Bijlage 1. Voorjaarsnota 2021.pdf
Tekst van het document
Dit is nu nog niet in de financiële wijziging meegenomen, maar wordt indien nodig verwerkt bij de najaarsnota. Activiteiten rond Multifunctionele Accommodatie (MFA) Er wordt nog bekeken of er voor activiteiten gerelateerd aan de uitwerking en/of ingebruikname van de nieuwe MFA extra budget nodig is. Wanneer dit het geval blijkt, wordt als voorstel opgenomen in de najaarsnota.
Taakveld 5.4 Musea
Belangrijkste resultaten
5.4.1
Het behoud en versterking van de cultuurhistorische identiteit en kwaliteit van de gemeente Voorschoten.
Toelichting budget Op koers
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed
34
Belangrijkste resultaten
5.5.1
Evaluatie beleid en aangepaste agenda cultureel erfgoed.
5.5.2
Versterken cultuurhistorie en recreatieve aantrekkelijkheid van het buitengebied door het uitvoeren van het project Ontdek Prins Frederiks parkenroute.
Toelichting budget Bijsturing nodig
Subsidies De uitputting van de subsidiebudgetten wijkt af van de raming per taakveld. Per saldo betreft dit een budgetneutrale wijziging binnen programma 5.
Taakveld 5.6 Media
Belangrijkste resultaten
5.6.1
In 2021 zet de bibliotheek haar inzet voort om nieuwe functies uit te voeren, zoals een gedeelte van de veranderopgave inburgering: wijziging Wet Inburgering per 1 juli 2021.
De invoering van de veranderopgave inburgering is uitgesteld tot 1 januari 2022. Uiteraard heeft dit gevolgen gehad voor de gemeentelijke planning voor beleid en inkoop (onder andere bij de bibliotheek). 5.6.2
Een lokale omroep met een lokaal toereikend media-aanbod voor de inwoners van Voorschoten.
Toelichting budget Bijsturing nodig Ontwikkeling MCFA; Wijngaardenlaan (incidenteel nadeel € 25.000) Na besluit van 10 december 2020 is gebleken dat de uitwerkingen van de locatie voor de ontwikkeling van een MFCA aan de Wijngaardenlaan een verdergaande verdiepingsslag nodig had. Hiervoor is budget van € 15.000 toegekend. Dit geldt zowel voor de uitwerking van de plannen als de financiële doorrekening van enkele opties. Deze uitwerking is nodig om een reëel beeld te geven in de kadernota, waar het finale besluit voor realisatie van de MFCA gegeven moet worden. De kosten voor deze voorbereidingen ontstijgen het toegekende budget. Bij het opstellen van het beheerplan in 2020 is onderhoudsbudget afgeraamd bij de
35
panden die als 'onder verandering' of strategisch worden beschouwd. Dit budget is in de begroting structureel geraamd op een stelpost ad € 73.000. Voorgesteld wordt om het nadeel ad € 25.000 eenmalig te dekken uit deze stelpost op taakveld 0.8.
Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie
Belangrijkste resultaten
5.7.1
Verhogen recreatieve waarde door het aanbrengen van een muurschildering in de spoortunnel bij de Horstlaan/ Horst en Voordelaan
De spoortunnel Horstlaan/ Horst en Voordelaan bevat betonrot. Het gaat lang duren voordat dit is gerepareerd. Daarom is besloten om op de wanden geen muurschildering aan te brengen. Omdat het een regionaal project van de Landschapstafel Duin Horst & Weide betreft wordt een vervangende tunnel gezocht voor het aanbrengen van de muurschilderingen. Deze ligt niet in de gemeente Voorschoten. 5.7.2
Vergroten betrokkenheid bij de leefomgeving
Onder de noemer ‘Meedoen met groen’ wordt het adopteren van groen ook dit jaar weer onder de aandacht gebracht. In het eerste kwartaal van 2021 zijn groenobjecten aan de Juliana van Stolberglaan, Havikserf, Jan van Goyenplantsoen, Prins Bernhardlaan en Tjaikovskilaan tot uitvoering gekomen. Voor verschillende plekken in de gemeente hebben inwoners ook weer nieuwe initiatieven aangemeld. Daarnaast wordt er maandelijks in lokale media informatie gegeven over onder andere groen tuinieren en biodiversiteit. 5.7.3
Uitbreiden voedselplekken voor bijen
Bij vervangingen van groenareaal wordt zo veel als mogelijk gekozen voor bij-vriendelijke beplanting. Als het goed gaat met bijen, gaat het ook goed met andere dieren. In de praktijk houdt dit in dat minimaal 50% van de nieuwe aanplant bij-vriendelijk is. Langs de Karel Doormanlaan, de Bachlaan en het Merelhof zijn mengsels met bloembollen geplant die bij-vriendelijk zijn. Dit voorjaar zijn 'bijenlandschap’ borden geplaatst in de openbare ruimte op locaties waar bijen en andere insecten zich nestelen, verplaatsen of foerageren. Op deze borden staat informatie over de nut en noodzaak van dit soort gebieden.
Toelichting budget Bijsturing nodig Subsidie in stand houden Rijksmonumenten (SIM) (incidenteel voordeel € 17.000) De gemeente Voorschoten heeft een aantal Rijksmonumenten (gedeeltelijk) in beheer die een groot effect hebben op het woon- en werkklimaat van Voorschoten. Vanwege de historische hoogwaardige kwaliteit, vragen deze gebieden specifieker en intensiever onderhoud. Vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed worden er subsidies verleend voor het in standhouden van deze bijzondere gebieden.
36
Groot onderhoud groen Leidseweg Noord (incidenteel nadeel € 40.000) In de begroting 2018 was € 40.000 beschikbaar voor groot onderhoud groen in verband met de vervangingsopgave Leidseweg Noord. Dit project zal dit jaar worden uitgevoerd. De benodigde middelen voor groen kunnen echter niet worden gedekt vanuit het huidige budget groot onderhoud groen. Daarom wordt gevraagd het budget groot onderhoud groen met € 40.000 te verhogen. Herprioritering kredieten onderdeel water Voor de aanpak grondwaterproblematiek in de Leidseweg Noord is in 2018 door de raad een bedrag ad € 250.000 toegekend. In het kader van de her-prioritering van kredieten werd geconstateerd dat dit bedrag verlaagd kan worden met € 14.000.
Wat gaat het kosten?
Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie
Begroting actueel
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde wijziging
5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip
5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie
Totaal baten
Baten
0
40
40
Lasten
-218
-23
-241
Saldo
-218
17
-201
Baten
48
2
49
Lasten
-585
-525
-1.110
Saldo
-537
-524
-1.061
Baten
70
0
70
Lasten
-179
-67
-246
Saldo
-109
-66
-176
Baten
0
0
0
Lasten
-8
0
-8
Saldo
-8
0
-8
Baten
26
0
26
Lasten
-225
0
-225
Saldo
-199
0
-199
Baten
61
1
62
Lasten
-387
-26
-413
Saldo
-325
-25
-351
Baten
48
17
65
Lasten
-2.759
34
-2.725
Saldo
-2.711
51
-2.660
253
60
313
Totaal lasten
-4.359
-607
-4.967
Saldo van baten en lasten
-4.107
-547
-4.654
Onttrekking reserves
142
147
290
Toevoeging reserves
-36
0
-36
37
Mutaties reserves Geraamde resultaat
106
147
253
-4.001
-440
-4.441
38
P6 Sociaal Domein Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Belangrijkste resultaten
6.1.1
De gemeente speelt een steeds grotere rol in de ondersteuning van inwoners die het (tijdelijk) niet redden.
Door de coronacrisis nemen problemen op het gebied van schulden, armoede en psycho-sociale nood enorm toe, geld en mankracht gaat dan ook veelal naar deze onderwerpen toe op dit moment, met alle risico's voor de resultaten voor de gemeente op het welzijnsgebied. 6.1.2
We zetten stevig in op preventie, het verder versterken en het bieden van een sluitend netwerk rondom inwoners.
