Bijlage 2 Begrotingswijziging 6 2025 voorjaarsnota 2025 (get.)
Tekst van het document
BEGROTINGSWIJZIGING GEMEENTE VOORSCHOTEN
Begrotingsjaar:
2025
Onderwerp raadsvoorstel
Zaaknummer: 099785
Wijziging nr.: 6
Voorjaarsnota 2025 De raad der gemeente Voorschoten besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen: PROGRAMMA LASTEN BATEN 2025
2026
2027
2028
2025
2026
2027
2028
P0 Bestuur en ondersteuning P1 Veiligheid
1.320.118
0
0
0
-409.369
0
0
0
23.071
0
0
0
7.875
0
0
0
P2 Verkeer en vervoer P3 Economie
-12.829
0
0
0
51.316
0
0
0
80.000
0
0
0
0
0
0
0
P4 Onderwijs
213.722
0
0
0
174.862
0
0
0
P5 Sport, cultuur en recreatie P6 Sociaal Domein
2.395.336
0
0
0
40.208
0
0
0
-629.196
0
0
0
-654.727
0
0
0
P7 Volksgezondheid en milieu P8 Wonen en bouwen
689.476
0
0
0
633.702
0
0
0
48.290
0
0
0
3.981
0
0
0
P0 Bestuur en ondersteuning P4 Onderwijs
0
0
0
0
290.000
0
0
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
P5 Sport, cultuur en recreatie P6 Sociaal Domein
0
0
0
0 1.984.196
-100.000
-100.000
-100.000
0
0
0
0
300.000
0
0
0
TOTAAL
4.127.988
0
0
0 2.447.044
-100.000
-100.000
-100.000
Saldo mutaties
-1.680.944
-100.000
-100.000
Exploitatie
Mutaties reserves
-100.000
(+ = voordelig - = nadelig) Voorstel 1. De De programmabegroting programmabegroting 2025 2025 te te wijzigen wijzigen conform conform de de bij bij dit dit besluit besluit horende horende begrotingswijziging begrotingswijziging 66 2025 2025 met met een een 1. financieel effect effect van van €€ 1.680.944, 1.680.944, waarmee waarmee het het exploitatiesaldo exploitatiesaldo over over 2025 2025 -/-/- €€ 2.361.000 2.361.000 voor voor het het jaar jaar 2025 2025 financieel bedraagt; bedraagt; 2. Ten Ten gevolge gevolge van van specifieke specifieke voorstellen voorstellen in in de de najaarsnota najaarsnota te te besluiten besluiten over over de de volgende volgende reserves reserves en en 2. voorzieningen: voorzieningen:
3.
a. De De naam naam van van de de bestemmingsreserve bestemmingsreserve Noodfonds Noodfonds aan aan te te passen passen naar naar bestemmingsreserve bestemmingsreserve Inzet Inzet a. maatwerkbudget, met als nieuwe doelstelling Dekking van alle kosten die voortvloeien uit armoede en maatwerkbudget, met als nieuwe doelstelling Dekking van alle kosten die voortvloeien uit armoede en waarin niet niet wordt wordt voorzien voorzien door door andere andere regelingen; regelingen; waarin b. De De onttrekkingen onttrekkingen uit uit de de reserves reserves genoemd genoemd onder onder Onttrekking Onttrekking VJN VJN in in het het reserve reserve overzicht overzicht vanaf vanaf pagina pagina b. 39 van van een een totaal totaal bedrag bedrag van van €€ 2.599.000 2.599.000 te te onttrekken onttrekken vanuit vanuit de de genoemde genoemde concernreserve concernreserve (€ (€ 39 362.000) en en diverse diverse bestemmingsreserves bestemmingsreserves (€ (€ 2.237.000; 2.237.000; 362.000) c. In In 2025 2025 een een bedrag bedrag van van €€ 2.008.196 2.008.196 te te storten storten in in de de voorziening voorziening onderhoud onderhoud zwembad; zwembad; c. d. In 2025 een bedrag van € 450.000 te onttrekken de egalisatievoorziening rioolheffing; d. In 2025 een bedrag van € 450.000 te onttrekken de egalisatievoorziening rioolheffing; e.
In In 2025 2025 een een bedrag bedrag €€ 112.990 112.990 van van onttrekking onttrekking te te doen doen uit uit de de voorziening voorziening gemeentelijke gemeentelijke gebouwen; gebouwen; e. In 2025 2025 een een lagere lagere van van de de storting storting van van €€ 41.539 41.539 in in de de voorziening voorziening gemeentelijke gemeentelijke gebouwen gebouwen te te doen; doen; f.f. In g. In In 2025 2025 een een bedrag bedrag van van €€ 59.000 59.000 te te storten storten in in de de voorziening voorziening verplichtingen verplichtingen voormalig voormalig personeel; personeel; g. Ten gevolge van specifieke voorstellen in de voorjaarsnota 2025 de volgende mutaties op investeringskredieten vast te stellen: a. Investeringen genoemd onder categorie a in het investering overzicht vanaf pagina 40 in de voorjaarsnota voor een totaalbedrag van € 3.375.750 over te hevelen van 2025 naar 2026; b. Investeringen genoemd onder categorie b in het investering overzicht vanaf pagina xx in de voorjaarsnota bij te stellen voor een totaalbedrag van € 398.077; c. Investering genoemd onder categorie c in het investering overzicht vanaf pagina xx in de met een financieel
3.
Ten gevolge van specifieke voorstellen in de voorjaarsnota 2025 de volgende mutaties op investeringskredieten vast te stellen: a. Investeringen genoemd onder categorie a in het investering overzicht vanaf pagina 44 in de voorjaarsnota voor een totaalbedrag van € 3.375.750 over te hevelen van 2025 naar 2026; b. Investeringen genoemd onder categorie b in het investering overzicht vanaf pagina 44 in de voorjaarsnota bij te stellen voor een totaalbedrag van € 398.077; c. Investering genoemd onder categorie c in het investering overzicht vanaf pagina 44 in de met een financieel effect van - € 30.000 voorjaarsnota af te sluiten;
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Voorschoten, gehouden op donderdag 10 juli 2025 de griffier,
de voorzitter,
Ondertekend door Minke Elkerbout op 17-07-2025
Ondertekend door Nadine Stemerdink op 21-07-2025
mw. drs. M. Elkerbout
mw. drs. N. Stemerdink