Bijlage 2 Begrotingswijziging 2022 (17112022)

Begrotingsjaar: Wijziging nr.: Zaaknummer:

BEGROTINGSWIJZIGING Gemeente VOORSCHOTEN

2022 9 Z/22/ 70603

Onderwerp raadsvoorstel Najaarsnota 2022 De raad der gemeente Voorschoten besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen:

Nr

PROGRAMMA omschrijving 0 Bestuur en ondersteuning

2022

LASTEN Mutaties bestaande ramingen 2023 2024

2025

2022

BATEN Mutaties bestaande ramingen 2023 2024 2025

-1.078.775

250.000

0

0

1.665.198

0

0

0

1 Veiligheid

-202.153

70.000

0

0

-90.000

0

0

0

2 Verkeer en vervoer

-464.075

312.638

0

0

-281.000

281.000

0

0

3 Economie

-136.817

0

0

0

-50.011

0

0

0

4 Onderwijs

-25.911

0

0

0

22.570

0

0

0

5 Sport, cultuur en recreatie

-309.448

316.950

0

0

-289.894

316.950

0

0

6 Sociaal domein

2.034.732

0

0

0

1.567.153

0

0

0

217.800

7 Volksgezondheid en milieu

315.000

0

0

496.891

0

0

0

-1.134.357 1.076.000

0

0

-181.425

276.000

0

0

Saldo mutaties vóór resultaatbestemming

-1.099.004 2.340.588

0

0

2.859.482

873.950

0

0

MUTATIES RESERVES

1.350.000

0

0

0

-695.484 1.396.638

0

0

250.996 2.340.588

0

0

2.163.998 2.270.588

0

0

0

0

8 Wonen en bouwen

Saldo mutaties na resultaatbestemming SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig)

-1.913.002

70.000

TOELICHTING: Voorstel 1)De bij de najaarsnota behorende wijzigingen van de programmabegroting 2022 en de programmabegroting 2023 vast te stellen; 3)Volgende kredieten beschikbaar te stellen dan wel bij te stellen: a.Een krediet van € 30.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een Perscontainer oud papier; b.Een krediet van € 350.000 beschikbaar te stellen voor de Brug Horstlaan; c.Het aanvullend krediet van € 25.000 voor de grafdelfmachine beschikbaar te stellen; 4)Volgende (restant)-kredieten over te hevelen naar de begroting 2023 e.v. a.Het restantkrediet Fortgensschool ad € 265.000 vooruitlopend op de jaarrekening over te hevelen naar 2023; b.Het krediet Fuso Canter gesloten (239) ad € 55.000 vooruitlopend op de jaarrekening over te hevelen naar 2023; c.Het krediet Fuso Canter gesloten (242) ad € 55.000 vooruitlopend op de jaarrekening over te hevelen naar 2023; d.Het krediet Knijperwagen ad € 100.000 vooruitlopend op de jaarrekening over te hevelen naar 2023; e.Het krediet riolering Oranjeboom/Raadhuislaan ad € 200.000 vooruitlopend op de jaarrekening over te hevelen naar 2023; f.Van het restantkrediet riolering Oranjeboom/Raadhuislaan vooruitlopend op de jaarrekening een bedrag ad € 75.000 over te hevelen naar 2023; g.Het krediet riolering waterbouwkundige kunstwerken ad € 150.000 vooruitlopend op de jaarrekening over te hevelen naar 2023; h.Het krediet