We hebben met Voorschoten voor elkaar goede ondersteuning rondom inwoners 6.1.3
Door het vroeg signaleren en het snel oplossen van problemen, kunnen later kostbare zorgtrajecten (maatwerkvoorzieningen) worden voorkomen. Dit zorgt voor het verkrijgen van meer grip op de kosten.
6.1.4
Het bieden van een laagdrempelige loketfunctie, fysiek, digitaal en telefonisch bij Voorschoten Voor Elkaar waar inwoners met hun hulpvragen terecht kunnen.
6.1.5
Stichting Voorschoten voor Elkaar brengt Voorschotenaren met elkaar in contact en ondersteunt hen thuis en in de wijk.
6.1.6
Stichting Voorschoten voor Elkaar geeft vanuit haar opdracht van de gemeente invulling aan het terugdringen van het beroep op maatwerkvoorzieningen om hiermee de kosten voor maatwerk- / tweedelijnsvoorzieningen voor de gemeente beter beheersbaar te krijgen.
6.1.7
Het wijkbeleid wordt verankerd in de lopende ontwikkelingen, zoals de brede welzijnsorganisatie, gebiedsgericht werken (fysieke domein) en integraal veiligheidsbeleid. De wijkmanager heeft een verbindende rol in bovenstaande thema’s.
6.1.8
In het 4e kwartaal van 2020 is geschreven aan de visie leefbaarheid en veiligheid, samen met partners als Voorschoten Voor Elkaar en de woningbouwcoöperaties. Het voornemen is een pilot op te nemen voor de wijk Noord-Hofland met een gerichte actie en uitvoeringsplan. De uitvoering start in 2021.
39
Toelichting budget Op koers
Taakveld 6.2 Wijkteams
Belangrijkste resultaten
6.2.1
Waar de eigen kracht en het netwerk niet toereikend zijn bieden we inwoners ondersteuning.
6.2.2
Het bieden van een één laagdrempelige loketfunctie fysiek, digitaal en telefonisch bij Voorschoten Voor Elkaar.
6.2.3
Integraal werken volgens het principe van één huishouden, één plan, één regisseur
6.2.4
Hulpvragen worden zo licht mogelijk opgelost zonder zware oplossingen te mijden als dit nodig is.
Toelichting budget Bijsturing nodig ACT-team (incidenteel voordeel € 45.000) Op basis van de resultaten in de jaarrekening kan er € 45.000 worden afgeraamd bij het ACT-team.
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
Belangrijkste resultaten
6.3.1
Zorgen voor financiële zelfredzaamheid door het geven van inkomensondersteuning aan wie dat nodig heeft, waarbij speciale aandacht uitgaat naar ondersteuning van minima en naar schuldhulpverlening.
6.3.2
Het uitvoeringsplan financiële zelfredzaamheid voor een integrale aanpak binnen het sociaal domein van armoede- en schuldenproblematiek wordt uitgevoerd.
40
6.3.3
Uitvoering Minimabeleid inclusief kindpakket, de armoede monitor wordt uitgevoerd.
Toelichting budget Bijsturing nodig TOZO (incidenteel nadeel € 976.000, incidenteel voordeel € 976.000) De gemeente heeft van het rijk een voorschot voor de TOZO-uitkeringen in 2021 ontvangen. De baten en de lasten ad € 976.000 worden budgettair neutraal op de begroting gebracht. Jaarplan Werk en Inkomen (incidenteel nadeel € 191.000, incidenteel voordeel € 117.000) Voor de samenwerking op het gebied van Werk en Inkomen is afgesproken dat portefeuillehouders middels een jaarplan door het samenwerkingsverband Werk en Inkomen worden geïnformeerd over de activiteiten en bijbehorende kosten. Eventuele financiële consequenties uit het jaarplan worden in de reguliere P&Ccyclus voorgelegd. Op grond van de samenwerkingsovereenkomst worden de reguliere kosten aan de hand van een vaste verdeelsystematiek (aantal cliënten op peildatum en aantal in- en uitstroom in het jaar) verdeeld. Op grond van het jaarplan 2021 stijgen de uitvoeringskosten voor Voorschoten met € 271.000. Dit is inclusief € 120.000 aan nazorg bij TOZO dossiers. De bijdrage wordt deels gedekt (€ 37.000) binnen de begroting, en deels door een budgetoverheveling bij de jaarrekening (€ 47.000 invoeringskosten inburgering, mits bij de behandeling van de jaarrekening niet afwijkend wordt besloten). Daarnaast resteert er nog een rijksbijdrage voor de TOZO van € 117.000, die dient ter dekking van het nazorgbudget.
Per saldo bedraagt het nadelig effect op de begroting € 71.000. De bijdrage aan Werk & Inkomen wordt verantwoord op verschillende taakvelden (6.3, 6.5 en 6.71). Door een herverdeling van de raming per taakveld treden zowel voor- als nadelen op. Voor dit taakveld betekent het een nadeel op de lasten van € 191.000 en een voordeel op de baten van € 117.000. Bijzondere bijstand (incidenteel voordeel € 11.000, incidenteel nadeel 11.000) De gemeente ontvangt € 11.000 van Stichting 113 voor projecten in het kader van zelfmoordpreventie. Deze baten en lasten worden budgettair neutraal op de begroting gebracht. Daarnaast zijn er incidenteel hogere lasten voor de projectleider zelfmoordpreventie, de armoederegisseur en (structureel) St. Leergeld. Deze lasten kunnen binnen het huidige budget voor bijzondere bijstand worden opgevangen.
Taakveld 6.4 Begeleide participatie
Belangrijkste resultaten
41
6.4.1
Het Re-integratie-en Participatiebeleid 2019-2022 wordt voor de vrijwillige participatie geïmplementeerd door Voorschoten voor Elkaar. Mensen die niet naar betaald werk begeleid kunnen worden zullen zoveel mogelijk naar vrijwilligerswerk bemiddeld worden.
6.4.2
Monitoring en evaluatie van Re-integratiebeleid en Participatiebeleid.
Als gevolg van de Corona-pandemie is de uitstroom verminderd, bijstandsgerechtigden vinden lastiger een baan en gemeente heeft daarom meer moeite om uitstroom naar werk te realiseren. 6.4.3
Maatwerk op grond van Beschut werk in het kader van de Participatie wet voor de nieuwe doelgroep bij DZB Leiden.
Toelichting budget Op koers
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
Belangrijkste resultaten
6.5.1
Inkoop van trajecten die leiden naar participatie en zelfredzaamheid van inburgeraars zoals statushouders en gezinsmigranten. Verstevigen van het netwerk voor deze groep.
De wijziging van de nieuwe wet Inburgering is uitgesteld tot 1 januari 2022. Uiteraard heeft dit gevolgen gehad voor de gemeentelijke planning voor beleid en inkoop. 6.5.2
Uitvoering arbeidsmarktbeleid en re-integratiebeleid.
Als gevolg van de Corona-pandemie is de uitstroom verminderd, bijstandsgerechtigden vinden lastiger een baan en gemeente heeft daarom meer moeite om uitstroom naar werk te realiseren. 6.5.3
Aansluiting zoeken met de Leidse regio, bijvoorbeeld door verbinding met Talent op Maat, Economie071 Leidse regio.
