Bijlage 1 Voorschoten update beheerplan Wegen

2016

Update Beheerplan Wegen 2021-2022

TITEL RAP

Ruimte voor een su

Colofon Update beheerplan wegen 2021 - 2022 Gemeente Voorschoten Auteurs: M. Woertman/H. te Sligte aug 2021

Samenvatting De gemeente Voorschoten draagt verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte. Zij heeft zichzelf ten doel gesteld deze openbare ruimte schoon, heel en veilig te houden. Dit wordt gedaan aan de hand van beheerplannen. In de beheerplannen is beschreven welke maatregelen voor onderhoud, reparatie, vervanging e.d. moeten worden uitgevoerd. De beheerplannen vormen daarmee de basis voor werkzaamheden aan de openbare ruimte. De beheerplannen vormen tevens de basis voor de begroting. Met de beheerplannen wordt het volgende bewerkstelligd: • Vertaling van het beleid naar de daadwerkelijke uitvoering en een verbindende schakel zijn tussen visie, beleid en uitvoering; • Inzicht in de kwantiteit en kwaliteit van de onderdelen van de openbare ruimte; • Inzicht in de benodigde financiële reserveringen om dit areaal te onderhouden. Voor de periode 2016 tot en met 2020 heeft de gemeente Voorschoten de volgende beheerplannen opgesteld: • Wegen • Groen • Water • Spelen • Bruggen • Openbare Verlichting • Wegmeubilair • Verkeersregelinstallaties Er zijn echter nog geen nieuwe beheerplannen opgesteld voor 2021 en volgende jaren. Voor de komende jaren zal eerst een integrale beheervisie en –strategie van de fysieke leefomgeving moeten worden opgesteld.

Door het opstellen van een beheervisie en –strategie fysieke leefomgeving moet duidelijk worden hoe er invulling wordt gegeven aan de afspraken met de gemeenteraad. Zoals onder andere over kwaliteitsniveau, verscheidenheid in het beheer maar ook hoe in te spelen op de ontwikkelingen die eraan komen. Dit vormt het kader hoe het beheer en onderhoud bijdraagt aan de gemeentelijke ambities. Deze beheervisie en -strategie zal vervolgens worden vertaald in een nota kapitaalgoederen fysieke leefomgeving en instandhoudingsplannen voor de kapitaalgoederen fysieke leefomgeving die de huidige beheerplannen gaan vervangen. Deze documenten zullen naar verwachting in 2022 aan de Raad worden aangeboden. Dit betekent concreet dat we dan voor de jaren 2021 en 2022 niet zouden beschikken over actuele geldige beheerplannen. Om deze lacune op te vullen zullen de bestaande beheerplannen 20162020 worden geactualiseerd middels een update zodat we ook voor 2021-2022 beschikkken over actuele en geldige beheerplannen. Deze update betreft Wegen. Deze update is geen afzonderlijk nieuw beheerplan voor 2021 en 2022, maar een aanvulling op het bestaande beheerplan Wegen 2016-2020. In deze aanvulling zullen de volgende zaken worden meegenomen: •

Actuele stand van zaken van het areaal

•

Actueel prijspeil t.o.v. 2016

•

Vastgesteld kwaliteitsniveau

•

Korte beschrijving uitgevoerd en nog uit te voeren vervangingen en groot onderhoud dat voor 2016-2020 gepland stond.

