Bijlage 2 Autonome ontwikkelingen.docx
Tekst van het document
Bijlage 2 – Totaaloverzicht Autonome Ontwikkelingen 2022 Autonome ontwikkelingen
2022
2023
2024
2025
A0
Effect Decembercirculaire 2020*
9.000
9.000
9.000
9.000
A1
Effect Restwaardesystematiek*
-738.000
-699.700
-386.450
-405.450
A2
Stijgende kosten Jeugdhulp*
-624.000
-624.000
-624.000
-624.000
A3
Stijgende kosten WMO*
-489.000
-489.000
-489.000
-489.000
A4
C ao-ontwikkeling (looncompensatie)*
192.000
192.000
192.000
192.000
A5
Vergoeding politieke ambtsdragers*
-51.000
-51.000
-51.000
-51.000
A6
Vrijval stelpost politieke ambtsdragers*
19.500
19.500
19.500
19.500
A7
Vrijval stelpost GR'en*
50.000
50.000
50.000
50.000
A8
Stelpost indexatie*
155.000
155.000
155.000
155.000
A9
GOAB*
0
0
0
0
A10
Herverdeling subsidies*
0
0
0
0
A11
Structureel inbedden pilot GGZ Expertise VVE*
-54.000
-54.000
-54.000
-54.000
A12a
Decentralisatie Beschermd Wonen
-50.000
0
0
0
A12b
Dekking reserve Sociaal Domein
50.000
0
0
0
A13a
Samenwerking WarmtelinQ
-92.500
0
0
0
A13b
Dekking concernreserve
92.500
0
0
0
A14
Rijnlandroute*
572.000
78.000
78.000
78.000
A15
Gerechtelijke ontruimingen*
0
0
0
0
A16
Verkiezingen
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
A17
Dividend BNG*
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
A18a
Brengstation (afvalstoffenheffing)*
-182.500
-182.500
-182.500
-182.500
A18b
Verwerkingskosten afval (afvalstoffenheffing)*
-224.105
-216.905
-216.905
-216.905
A18c
Dekking tarief afvalstoffenheffing*
406.605
399.405
399.405
399.405
A19
Beheer Verkeersregelinstallaties (VRI)*
-8.400
-8.400
-8.400
-8.400
A20
Subsidie groenvoorzieningen*
12.000
12.000
12.000
12.000
A21
Verzekeringen panden*
37.000
37.000
37.000
37.000
A22
Materiele lasten (gas, water & licht)*
12.000
12.000
12.000
12.000
A23a
Electra rioolgemalen*
15.000
15.000
15.000
15.000
A23b
Dekking Rioolheffing*
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
A24
Exploitatiebijdrage sportaccommodaties*
-19.000
-19.000
-19.000
-19.000
A25a
Exploitatiebijdrage zwembad*
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
-958.900
-1.414.600
-1.101.350
-1.120.350
A25b A
Dekking reserve Exploitatiebijdrage zwembad* Totaal Autonome ontwikkelingen
*Autonome ontwikkelingen die ook zijn verwerkt en toegelicht in de voorjaarnota 2021.