Toelichting budget Bijsturing nodig Jaarplan Werk en Inkomen (budgettair neutraal) Voor de samenwerking op het gebied van Werk en Inkomen is afgesproken dat portefeuillehouders middels een jaarplan door het samenwerkingsverband Werk en Inkomen worden geïnformeerd over de activiteiten
42
en bijbehorende kosten. Eventuele financiële consequenties uit het jaarplan worden in de reguliere P&Ccyclus voorgelegd. Op grond van de samenwerkingsovereenkomst worden de reguliere kosten aan de hand van een vaste verdeelsystematiek (aantal cliënten op peildatum en aantal in- en uitstroom in het jaar) verdeeld. Op grond van het jaarplan 2021 stijgen de uitvoeringskosten voor Voorschoten per saldo met € 71.000, zie hiervoor de toelichting op taakveld 6.3. De bijdrage aan Werk & Inkomen wordt verantwoord op verschillende taakvelden (6.3, 6.5 en 6.71). Door een herverdeling van de raming per taakveld treden zowel voor- als nadelen op. Het jaarplan betekent voor dit taakveld € 83.000 hogere lasten, waarvan € 47.000 middels een budgetoverheveling bij de jaarrekening op de begroting wordt gebracht. Het restant wordt binnen de begroting gedekt. Het nadeel op dit taakveld bedraagt daarmee per saldo € 0. Participatie en re-integratie (incidenteel voordeel € 100.000) De lasten voor participatie- en re-integratie blijken lager dan geraamd. Voorgesteld wordt om hier € 100.000 af te ramen. Het structureel effect wordt verwerkt in de kadernota 2022.
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Belangrijkste resultaten
6.6.1
De kwaliteit van de maatwerkvoorzieningen zoals rolstoelen, scootmobiel, regiotaxi en woonvoorzieningen houden we hoog.
De kwaliteit van de voorzieningen is niet veranderd. 6.6.2
Het gebruik van de collectieve voorzieningen zoals de regiotaxi wordt gestimuleerd.
De taxibedrijven worden gecompenseerd gedurende de coronacrisis voor de afname van het aantal ritten. De regiotaxi kan daardoor blijven rijden. 6.6.3
Inwoners ontvangen voorlichting over levensloopbestendig wonen, opdat het gebruik van maatwerkvoorzieningen beperkt kan worden
De maatregelen voor levensloopbestendig wonen worden uitgewerkt. Inhoudelijk hebben we meer communicatiekracht nodig om het levensloop bestendig wonen en langer thuis wonen onder de aandacht te krijgen bij bewoners en woningeigenaren. Het vergt een communicatieplan met verbinding met de uitvoering Wmo en wonen en welzijn. Op deze manier stimuleren we verhuizen naar gelijkvloerse woningen van ouderen. De kosten van woningaanpassingen worden daardoor in de toekomst beperkt.
Toelichting budget Bijsturing nodig Wmo-voorzieningen (incidenteel nadeel € 166.000) Er is sprake van hogere lasten voor Wmo-voorzieningen. De prijzen van rolstoelen, woon- en vervoersvoorzieningen zijn gestegen. Het dashboard sociaal domein laat zien dat de gemiddelde kosten per
43
cliënt voor dergelijke voorzieningen in 2020 ten opzichte van 2019 met ruim 20% is gestegen. Een groot deel van de stijging kan verklaard worden door de prijsstijging van 15% van de rolstoelen en vervoersvoorzieningen. Het andere deel kan verklaard worden doordat er complexere problematiek aan de orde is, waardoor duurdere en geavanceerdere producten nodig zijn. Voorgesteld wordt de ramingen voor deze voorzieningen met € 166.000 te verhogen. Het college heeft maatregelen in voorbereiding om de kosten van Wmo voorzieningen duurzaam terug te dringen. Deze zullen in juli 2021 aan de gemeenteraad worden aangeboden. Capaciteit Wmo uitvoering en beleid (incidenteel nadeel € 65.000, incidenteel voordeel € 65.000) Voor de gemeente Voorschoten zien we veel beleidsvragen rondom Wmo en huisvesting statushouders. Voorgesteld wordt om z.s.m. te investeren in uitbreiding capaciteit voor Wmo (12 uur) en statushouders (4 uur). Dat betekent in totaal voor Wmo en statushouders 0,89 fte (schaal 11). De kosten hiervoor bedragen € 24.000. Uitvoering van de Wmo is een wettelijke taak. De omvang van de wachtlijst is een bestuurlijke keuze waarvoor gekozen kan worden. Geen extra uitvoeringscapaciteit betekent een verdere verhoging van het aantal inwoners dat wacht op een Wmo voorziening. Het advies is om de wachtlijsten/wachttijden niet verder te laten oplopen en structureel terug te dringen.
Hier is structureel 1 fte schaal 9, € 41.000, voor een half jaar nodig. Voorgesteld wordt om de lasten ad. € 65.000 te dekken uit de reserve sociaal domein.
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Belangrijkste resultaten 6.71.1 De financiële gevolgen in kaart brengen. De eerste gegevens dashboard Wmo is opgeleverd. Het dashboard wordt met toelichting aan de raad gestuurd.
6.71.2 Uitvoering beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2025.
6.71.3 Herziening producten huishoudelijke ondersteuning en begeleiding via de inkooptrajecten in de Leidse regio. Het college heeft besloten ook de begeleiding en de huishoudelijke ondersteuning in te kopen in de Leidse regio. De inkoop van begeleiding in de Leidse regio gaat van start in 2023 en we zullen voor de huishoudelijke ondersteuning zo mogelijk medio 2022 aansluiten bij de Leidse regio. We verwachten wel dat met de nieuwe inkoop hogere tarieven worden afgesproken, aangezien de CAO
44
verhogingen meegenomen worden in de tarieven. 6.71.4 Ontwikkelen van zorgarrangementen met combinaties van maatwerk- en voorliggende voorzieningen.
6.71.5 Het gebruik van voorliggende voorzieningen wordt gestimuleerd.
6.71.6 De Verordening Wmo wordt in 2021 aangepast aan de decentralisatie opgave In de LTA is afgesproken dat de verordening niet wordt aangepast. De decentralisatie Beschermd wonen wordt weer een jaar uitgesteld. We starten met evaluatie van beleidsplan en uitwerken beleidsregels
Toelichting budget Bijsturing nodig Huishoudelijke ondersteuning en begeleiding (incidenteel nadeel € 276.000) Het aantal aanvragen voor huishoudelijke ondersteuning stijgt, mede doordat het abonnementstarief het voor inwoners financieel aantrekkelijk maakt om een Wmo-aanvraag bij de gemeente te doen. Bovendien neemt de vergrijzing verder toe. Zoals uit het Wmo dashboard blijkt is het aantal cliënten huishoudelijke ondersteuning vanaf ultimo 2018 tot ultimo 2020 met ruim 30% is gestegen. Voorgesteld wordt om de raming voor huishoudelijke ondersteuning met € 241.000 naar boven aan te passen. Voor begeleiding wordt voorgesteld € 35.000 bij te ramen. Het college heeft maatregelen in voorbereiding om de kosten van Wmo maatwerkdienstverlening duurzaam terug te dringen. Deze zullen in juli 2021 aan de gemeenteraad worden aangeboden. Jaarplan Werk en Inkomen (incidenteel voordeel € 3.000) Voor de samenwerking op het gebied van Werk en Inkomen is afgesproken dat portefeuillehouders middels een jaarplan door het samenwerkingsverband Werk en Inkomen worden geïnformeerd over de activiteiten en bijbehorende kosten. Eventuele financiële consequenties uit het jaarplan worden in de reguliere P&Ccyclus voorgelegd.
Op grond van de samenwerkingsovereenkomst worden de reguliere kosten aan de hand van een vaste verdeelsystematiek (aantal cliënten op peildatum en aantal in- en uitstroom in het jaar) verdeeld. Op grond van het jaarplan 2021 stijgen de uitvoeringskosten voor Voorschoten per saldo met € 71.000, zie hiervoor de toelichting op taakveld 6.3. De bijdrage aan Werk & Inkomen wordt verantwoord op verschillende taakvelden (6.3, 6.5 en 6.71). Door een herverdeling van de raming per taakveld treden zowel voor- als nadelen op. Voor dit taakveld betekent het een voordeel van € 3.000. Hulp gedupeerden toeslagenaffaire (incidenteel voordeel € 1.300, incidenteel nadeel € 1.300) In verband met de toeslagenaffaire heeft de gemeente de taak toegewezen gekregen om gedupeerden bij te staan. Deze taak is belegd bij Voorschoten Voor Elkaar (VVE). De vergoeding vanuit het rijk die de gemeente hiervoor ontvangt, is gelijk aan de kosten van VVE om de gedupeerden bij te staan. Deze baten en lasten moeten nog op de begroting worden gebracht.
