagen (Toelichting op de grondexploitatie Duivenvoordecorridor), (Risicoanalyse), (Samenvatting en verschillenanalyse) en (Kredietoverzicht DVC 2022-2025) welke ter inzage liggen bij de griffie; * De geactualiseerde grondexploitatie DVC vast te stellen per 1-12022 op € 599.000 negatief; * Het krediet vast te stellen conform de in bijlage opgenomen tabel “kredietoverzicht Duivenvoordecorridor 2022-2025”. De op de vaststelling van de jaarstukken 2021 betrekking hebbende begrotingswijziging voor 2022 vast te stellen inclusief de actualisatie van de grondexploitatie Duivenvoordecorridor 2022-2025.
Reserves en voorzieningen In bovengenoemd voorstel zijn meegenomen mutaties aan reserves voortvloeiend uit budgetoverhevelingen en overige bestemmingen van het jaarresultaat 2021.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De raad voornoemd, de griffier,
7 juli 2022 de voorzitter,