•

Update klein onderhoud en beheerkosten

•

Planning groot onderhoud 2021 en komende jaren op basis van actuele areaalgegevens en actueel prijspeil en gevolgen voor onderhoudsvoorziening en dotatie hieraan

•

Planning vervangingsinvesteringen 2021 en komende jaren op basis van actuele areaalgegevens en actueel prijspeil

2

Inhoudsopgave 1

Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Uitgangspunten 1.3 Terugblik beheerperiode 2016-2020 1.4 Stand van zaken areaalgegevens 1.5 Jaarlijks onderhoud en beheer 1.6 Groot onderhoud ten laste van voorziening 1.5 Vervangingsinvesteringen

4 4 4 5

2

Communicatie 2.1 Algemeen

7 7

3

Financiën 3.1 Algemeen 3.2 Klein onderhoud 3.3 Groot onderhoud 3.4 Vervangingsinvesteringen

8 8 8 8

3

1 Inleiding 1.1 Algemeen De gemeente Voorschoten draagt verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte. Zij heeft zichzelf ten doel gesteld deze openbare ruimte schoon, heel en veilig te houden. In het beheerplan wegen 2016 – 2020 staan de wettelijke kaders, beleidsuitgangspunten, en onderhoudsmaatregelen beschreven. Dit document vormt de basis voor deze update van het beheerplan wegen 2020/2021 – 2022. Deze update geeft inzicht in de financiele benodigde middelen voor onderhoud en vervangingen van wegen. Projecten die gepland staan 2021-2022 zijn: Centrum (Oranjeboomstraat, Sir. Winston Churchillweg, Raadhuislaan, Van Heuvengoedhartstraat, Christiaan Huygenstraat), Veurseweg. Voor de jaren 2023-2025 staan de projecten Admiraal de Ruytersingel, Van Beethovenlaan en de wijk Adegeest gepland.

1.2 Uitgangspunten Het wettelijk kader staat beschreven in hoofdstuk 2 van het beheerplan Wegen 2016 – 2020. De beleidsuitgangspunten staan beschreven in hoofdstuk 3 van het beheerplan Wegen 2016 – 2020. In het beheerplan Wegen 2016 – 2020 wordt nog uitgegaan van onderhoudsniveau B (optimaal onderhoudsniveau). In de Nota financieel herstel 2018-2021 is besloten om met ingang van 2018 het onderhoudsniveau te verlagen naar onderhoudsniveau C (sober onderhoudsniveau volgens de CROW beheersystematiek). Het indexpercentage voor prijsstijgingen is gebaseerd op het niveau van de geharmoniseerde consumentenprijsindex (hicp) uit het Centraal Economisch Plan 2021 van het CPB. De indexprijzen zijn ten opzichte van 2016 met 8,15 % gestegen. De bedragen voor het groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen zijn met dit percentage verhoogd ten opzichte van het Beheerplan VRI 2016-2020.

1.3 Terugblik beheerperiode 2016-2020 Jaarlijks is er veel groot- en klein onderhoud aan de voet- en fietspaden verricht. In de periode 2016-2020 is ook div. groot onderhoud aan elementenverharding en asfaltverharding uitgevoerd. Door integrale aanpak zijn de volgende projecten uitgevoerd: Mozartlaan, Bachlaan-Prins Bernhardlaan-Van Beethovenlaan-Oud Adegeetserlaan, VRI en asfalt kruisingen Dobbeweg t/m Wijngaardenlaan, Voorschoterweg, Veurseweg, Herinrichting Callenburghplantsoen (Jumbo), Schoolstraat-Veurseweg (t.h.v. Kon. Marinelaan-Papelaan), Schubertplantsoen, Paganinidreef en de Puccinidreef en JF Kennedyplantsoen.