45
Decembercirculaire (incidenteel nadeel € 35.000) Middelen voor armoede- en schuldenbeleid uit de decembercirculaire 2020 worden ingezet ter dekking van het beleidsplan schuldhulpverlening. Zie ook de toelichting op taakveld 0.7. Voor dit taakveld betekent dit een nadeel van € 35.000.
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Belangrijkste resultaten 6.72.1 In 2021 wordt prioriteit gegeven aan 3 thema’s om grip te krijgen op de kosten: •
Het uitvoeren van het Actieplan Jeugdhulp Voorschoten 2019-2021
•
Het verduidelijken, aanscherpen en uniformeren van de gemeentelijke toegang tot de 2e lijn (Q sturing).
•
Contractmanagement, controle en verantwoording
De gekozen thema's blijven relevant en zijn prioriteit binnen het team Jeugd. Zij worden er gesprekken met aanbieders gevoerd over hun bestedingsruimte, werken de jeugdconsulenten en zorgaanbieders met het richtinggevend kader jeugd en worden de activiteiten uit het Actieplan Jeugdhulp uitgevoerd. Er wordt op dit moment volop overleg gevoerd met Voorschoten voor Elkaar over de opdracht m.b.t. jeugd en de wijze waarop zij hier invulling aan kunnen geven, samen met de gemeente Voorschoten en andere maatschappelijke partners. Om nog meer vaart te maken met de gekozen prioriteiten is het noodzakelijk dat er aanvullende maatregelen worden genomen. Op dit moment wordt een voorstel geschreven met daarin een waaier aan maatregelen, waar de Raad een selectie uit kan maken. Deze maatregelen hebben tot doel meer balans te brengen tussen de inkomsten en uitgaven voor het domein Jeugd. Het voorstel wordt medio 2021 naar de Raad gestuurd.
Toelichting budget Bijsturing nodig Jeugdhulp (incidenteel nadeel € 745.000, incidenteel voordeel € 15.000) Binnen de geïndiceerde jeugdzorg en individuele maatwerkvoorzieningen is sprake van grotere instroom dan uitstroom. Het aantal cliënten neemt dus toe. Daarnaast blijkt er behoefte aan zwaardere zorg, zowel in duur als omvang. Mogelijke oorzaken hiervan zijn de toename van de zorgvraag door de coronapandemie (bijvoorbeeld door uitgestelde zorg) en enkele individuele casussen die aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Voorgesteld wordt om hier € 821.000 voor bij te ramen. Taakveld 6.72 en 6.82 vormen samen de taakvelden voor jeugdhulp. Het nadelig effect voor dit taakveld bedraagt € 865.000. De zorg via het Jeugdteam wordt naar beneden bijgesteld. Er zijn de afgelopen jaren enkele kosten opgenomen in dit veld die niet zijn verzilverd en daardoor ook niet langer opgenomen hoeven te worden. Voorgesteld wordt om € 120.000 af te ramen. Vanuit de regio heeft de gemeente € 15.000 ontvangen als bijdrage voor het transformatiefonds. Dit moet nog op de begroting worden gebracht.
46
Capaciteit Jeugdconsulenten en omklappen sociaal domein (incidenteel nadeel € 106.000, incidenteel voordeel € 106.000) De uitvoering van de Jeugdwet is een wettelijke taak. Ook bij jeugd staan er inwoners op de wachtlijst met een behoorlijke wachttijd. De omvang van de wachtlijst is een bestuurlijke keuze waarvoor je mag kiezen. Meer capaciteit betekent dat er meer geleverd kan worden. Geen extra capaciteit betekent een verdere verhoging van het aantal kinderen dat wacht op een voorziening. Zeker bij jeugd kan dit ook leiden tot het uiteindelijk moeten verstrekken van duurdere voorzieningen. Daarnaast leidt het hebben van een wachtlijst tot veel extra werk omdat veel inwoners op de wachtlijst regelmatig bellen om te informeren naar de stand van zaken van hun aanvraag. Een kortere wachtlijst en wachttijd leidt tot een betere dienstverlening aan inwoners. Ook de jeugdconsulenten bepalen voor een belangrijk deel wie welke zorg krijgt en daarmee welke kosten daarmee gemoeid zijn. Als de caseload bij de consulent te hoog is, is er te weinig tijd om goed te onderzoeken wat de best passende hulp is en daarbij mogelijke belangenverschillen bespreekbaar te maken. Dat kan er toe leiden dat er duurdere of onnodige zorg wordt ingezet. Bij de indicaties voor jeugd is het noodzakelijk om meer tijd te hebben.
Investeren in de capaciteit voor consulenten leidt tot een passendere aanbod voor inwoners en uiteindelijk ook tot kostenbesparing. Minder tijd leidt vaker tot het ambtshalve toekennen van zorg zonder goed onderzoek. Voor Voorschoten speelt het omklappen sociaal domein waar ondersteuning op nodig is. Ingeschat wordt dat hier circa 24 uur per week voor nodig is tot aan de omklap (€ 37.000). Voorgesteld wordt om de lasten ad. € 106.000 te dekken uit de reserve sociaal domein. De structurele effecten zijn onderdeel van de kadernota 2022.
Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Belangrijkste resultaten 6.81.1 Tussentijdse evaluatie Buurtcirkel In het eerste half jaar 2021 wordt een evaluatie van de Buurtcirkel verwacht. De Buurtcirkel heeft veel hinder gehad van de lockdowns. Echter de evaluatie kan worden opgeleverd. De decentralisatie van beschermd wonen wordt uitgesteld. Het is daardoor wenselijk dat we ook de voorbereidende middelen verlengen tot en met 2022. 6.81.2 Implementatie lokaal uitvoeringsplan Maatschappelijke Zorg. Voldoende voorbereid op de decentralisatie opgave in samenwerking met de Leidse regio. We verwachten dat de middelen voor Beschermd Wonen pas in 2023 naar de gemeente komen. 6.81.3 Er wordt uitvoering gegeven aan de Wet verplichte GGZ (WvGGZ)
47
Toelichting budget Bijsturing nodig GGZ expertise (incidenteel nadeel € 55.000) Door een diversiteit aan expertise bij Voorschoten voor Elkaar (VVE) te positioneren, waaronder ggz expertise, kan er een brede integrale analyse en juiste triage worden gedaan. Op 1 september 2019 is daarom een pilot met VVE voor de periode van één jaar gestart voor meer inzet van ggd expertise door VVE. In eerste instantie was dit voor jeugdigen en hun ouders. Tijdens de evaluatie in september 2020 is besloten om deze pilot te verlengen en te verbreden voor alle inwoners van Voorschoten. Met deze expertise kunnen medewerkers van VVE sneller psychosociale problemen herkennen en in een vroegtijdig stadium de juiste ondersteuning (dichtbij) bieden. In lijn met de sociale inclusie waarbij mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk worden gehuisvest in de wijk en de verdere doorontwikkeling van beschermd wonen en maatschappelijke opvang wordt deze kennis steeds belangrijker om een hulpvraag te herkennen en een goede triage te doen. Door het inzetten op preventie (bijvoorbeeld suïcidepreventie) en lichte hulp kan mogelijk zware zorg worden voorkomen. In de pilot is tevens meegenomen dat VVE efficiënt samenwerkt en gebruik maakt van het lokale en regionale aanbod. De lasten voor 2021 bedragen € 55.000.
Huisvesting kwetsbare doelgroepen (budgettair neutraal) In het kader van de Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen heeft de gemeente een specifieke uitkering ontvangen van € 9.000. Dit is bestemd voor het project Scheve huisjes. Deze baten en lasten moeten nog op de begroting worden gebracht.
