Bijlage 10 Begrotingswijziging 13 Aanvullend investeringsbudget cultuurcentrum Kruispuntkerk
Tekst van het document
BEGROTINGSWIJZIGING GEMEENTE VOORSCHOTEN
Begrotingsjaar:
2024
Wijziging nr.:
13
Onderwerp raadsvoorstel
Zaaknummer:
Z/24/090430
Uitvoeringsbesluit Ontwikkeling Kruispuntkerk De raad der gemeente Voorschoten besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen: PROGRAMMA LASTEN BATEN 2024
2025
2026
2027
2024
2025
2026
2027
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
300.000
0
0
0
300.000
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
TOTAAL
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo mutaties
0
0
0
0
Exploitatie P8 Wonen en bouwen Mutaties reserves P0 Bestuur en ondersteuning P8 Wonen en bouwen
(+ = voordelig - = nadelig) Voorstel 1. Het college op te dragen het Ontwerp d.d. 24 oktober 2024 voor het cultuurcentrum Kruispuntkerk, zoals weergegeven in bijlage 1, verder uit te werken tot een Definitief Ontwerp (en bestek) op basis waarvan de aanbesteding in 2025 kan starten. 2. Het college op te dragen de Governance voor het cultuurcentrum Kruispuntkerk verder uit te werken in lijn met de gepresenteerde uitgangspunten in het voorstel in bijlage 6. 3. Het college op te dragen ieder kwartaal via een Raadsinformatiebrief de gemeenteraad te informeren over de voortgang van het ontwerp, de realisatie en de governance. 4. Het Uitwerkingskader Woongebouw Kruispuntkerk vast te stellen als vertrekpunt voor het verdere ontwerp van het woongebouw naast de Kruispuntkerk, zoals weer gegeven in bijlage 9. 5. De voorbereidende werkzaamheden Kruispuntkerk nu de investering duidelijk wordt ook als investering aan te merken en de reeds gemaakte exploitatielasten alsnog te activeren en het voorbereidingsbudget ad € 300.000 terug te storten in de bestemmingsreserve culturele accommodatie. 6. De extra benodigde middelen van € 300.000 te onttrekken, ten laste van de concernreserve en toe te voegen aan de bestemmingsreserve culturele accommodatie. 7.
Het benodigde investeringsbudget van € 3.300.000 taakstellend beschikbaar te stellen voor verdere uitwerking en realisatie van het cultuurcentrum Kruispuntkerk. 8. De verwachte besparingen op het gemeentelijke investeringsbudget, als gevolg van de terugvordering btw, subsidies en crowdfunding te laten terugvloeien naar de algemene middelen. 9. De uiteindelijke afschrijvingslasten behorende bij de realisatie van het cultuurcentrum Kruispuntkerk te dekken via een kapitaaldekkingsreserve, welke gevoed gaat worden door de bestemmingsreserve culturele accommodatie. 10. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2024 De raad voornoemd, de griffier,
de voorzitter,
Drs. B.J. Urban
drs. N. Stemerdink