1.4 Stand van zaken areaalgegevens De gemeente Voorschoten heeft ca 1.100.000 m2 verharding in beheer. Het areaal bestaat uit ca. 18% asfalt,46 % bestrating en 32% betontegels. In 2019 is dmv de inspectie vastgesteld dat de achterstand in het onderhoud ca 14% is en in 2021 is dit 9 %. Er zijn diverse ontwikkelingen waardoor het beheerareaal wat betreft kwaliteit en kwantiteit in de komende beheerperiode verandert. Door nieuwe ruimtelijke ontwikkeling treedt verandering op in het beheerareaal. In dit beheerplan wordt hier financieel nog geen rekening mee gehouden. De uitbreiding van areaal en zodoende beheergelden voor de beheerelementen worden separaat opgevoerd bij P&C cyclus. Ook voor de aankomende beheerperiode zijn aandachtspunten. Bijvoorbeeld het ontstenen, dan wel vergroenen van ‘harde’ oppervlakten. Bij noodzakelijke vervanging van bijvoorbeeld trottoirs en pleinen kan vooraf worden afgevraagd of dit ook ontsteend kan worden. Indien dit mogelijk is zonder dat de functionaliteit van de plek ongewenst verandert is het mogelijk dit met groen in te richten. Er vindt zo een verschuiving plaats in beheer en financiële middelen. Het komt onder andere het waterverbergend vermogen van de grond en biodiversiteit ten goede.

4

1.5 Jaarlijks onderhoud en beheer Het klein onderhoud komt ten laste van de exploitatie. Het betreft hier de volgende werkzaamheden: •

Elementenverharding: kleine oneffenheden en verzakkingen herstellen (<100 m2); de stenen en tegels worden weer vlak terug aangebracht;

• Asfaltverhardingen: kleine reparaties met asfalt, maar ook scheuren vullen. Het doel is het veilig houden van de wegen door kleine problemen snel te verhelpen en bij gepland uitstel van groot onderhoud of vervanging. Klein onderhoud vloeit voort uit meldingen van bewoners, signalering door de eigen dienst en betreffen soms calamiteiten als er een verzakking van de weg is bij een kapotte rioolaansluiting of ten gevolge van verkeersschade. Door de verlaging van het onderhoudsniveau van B (optimaal) naar C (sober) wordt groot onderhoud minder frequent uitgevoerd. Dit heeft echter geleid tot een toename van het klein onderhoud omdat er meer kleine herstelwerkzaamheden en reparaties moeten plaatsvinden om de openbare ruimte veilig te houden. De beheerkosten betreffen kosten voor gemeentelijke belastingen, verzekeringen, kosten voor digitale kaarten en kennissystemen en kosten voor inspecties.

1.6 Groot Onderhoud ten laste van voorziening Het groot onderhoud komt ten laste van de onderhoudsvoorziening. Het betreft hier de volgende werkzaamheden: • Elementenverharding: gedeeltelijk her-straten, maar tijdens de levenscyclus (ca. 40 jr) tussentijds ook één keer de bestaande materialen in de gehele straat herstraten. • Asfaltverharding: lokale scheuren en oneffenheden worden weggefreesd en opnieuw geasfalteerd en de rafeling (steenverlies aan oppervlak) wordt geconserveerd. Tussentijds wordt in de levenscyclus (ca. 50 jr)de constructie versterkt door de gehele bovenlaag te vervangen door 1 of 2 nieuwe lagen. Doel is het tijdig structureel verbeteren van de verharding om de beoogde levensduur te behalen, waarbij afhankelijk van de maatregel veiligheid (veilig gebruik), duurzaamheid (bestendigheid), comfort en aanzien verbeterd worden. Een kenmerk van dit onderhoud is dat de maatregelen zijn gepland en voortkomen uit weginspecties, e.d. Bij het groot onderhoud kan een onderscheid worden gemaakt tussen disciplinaire en multidisciplinaire projecten. Disciplinaire projecten hebben alleen betrekking op wegen. Het gaat hier om werkzaamheden in tientallen (delen) van wgen en straten verspreid over heel Voorschoten. Multidisciplinaire projecten zijn grotere projecten die ook andere beheerdisciplines betreffen.

Meestal gaat het om een combinatie met vervanging riolering, maar het vervangen van groen en bruggen kunnen in dergelijke projecten worden meegenomen. Op basis van de inspectie 2019/2020 en multidisciplinaire planning is voor 2021 en 2022 een programmering opgesteld en is een inventarisatie gemaakt van het uit te voeren groot onderhoud in de jaren 2023-2032.