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Belangrijkste resultaten 6.82.1 •
Lokale implementatie en borging van Beter Samenspel
•
Versterken van het voorveld op het gebied van preventie
•
Q sturing
•
Contractmanagement, controle en verantwoording
Voor de thema's preventie, Q sturing en contractmanagement wordt verwezen naar taakveld 6.72. Beter Samenspel betreft een langdurig implementatietraject. Doel is om dit jaar minimaal een jeugdconsulent en toegangsmedewerker te laten deelnemen aan de nog regionaal te organiseren training. Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg trekken zoveel mogelijk met elkaar op in het implementatietraject. Vooralsnog ligt prioriteit op het orde krijgen (doorontwikkeling) van de lokale toegang tot jeugd incluis het team jeugdconsulenten.
48
Toelichting budget Bijsturing nodig Jeugdhulp (incidenteel nadeel € 40.000) Binnen de geïndiceerde jeugdzorg en individuele maatwerkvoorzieningen is sprake van grotere instroom dan uitstroom. Het aantal cliënten neemt dus toe. Daarnaast blijkt er behoefte aan zwaardere zorg, zowel in duur als omvang. Mogelijke oorzaken hiervan zijn de toename van de zorgvraag door de coronapandemie (bijvoorbeeld door uitgestelde zorg) en enkele individuele casussen die aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Voorgesteld wordt om hier € 821.000 voor bij te ramen. Taakveld 6.72 en 6.82 vormen samen de taakvelden voor jeugdhulp. Het voordelig effect voor dit taakveld bedraagt € 45.000. Het landelijk transitie arrangement betreft zeer gespecialiseerde zorg die landelijk ingekocht is. Bijvoorbeeld voor sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapte kinderen. Gezien de specialistische en intensieve aard van de zorg zijn de kosten per cliënt hoog en een enkele casus kan een aanzienlijk effect op de uitgaven veroorzaken. Voorgesteld wordt hier € 85.000 voor bij te ramen.
Wat gaat het kosten?
Programma: P6 Sociaal Domein
Begroting actueel
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde wijziging
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.3 Inkomensregelingen
6.4 Begeleide participatie
6.5 Arbeidsparticipatie
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Baten
350
3
353
Lasten
-1.870
-92
-1.962
Saldo
-1.519
-89
-1.608
Baten
14
16
30
Lasten
-557
46
-511
Saldo
-543
62
-481
Baten
4.920
1.107
6.027
Lasten
-6.768
-1.177
-7.945
Saldo
-1.848
-70
-1.918
Baten
0
0
0
Lasten
-227
0
-227
Saldo
-227
0
-227
Baten
0
0
0
Lasten
-888
100
-787
Saldo
-888
100
-787
Baten
0
0
0
Lasten
-869
19
-850
Saldo
-869
19
-850
Baten
146
1
147
Lasten
-2.779
-307
-3.086
Saldo
-2.633
-306
-2.939
Baten
1
14
15
Lasten
-5.430
-744
-6.175
49
Saldo
-5.429
-731
-6.160
Baten
8
6
14
Lasten
-213
-53
-266
Saldo
-205
-47
-252
Baten
0
0
0
Lasten
-1.003
-40
-1.044
Saldo
-1.003
-40
-1.044
Totaal baten
5.440
1.147
6.587
Totaal lasten
-20.605
-2.248
-22.853
Saldo van baten en lasten
-15.164
-1.102
-16.266
Onttrekking reserves
626
9
635
Toevoeging reserves
-600
0
-600
Mutaties reserves
26
9
35
-15.138
-1.291
-16.430
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Geraamde resultaat
50
P7 Volksgezondheid en milieu Taakveld 7.1 Volksgezondheid
Belangrijkste resultaten
7.1.1
Uitvoering gegeven aan in het Uitvoeringsprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid opgenomen actiepunten voor de periode tot en met 2022 wat betreft aanpak roken, alcoholmisbruik, gezonde voeding & bewegen.
Lokaal Preventieakkoord wordt opgesteld In januari 2021 is gestart met het opstellen van het Lokaal Preventieakkoord Voorschoten met formateur en kernteam met daarin behalve gemeente en formateur stakeholders zoals GGD, Voor Elkaar, huisartsen, e.a. Dit zal vervlochten worden met het Uitvoeringsprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid en het Lokaal Sportakkoord Voorschoten. 7.1.2
AED's van gemeente onderbrengen bij Stichting Hartveilig Voorschoten.
Overdracht van gemeentelijke AED's aan Stichting Hartveilig Voorschoten (hierna: St HVV) is gerealiseerd. Met ST HVV kijken we hoe de kosten voor onderhoud en vervanging van AED's goed kunnen regelen (St HVV meer inkomsten via bijv. (fondsen gaat genereren). Er gaat tevens ingezet worden op burgerhulpverleners (dat er meer zich gaan aanmelden) en tevens om een nog betere spreiding c.q. verdeling van AED's in de buitenruimte van Voorschoten te realiseren.
Toelichting budget Bijsturing nodig Ondersteuning St. Hartveilig Voorschoten (incidenteel nadeel € 30.000 voor 2021, en € 5.000 voor 2022) In 2020 zijn alle gemeentelijke AED’s overgedragen aan St. Hartveilig Voorschoten (St. HVV). Uitgangspunt daarbij was dat de stichting zelf de lasten voor onderhoud en vervanging zou dragen. Bij de overdracht in 2020 zijn ook een aantal AED’s overgedragen die in 2021 vervangen moeten worden. St. HVV heeft voor deze lasten nog niet voldoende fondsen kunnen werven. Voorgesteld wordt daarom dat de gemeente deze lasten voor vervanging ad € 25.000 nog eenmalig voor haar rekening neemt. Daarnaast heeft de stichting ook nog niet voldoende middelen voor onderhoud en verzekering van de AED’s. Er wordt voorgesteld St. HVV voor deze lasten ad € 5.000 per jaar voor 2021 en 2022 te ondersteunen. Preventieformateur (incidenteel voordeel € 10.000, incidenteel nadeel € 10.000) In januari 2021 is gestart met het opstellen van het Lokaal Preventieakkoord Voorschoten. De gemeente werk hiervoor samen met allerlei stakeholders, zoals de GGD, Voorschoten Voor Elkaar, huisartsen, een preventieformateur en anderen. Vanuit VWS wordt een bijdrage ontvangen voor de lasten van de preventieformateur. Deze baten en lasten ad. € 10.000 moeten nog op de begroting worden gebracht.
51
Taakveld 7.2 Riolering
Belangrijkste resultaten
7.2.1
Onderzoek naar het functioneren en klimaatbestendigheid van het rioolstelsel
Het onderzoek zal in de 2e helft van 2021 worden gestart. 7.2.2
Opstellen ontwerp robuust rioolstelsel
Vanwege nog niet ingevulde vacatures is dit nog niet gestart. Momenteel vindt er onderzoek plaats naar de mogelijkheden van een ontwerp.
Toelichting budget Bijsturing nodig Rioolpompen en gemalen elektraverbruik (incidenteel nadeel € 13.000, incidenteel voordeel €13.000) De kosten van het elektraverbruik van de pompen en gemalen zijn met € 13.000 toegenomen. Dit bedrag moet structureel worden bijgeraamd. De gestegen uitgaven worden grotendeels verklaard door de overstap van Engie naar Eneco als energieleverancier. De incidentele kosten kunnen in 2021 worden gedekt door een onttrekking uit de egalisatievoorziening rioolheffing. In de kadernota 2022 wordt het structurele effect meegenomen. Herprioritering kredieten riolering Voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van het IWKp is voor het begrotingsjaar 2021 een bedrag van € 2.945.000 toegekend door de raad. Daarnaast ligt er vanuit voorgaande jaren nog een opgave voor riolering ad € 1.326.000. De totale opgave voor de vervanging van riolering in 2021 zou daardoor neerkomen op € 4.271.000. Vanwege een wijziging van de aanpak van de onderhoudsprojecten (Integraal gebiedsgericht werken) en benodigde nadere onderzoeken voor een groot aantal projecten moest de omvang van de opgaven nog nader worden uitgewerkt. Mede op basis van deze onderzoeken wordt voorgesteld de vervangingsopgave voor de riolering te temporiseren en gedeeltelijk te herzien. Dit betreft voornamelijk de vervangingsopgave in de wijk Adegeest.