investering wegen ad € 300.000 vooruitlopend op de jaarrekening over te hevelen naar 2023; i.Het krediet Verkeersveiligheid rotonde Raadhuislaan ad € 155.000 vooruitlopend op de jaarrekening over te hevelen naar 2023; j.Van het restantkrediet riolering Adegeest-Oost vooruitlopend op de jaarrekening een bedrag ad € 150.000 over te hevelen naar 2023; k.Van het restantkrediet verduurzaming vastgoed vooruitlopend op de jaarrekening een bedrag ad € 250.000 over te hevelen naar 2023; l.Van het restantkrediet Steiger Hofvliet Starrenburg II vooruitlopend op de jaarrekening een bedrag ad € 150.000 over te hevelen naar 2023; m.Van het restantkrediet verkeersaansluiting Intratuin vooruitlopend op de jaarrekening een bedrag ad € 200.000 over te hevelen naar 2023; n.Het krediet Strooimiddelen A ad € 24.000 vooruitlopend op de jaarrekening over te hevelen naar 2025; o.Het krediet Strooimiddelen B ad € 24.000 vooruitlopend op de jaarrekening over te hevelen naar 2028; p.Het krediet Rioned aanhanger ad € 30.000 vooruitlopend op de jaarrekening over te hevelen naar 2025; q.Het krediet investering bruggen in Hofvliet ad € 389.000 vooruitlopend op de jaarrekening over te hevelen naar 2026;

Reserves en voorzieningen 2)Ten gevolge van specifieke voorstellen in de najaarsnota 2022 te besluiten over de volgende reserves en voorzieningen: a.€ 250.000 projectbudget ontvlechting vooruitlopend op de jaarrekening inclusief de geraamde onttrekking uit de bestemmingsreserve reorganisatie over te hevelen naar 2023; b.€ 31.638 budget fietsenstalling De Vink vooruitlopend op de jaarrekening inclusief de geraamde onttrekking uit de concernreserve over te hevelen naar 2023; c.€ 250.000 projectbudget bijdrage Intratuin vooruitlopend op de jaarrekening inclusief de geraamde onttrekking uit de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen over te hevelen naar 2023; d.€ 300.000 budget invoering omgevingswet vooruitlopend op de jaarrekening inclusief de geraamde onttrekking uit de bestemmingsreserve invoering omgevingswet over te hevelen naar 2023; e.€ 250.000 projectbudget bijdrage Bijdorp vooruitlopend op de jaarrekening inclusief de geraamde onttrekking uit de concernreserve over te hevelen naar 2023; f.€ 100.000 projectbudget Warmtelinq vooruitlopend op de jaarrekening inclusief de geraamde onttrekking uit de concernreserve over te hevelen naar 2023; g.€ 65.000 projectbudget fonds duurzaamheid vooruitlopend op de jaarrekening inclusief de geraamde onttrekking uit de bestemmingsreserve duurzaamheid over te hevelen naar 2023; h.€ 150.000 projectbudget klimaatakkoord toe te voegen

aan de bestemmingsreserve klimaatgelden. i.€ 150.0000 projectbudget klimaatakkoord vooruitlopend op de jaarrekening beschikbaar te stellen in de begroting 2023 inclusief een onttrekking uit de bestemmingsreserve klimaatgelden; j.€ 210.000 budget invoering omgevingswet, verkregen uit rijksmiddelen (septembercirculaire) af te ramen en te storten in de concernreserve; k.€ 325.000 uit de bestemmingsreserve reorganisatie vrij te laten vallen in de exploitatie i.v.m. verlaging budget ontvlechting; l.€ 26.000 budget voor juridische kosten inclusief de onttrekking uit de concernreserve vrij te laten vallen in de exploitatie i.v.m. verlaging budget; m.€ 73.800 uit de concernreserve vrij te laten vallen in de exploitatie i.v.m. verlaging budget stimulering lokale economie; n.€ 3.840 uit de reserve kapitaallasten vrij te laten vallen in de exploitatie i.v.m. verlaging kapitaalasten voor openbare verlichting Vlietwijk; o.€ 10.000 uit de reserve kapitaallasten vrij te laten vallen in de exploitatie i.v.m. verlaging kapitaallasten voor verkeersaansluiting Intratuin; p.€ 1.200.000 te storten in de reserve weerstandsvermogen en dit te dekken door een onttrekking aan de concernreserve van € 1.200.000;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De raad voornoemd, de griffier,

drs. B.J. Urban

8 december 2022 de voorzitter,

drs. N. Stemerdink