5

Opgaven programmering groot onderhoud

2021

2022

680.000

600.000

Disciplinair Totaal disciplinair Veurseweg/Adm de Ruytersingel/ Van Beethovenlaan

310.000

Multidiciplinair

Centrum (Oranjeboomstraat, Raadhuislaan e.o.)

30.000

Totaal multidisciplinair

30.000 680.000

940.000

Op basis van de CROW beheersystematiek , een update van de beheerdata en de in 2021 uitgevoerde inspecties is met de beheersoftware de onderhoudsbehoefte voor de komende jaren berekend.(op areaalniveau). Deze staan in onderstaande tabel: Jaar

Totaal groot onderhoud

2023

1.150.000

2024

300.000

2025

390.000

2026

380.000

2027

380.000

2028

260.000

2029

390.000

2030

2.000.000

2031

1.100.000

Totaal

6.350.000

Het is niet zo dat de in de afzonderlijke jaren uit te voeren werkzaamheden waar bovenstaande bedragen op zijn gebaseerd ook in de jaren zelf worden uitgevoerd. Dit is mede afhankelijk van personenele capaciteit en gewenstse activiteit in openbare ruimte. Zo zullen de voor 2023 opgenomen werkzaamheden waar € 1.150.000 voor is opgenomen verspreid worden over meerdere jaren. In de jaarplannen zal moeten worden bepaald welke werkzaamheden in een bepaald jaar worden uitgevoerd. Hierdoor is nu nog geen goede inschatting te maken hoe hoog de uitgaven in de jaren afzonderlijk zullen zijn. Voorlopig moet worden uitgegaan van een gemiddelde van € 700.000 per jaar. In het beheerplan 2016-2020 was nog berekend dat er voor het groot onderhoud ca € 1.150.000 per jaar nodig zou zijn (ingroeimodel financien). Dit is op basis van de kwalitatieve inspectie (0-5 jr) en theoretische onderhoudscyclussen.

6

1.7 Vervangingsinvesteringen Door middel van een inspectie wordt de huidige situatie aan (achterstallige) vervanging in beeld gebracht. De meest recente inspectiegegevens zijn bijvoorbeeld gebruikt voor het opstellen van de ‘Programmering 2021-2022 Investeringen en groot onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte’. Dit document is in juli dit jaar aangeboden aan de gemeenteraad. In deze programmering is inzichtelijk gemaakt wat de te verwachten kosten zijn en uit welke budgetten deze betaald moeten worden. Ook is aangegeven in welk jaar de uitvoering van start gaat en in welk jaar de uitvoering naar verwachting gereed is. In de programmering zijn zo reëel mogelijke kostenramingen bedraagt Opgaven programmering vervangingsinvesteringen

2021

Centrum

2022

2023

2024

2025

300.000

Adegeest midden

550.000

Adegeest noordoost

600.000

Adegeest noordwest

660.000

0

300.000

550.000

600.000

660.000

2 Communicatie De gemeente communiceert op verschillende momenten over de uitvoering van het beheer en onderhoud binnen de openbare ruimte. Bedrijven en bewoners hebben regelmatig vragen over het beheer. Communicatie is in het gehele beheerproces van belang. Bewoners en bedrijven kunnen vragen mailen aan gemeente@voorschoten.nl Ook kunnen zij via het meldingssysteem een vraag stellen. De wijkteams van de gemeente hebben ook direct contact met bewoners over het onderhoud. Zij zijn de oren en ogen van de gemeente in de wijk en dagelijks aanspreekbaar. Daarnaast verloopt veel communicatie via de wijkmanagers, via het klantcontact centrum en direct via de beheerders. Bij vervanging van beheerelementen maakt de gemeente gebruik van diverse communicatiemiddelen zoals informatiebrieven aan omwonenden en de gemeentelijke website. Bij grootschaligere herinrichting wordt gebruik gemaakt van een breder participatieproces. De gemeente gaat de komende beheerperiode inzetten op strategische communicatie. Strategische commuicatie geeft inzicht aan inwoners en bedrijven. Bijvoorbeeld op welke momenten onderhoudsactiviteiten plaatsvinden of uitleg waarom een onderhoudsacitviteit plaatsvindt. Door strategische communicatie is het enerzijds mogelijk het aantal vragen, klachten en meldingen te laten dalen.