Voorgesteld wordt om van de opgave voor 2021 ad € 2.945.000 een bedrag van € 1.980.000 af te ramen en een bedrag ad € 979.000 te bestemmen voor •
Aanvullend krediet riolering Leidseweg Noord € 653.000
•
Investeringskrediet Oranjeboomstraat / Raadhuislaan ad € 151.000
•
Investeringskrediet vervanging riool Jan van Brakelplantsoen ad € 75.000
•
Investeringskrediet relinen ad € 100.000
De planning in het begrotingsjaar 2021 is een volume van € 2.305.000 tot uitvoering te brengen. In 2021 zal worden gestart met de voorbereiding (engineering) voor wat betreft de vervangingsopgaven in de wijk Adegeest. Hiervoor is budget beschikbaar vanuit voorgaande jaren. De uitvoering zal in de jaren 2022-2025 plaats vinden. Daarnaast wordt gestart met de voorbereiding (engineering) van de
52
Oranjeboomstraat/Raadhuislaan. Ook hier zal de uitvoering van de geplande vervangingsopgave zal vanaf 2022 plaats vinden. Daarnaast wordt de aanbesteding voor het project Leidseweg Noord gedaan. Dit is een onderdeel van het totale project Leidseweg Noord (€ 1,6 miljoen). Dit krediet is in 2018 beschikbaar gesteld en is gebaseerd op toenmalige ramingen. Voor riolering was hiervan een bedrag ad € 915.000 voorzien. Mede door schaarste, het duurder worden van benodigde materialen en de als gevolg van de huidige verhoudingen in vraag en aanbod gestegen uitvoeringskosten zijn de huidige kosten aanzienlijk hoger dan de raming uit 2018. De totale uitvoeringskosten op grond van het definitief ontwerp en de aanbesteding komen uit op € 1.493.000. Daarnaast moet er ook nog een duiker worden aangelegd voor € 75.000, wat nog niet voorzien was omdat het een watergang op particulier terrein betreft en het niet mogelijk was deze afspraak te maken ten tijde van het opstellen van het financiële kader. De totale uitvoeringskosten voor de riolering komen hiermee uit op € 1.568.000. Herprioritering krediet tractie Voorgesteld wordt om het investeringskrediet voor de MB914 kolkenzuiger ad € 220.000 af te sluiten. De kolkenzuiger is niet langer nodig.
Taakveld 7.3 Afval
Belangrijkste resultaten
7.3.1
Uitvoeringsplan afval
Het uitvoeringsplan afval zal in juni aan de Raad worden voorgelegd. Daarnaast zal er een grondstoffenplan worden meegenomen in de Kadernota 2022. 7.3.2
Vergroten kennis over gescheiden inzamelen van afval
De landelijke afvaldoelen zijn de beperking van het restafval naar 30 kg per inwoner in 2025. De verwachting is dat dit niet gehaald zal worden. Streven is om in 2025 de 100 kg per persoon te gaan benaderen. Vanaf 1 januari 2021 is de afvalkalender te benaderen via een App. Hierin wordt aangegeven wanneer welk afval ingezameld wordt.
Toelichting budget Bijsturing nodig Afvalinzameling kunststof milieupark (incidenteel nadeel € 82.000, incidenteel voordeel € 82.000) Hier verwachten we € 82.000 structurele meerkosten. De gemeente betaalt hiervoor maandelijks een bedrag aan Veolia op basis van het werkelijk ingeleverde PMD-afval (Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons). Hiervoor is jaarlijks een bedrag geraamd van € 68.000. De werkelijke uitgaven zijn dus variabel op basis van het werkelijk ingeleverde afval. In het afgelopen jaar blijkt dat er
53
veel meer PMD-afval is ingeleverd bij de milieuparken. De kwaliteit is echter minder en dit heeft veel afkeur tot gevolg. Hierdoor lopen de kosten op. In 2019 bedroegen de werkelijke uitgaven € 85.609 en in 2020 € 187.193. Hierdoor zijn de kosten in 2020 gestegen naar € 187.193 (deels veroorzaakt door corona) tegenover € 85.609 in 2019. Voor de komende jaren gaan wij uit van een bedrag van € 150.000 per jaar. Dit zal dan een structurele bijraming van € 82.000 betekenen. De incidentele kosten kunnen in 2021 worden gedekt door een onttrekking uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. In de kadernota 2022 wordt het structurele effect meegenomen. Afvalinzameling restafval collectors (incidenteel nadeel € 45.000, incidenteel voordeel € 45.000) In het afgelopen jaar is het inzamelen van het afval bij de hoogbouw overgegaan op ondergrondse containers. Deze worden separaat ingezameld van de huis aan huis inzameldienst. In het verleden werden deze nog wel eens meegenomen in de huis aan huis inzameling. Dit was mogelijk vanwege een gelijk beladingssysteem. Omdat de huis aan huis inzameldienst nu gebruik maakt van een ander beladingssysteem is dit niet langer mogelijk. Hierdoor stijgen de verwerkingskosten restafval collectors. De verwachting is dat deze kosten per jaar € 160.000 zullen bedragen terwijl er € 115.000 begroot is.
De incidentele kosten kunnen in 2021 worden gedekt door een onttrekking uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. In de kadernota 2022 wordt het structurele effect meegenomen. Leasekosten perscontainers (incidenteel nadeel € 27.000, incidenteel voordeel € 27.000) Er worden op dit moment twee perscontainers geleased. De kosten hiervoor bedragen € 27.000 per jaar. De kosten hiervoor waren nog niet goed in de begroting verwerkt. Het leasecontract loop tot mei 2022 waarna we de perscontainers voor € 2.000 kunnen overnemen. Dit betekent dus voor 2021 een bedrag aan kosten van € 27.000 en voor 2022 € 12.000. De incidentele kosten kunnen in 2021 worden gedekt door een onttrekking uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. Afvalinzameling brengstation milieustraat (incidenteel nadeel € 182.500, incidenteel voordeel € 182.500) Voor de kosten van het gebruik van het brengstation is nu € 17.500 geraamd. Dit is het bedrag wat de gemeente Voorschoten hiervoor jaarlijks aan Avalex betaalde. Avalex heeft met de deelnemers in 2018 afgesproken dat er een andere afrekensystematiek gehanteerd zou gaan worden. Avalex past met ingang van 2020 een nieuwe afrekensystematiek toe waarbij per bezoeker een tarief van € 20,- wordt gerekend buiten de kosten voor het verwerken van het afval. Uitgaande van gemiddeld 10.000 bezoekers per jaar zal dit uitkomen op € 200.000 per jaar.
Dit is een structurele verhoging van € 182.500. Avalex heeft deze verhoging éénzijdig doorgevoerd. De gemeente Voorschoten richting Avalex bezwaar gemaakt tegen deze gang van zaken en is nog in onderhandeling met Avalex over deze nieuwe afrekensystematiek. Afhankelijk van de uitkomsten van deze onderhandelingen zullen de financiële gevolgen van deze nieuwe afrekensystematiek in de najaarsnota worden meegenomen. Incidentele kosten kunnen in 2021 worden gedekt door een onttrekking uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. In de kadernota 2022 wordt het structurele effect meegenomen. Milieustraat verwerkingskosten (incidenteel nadeel € 98.500, incidenteel voordeel € 98.500) Daarnaast vallen ook de verwerkingskosten hoger uit. Deze zijn nu begroot op € 61.500. Deze waren in 2019 € 109.682 en in 2020 € 167.116. Wij zijn voor de komende jaren uitgegaan van € 160.000 per jaar.