Anderzijds wordt hiermee ingespeeld op de wens van bewoners en bedrijven voor meer informatie en betrokkenheid bij de groene openbare ruimte.

7

3 Financiën 3.1 Algemeen Onderstaand een totaaloverzicht van de geschatte budgetten 2021-2030 voor onderhoud en vervangingen van het wegareaal binnen de gemeente Voorschoten. Deze worden afhankelijk van de resultaten van nieuwe inspecties bijgesteld.

3.2 Klein onderhoud en beheer Voor klein onderhoud is nu jaarlijks € 107.501 begroot. In 2018 is dit budget in het kader van de financiele herstelmaatregelen structureel met € 17.500 verlaagd vanwege de verlaging van het onderhoudsniveau van B (optimaal) naar C (sober). Omdat door de verlaging van het kwaliteitsniveau ook het groot onderhoud minder frequent wordt uitgevoerd is het aantal spoedreparaties de afgelopen jaren toegenomen waardoor de werkelijke uitgaven in de afgelopen jaren zijn gestegen in plaats van gedaald zoals zichtbaar is in onderstaande tabel. Met name in 2020 heeft dit geleid tot extra incidenteel klein onderhoud.

Jaar

Uitgaven klein onderhoud

2018

120.271

2019

127.983

2020

185.214

Voor beheerkosten is jaarlijks € 67.830 begroot. Behoudens eenmalige uitgaven voor het opstellen voor de onderhoudsprogrammering blijven de werkelijke uitgaven binnen deze begroting. De beheerkosten bestaand uit de volgende onderdelen: Jaar

Belastingen

Inspecties

Overige

Totaal

2021

40.000

18.330

9.500

67.830

2022

40.000

18.330

9.500

67.830

2023

40.000

18.330

9.500

67.830

2024

40.000

18.330

9.500

67.830

2025

40.000

18.330

9.500

67.830

3.3 Groot onderhoud (voorziening wegen) Voor de jaren 2021 en 2022 is een programmering gemaakt. Hiervoor zijn per jaar exacte bedragen aan te geven. Voor de jaren 2023-2032 is op basis van inspecties een inventarisatie gemaakt welke werkzaamheden op basis van de onderhoudstermijnen in bepaalde jaren moeten worden uitgevoerd (zie paragraaf 1.6 2e tabel). Deze uitgaven komen gemiddeld uit op € 700.000 per jaar. Er is nu nog geen planning te geven welke werkzaamheden er ook in die jaren daadwerkelijk zullen worden uitgevoerd. Daarom moet voorlopig worden uitgegaan van het gemiddelde van € 700.000 per jaar. De stand van de voorziening wegen bedraagt per 1 januari 2021 € 1.638.728. De jaarlijkse dotatie bedraagt € 853.000. Dit is voldoende om de uitgaven in 2021 en 2022 te kunnen dekken. Uitgaande van gemiddelde jaarlijkse uitgaven voor groot onderhoud van € 700.000 in de jaren 2023-2031 kan de dotatie aan de voorziening met ingang van 2023 met € 150.000 worden verlaagd naar € 703.000.

8

3.4 Vervangingsinvesteringen Op basis van de programmering 2021-2022 zijn de vervangingsuitgaven voor 2021-2025 in beeld gebracht. Jaar

Vervangingen

2021

-

2022

300.000

2023

550.000

2024

600.000

2025

660.000 2.110.000

9