54
Dit zal dan een structurele bijraming van € 98.500 betekenen. Incidentele kosten kunnen in 2021 worden gedekt door een onttrekking uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. In de kadernota 2022 wordt het structurele effect meegenomen. Overige kleine wijzigingen afval (incidenteel voordeel € 14.000, incidenteel nadeel € 14.000) Daarnaast zijn er nog kleine wijzigingen op het taakveld die in totaal oplopen tot een voordeel van € 14.000. Dit wordt verwerkt door een storting in de voorziening afvalstoffenheffing. In de kadernota 2022 wordt het structurele effect meegenomen.
Taakveld 7.4 Milieubeheer
Belangrijkste resultaten
7.4.1
Eind 2021 de gemeentelijke Transitievisie warmte vaststellen
7.4.2
Vóór juli 2021 de Regionale Energiestrategie 1.0 vaststellen
7.4.3
Verduurzaming particuliere woningen
7.4.4
Uitvoering milieubeleidsplan
Toelichting budget Bijsturing nodig Regeling Reductie Energiegebruik (incidenteel nadeel € 139.000; incidenteel voordeel € 139.000) Het college van B&W heeft bij RVO een subsidie aangevraagd in het kader van de landelijke Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). RVO heeft de subsidie à € 139.000 toegekend. Met deze subsidie kan gewerkt worden aan energiebesparing bij huur- en koopwoningen. De raad wordt voorgesteld om budget ad € 139.000 bij te ramen en de kosten budgetneutraal te dekken door inzet van de subsidie. Aardgasvrije gemeente (incidenteel nadeel € 21.000, incidenteel voordeel € 21.000) In januari 2021 heeft het college een uitkering aangevraagd en een beschikking ontvangen van € 21.000 voor de Extern Advies Warmtetransitie (EAW). Dit biedt de mogelijkheid om extern advies in te huren voor de technische economische analyse als onderdeel van de transitievisie warmte. Fonds Duurzaamheid (incidenteel nadeel € 72.000, incidenteel voordeel € 72.000)
55
De beschikbare middelen vanuit de reserve duurzaamheid ad € 72.000 worden beschikbaar gesteld ten behoeve van de nieuw te vormen verordening, genaamd 'Verordening duurzaamheidsfonds Voorschoten'. Deze middelen dienen ter ondersteuning van activiteiten in Voorschoten die bijdragen aan de energietransitie en duurzaamheid. Met de financiële bijdrage van de gemeente worden activiteiten haalbaar en aantrekkelijker. De verordening duurzaamheidsfonds Voorschoten wordt aan de raad ter goedkeuring voorgelegd.
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Belangrijkste resultaten
Toelichting budget Op koers
Wat gaat het kosten?
Programma: P7 Volksgezondheid en milieu
Begroting actueel
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde wijziging
7.1 Volksgezondheid
7.2 Riolering
7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Baten
74
-15
59
Lasten
-1.718
-33
-1.752
Saldo
-1.644
-48
-1.693
Baten
2.717
13
2.730
Lasten
-1.744
-13
-1.757
Saldo
973
0
973
Baten
3.748
-6
3.742
Lasten
-2.474
-283
-2.757
Saldo
1.274
-289
985
Baten
0
159
159
Lasten
-919
-159
-1.079
Saldo
-919
0
-919
Baten
314
0
314
Lasten
-309
-2
-310
Saldo
5
-2
3
56
Totaal baten
6.852
151
7.004
Totaal lasten
-7.163
-491
-7.654
-311
-340
-651
Onttrekking reserves
120
0
120
Toevoeging reserves
0
0
0
Saldo van baten en lasten
Mutaties reserves
120
0
120
Geraamde resultaat
-191
-50
-241
57
P8 Wonen en bouwen Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening
Belangrijkste resultaten
8.1.1
Per 1 januari 2022 werken we volgens de minimale eisen Omgevingswet, zoals verwoord door de VNG
De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2022. Het afgelopen jaar stond in het teken van het voorbereiden op de implementatie van deze wet. Het digitaal (op afstand) werken alsook de reorganisatie bevorderen de implementatie niet. Het gat dat is ontstaan na het vertrek van de programmamanager is onlangs weer ingevuld. Bij de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet volgen we de VNG-lijst die de minimale eisen en aanbevelingen benoemt. Conform deze lijst is het binnen 8 weken kunnen verlenen van een omgevingsvergunning een eerste prioriteit. Voor realisatie van dit uitgangspunt is een goed en mogelijk aangepast werkproces in de hele organisatie van belang. In aanloop naar het opstellen van een omgevingsplan is als eerste grote stap een impactanalyse met roadmap gemaakt. Hierin staan opleidingsmodules en stappen die in ieder geval in 2021 moeten worden uitgevoerd in aanloop naar een tijdelijk omgevingsplan. De analyse vormt tevens de basis om te komen tot een plan van aanpak omgevingsplan. Samen met de leveranciers van de plansoftware en het vergunning, toezicht & handhavingssysteem is gestart met het inrichten van het digitaal systeem, zodat in 2021 aangesloten kan worden op het landelijk deel. Verder heeft er een intensivering plaatsgevonden in de interne communicatie over de Omgevingswet.
8.1.2
Multifunctioneel accommodatie (MFA); Plan van aanpak integraal accommodatiebeleid
In 2020 is een onderzoek uitgevoerd naar de te volgen ontwikkelstrategie voor de gemeentelijke accommodaties. Daarbij is besloten: •
de centrumlocaties te ontwikkelen ten behoeve van woningbouw,
•
nader onderzoek te doen naar een multifunctionele accommodatie (MFA)
•
het gemeentehuis te behouden, maar wel te herontwikkelen,
•
een alternatief te zoeken voor de gemeentewerf.
Wel bleek uit deze integrale benadering voor een herontwikkeling van alle accommodaties, dat een alternatieve locatie voor onder andere de culturele voorzieningen altijd een extra last betekent voor de exploitatie. Nader onderzoek naar de MFA heeft opgeleverd dat wordt ingezet op de locatie aan de Wijngaardenlaan. Die wordt momenteel uitgewerkt en er volgt een definitief besluit over de noodzakelijke investering bij kadernota 2022. 8.1.3
Woningbouwopgave: te verwachten resultaten op diverse locaties en/of startnotities met resultaat in 2021.
Voor de woningbouwlocaties wordt de planlijst jaarlijks geactualiseerd en met de raad gecommuniceerd. De
58
lopende projecten zijn in deze planlijst opgenomen. De drie grote projecten: Starrenburg III, Intratuin en Segaar/Arsenaal voorzien voor het grootste deel van de woningbouwopgave. Voor deze grote projecten worden afzonderlijke projectrapportages aangeleverd. Kortheidshalve verwijzen wij naar deze meer gedetailleerde rapportages. Voor de Intratuin wordt eind april de vaststelling van het bestemmingsplan verwacht. Voor de herontwikkeling van Segaar/Arsenaal is in december 2020 het ruimtelijk kader door de raad vastgesteld. In het algemeen geldt dat, met het oog op de reorganisatie en het verloop in de personele bezetting, wordt onderkend dat geprioriteerd moet worden op de voorbereiding en begeleiding van de ruimtelijke projecten.
Toelichting budget Bijsturing nodig Juridische bijstand (incidenteel nadeel € 10.000) In een toenemend aantal grote/belangrijke dossier externe juridische bijstand moet inhuren (woonwagen Segaar/Arsenaal, aanbestedingsvraagstuk Segaar/Arsenaal, onteigening Noortveer, Roosenhorst, Van der Valk, woonboot Krimkade, anterieure overeenkomsten op diverse komende ruimtelijke dossiers). Bij de juridische inzet moet niet alleen aan het opstellen van anterieure overeenkomsten worden gedacht, maar ook aan het ondersteunen bij bezwaar- en beroepszaken en het toetsen van ruimtelijke vraagstukken op juridische risico’s. De huidige beperkte capaciteit op juristen en de specifieke juridische expertise die is vereist (veelal maatwerk) gaat belemmerend werken op de voortgang van projecten als de mogelijkheid van inhuur niet mogelijk wordt gemaakt.
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)
Belangrijkste resultaten
8.2.1
Voor de ontwikkelingen wordt u verwezen naar de paragraaf grondbeleid
Toelichting budget Op koers
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
Belangrijkste resultaten 59
8.3.1
Prestatieafspraken voor 2022 uitwerken; De kaderafspraken 2020 – 2024 worden jaarlijks nader uitgewerkt naar meer concrete afspraken per kalenderjaar.
Toelichting budget Op koers
Wat gaat het kosten?
Programma: P8 Wonen en bouwen
Begroting actueel
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde wijziging
8.1 Ruimtelijke ordening
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)
Baten
20
0
20
Lasten
-1.423
-10
-1.433
Saldo
-1.402
-10
-1.412
Baten
3.265
0
3.265
Lasten
-3.330
1
-3.329
Saldo
-66
1
-64
Baten
624
1
626
Lasten
-936
-18
-954
Saldo
-311
-17
-328
Totaal baten
3.909
1
3.910
Totaal lasten
-5.688
-27
-5.715
Saldo van baten en lasten
-1.779
-26
-1.805
Onttrekking reserves
565
-1
564
Toevoeging reserves
0
0
0
Mutaties reserves
565
-1
564
-1.215
-27
-1.241
8.3 Wonen en bouwen
Geraamde resultaat
60
Financiën
Financiële ontwikkeling per programma
Bedragen x € 1.000,- ( "-"=
2021
2022
2023
2024
2025
Primitieve begroting 2021
1.098
136
-410
139
330
Begrotingswijzigingen door de
-724
136
-410
139
330
-863
0
0
0
0
39
0
0
0
0
1203
0
0
0
0
P3 Economie
-58
0
0
0
0
P4 Onderwijs
-259
-12
0
0
0
P5 Sport, cultuur en recreatie
-440
0
0
0
0
P6 Sociaal Domein
-1291
0
0
0
0
P7 Volksgezondheid en milieu
-50
-5
0
0
0
P8 Wonen en bouwen
-27
0
0
0
0
-1.746
-17
-1.372
119
-410
139
330
nadeel / "+"= voordeel )
raad vastgesteld Saldo na door de raad
374
vastgestelde wijzigingen Wijzigingen voorjaarsnota per programma P0 Bestuur en ondersteuning P1 Veiligheid P2 Verkeer en vervoer
Totaal wijzigingen voorjaarsnota 2021 Saldo na wijzigingen voorjaarsnota
61
Bijlages
Bijlage 1. Financiële wijzigingen per onderwerp
Taakveld
Onderwerp
toel.
2021
2022
0.1
Salarissen raad, griffie, college
0.1
Gebiedsregisseur
0
0.1
Subsidie HR t.b.v. Berbice
0
0.1/2.1
Rijnlandroute en RIF-bijdrage
0.2
Verkiezingen
0.4
Wob-verzoeken
0.4
Subsidie PZH Bestuurlijke Toekomst
0.5
Dividend Alliander
0.5
Dividend BNG
-25.000
0.5
Rentelasten
19.000
0.61
BSGR afrekening 2020
-20.000
0.7 / 6.71
Decembercirculaire
158.000
0.8
Vrijval stelpost verg. pol. Ambtsdr.
20.000
0.8
Vrijval stelpost indexaties
155.000
0.8
Vrijval stelpost GR-en
50.000
0.8
Vrijval stelpost corona
122.000
0.8
Aanvullen stelpost corona
-105.000
0.8
Vrijval stelpost onderhoud derden
25.000
0.8
Vrijval stelpost CAO
192.000
1.1
Jaarrekening VRHM
48.000
1.2
Gerechtelijke ontruimingen
0
2.1
Starrenburg straatwerk
0
2.1
VRI's
-27.000
2.1
Kleine wijzigingen Wegen
10.000
3.1
Subsidie PZH Centrum voor de toekomst
3.1
Ondersteuning ondernemers
3.3
Electra markt
-18.000
4.1
Exploitatiebijdrage beheer gymzalen
-7.000
4.2
Kleine wijzigingen onderwijs
28.000
4.3
VSV projecten
-12.000
4.3
GOAB
0
5.1
Sportakkoord middelen
0
5.2
Onderhoud sportvelden
-36.000
-51.000
-128.000 Corona
-57.000 -20.000 0 8.000
0 Corona
-40.000
-12.000
62
5.2
Exploitatiebijdrage zwembad
-160.000
5.2
Onttrekking reserve
147.000
5.1/5.3/5.5
Subsidies herverdelen
5.3
Ondersteuning verenigingen
5.3
Cultuurvisie
-15.000
5.6
MFA
-25.000
5.7
Subsidie In stand houden rijksmonumenten
17.000
5.7
Onderhoud groen Leidseweg
-40.000
6.2
ACT-team
45.000
6.3/6.5/6.71 Jaarplan W&I
0 Corona
-25.000
-71.000
6.3
TOZO
0
6.3
Wijzigingen binnen bijzondere bijstand
0
6.5
Participatie- en re-integratie
100.000
6.6
WMO vervoersvoorzieningen
-67.000
6.6
WMO woonvoorzieningen
-85.000
6.6
WMO rolstoelen
-15.000
6.6
Capaciteit WMO
-65.000
6.72
Capaciteit Jeugd
-69.000
6.72
Capaciteit omklappen SD
-37.000
6.6/6.72
Capaciteit MO dekking Reserve SD
171.000
6.71
Toeslagenaffaire
6.71
WMO Huishoudelijke ondersteuning
-241.000
6.71
WMO Begeleiding
-35.000
6.72
Jeugd bijdrage DH transformatiefonds
15.000
6.72/6.82
Jeugdhulp
-785.000
6.81
GGZ expertise bij VVE
-55.000
6.81
Scheve huisjes
7.1
AED's vervanging en beheer
7.1
Lokaal preventieakkoord middelen
7.2
Riolen en gemalen
-13.000
7.2
Voorziening riool
13.000
7.3
Afvalinzameling kunststof
-82.000
7.3
Afvalinzameling restafval
-45.000
7.3
Leasekosten perscontainers
-27.000
7.3
Verwerkingskosten
-99.000
7.3
Afvalbrengstation
-183.000
7.3
Kleine wijz. Afval
14.000
7.3
Voorziening afval
422.000
7.4
RREW
0
7.4
Subsidie aardgasvrije gemeente
0
0
0 -30.000
-5.000
0
63
7.4
Fonds duurzaamheid
8.1
Juridische bijstand ruimt. Dossiers
Programma-overstijgend
0 -10.000 0
0.1
Kapitaallasten
-684.000
0.3
Wijzigingen vastgoed
-46.000
0.3
Huurverhoging
27.000
0.3
Huurderswisseling Zwaluwweg Totaal
0 -1.749.000 -17.000
Bovenstaande bedragen zijn allen afgerond op duizendtallen. Door deze afronding ontstaat een kleine verschil t.o.v. het daadwerkelijke totale effect.
64
Bijlage 2. Corona
De corona-pandemie is helaas nog niet voorbij en heeft nog steeds een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden en raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. Door de coronacrisis hebben we bepaalde prioriteiten bij moeten stellen. Het nemen van maatregelen en het helpen van inwoners heeft ook effect op de voorjaarsnota van de gemeente Voorschoten. In deze voorjaarsnota zijn de volgende financiële maatregelen verwerkt: • • •
Hogere kosten voor verkiezingen (zie taakveld 0.2) Ondersteuning van ondernemers (zie taakveld 3.1) Ondersteuning cultuurverenigingen (zie taakveld 5.3)
Bovengenoemde maatregelen worden gedekt uit het algemene coronabudget ad € 150.000 dat bij de najaarsnota 2020 voor het jaar 2021 beschikbaar is gesteld. De verdere omvang en impact van de coronacrisis voor het jaar 2021 is op dit moment nog niet geheel in te schatten. Onze verwachting is dan ook, dat in het najaar beter zicht is op de omvang, verloop en het maatschappelijk effect van coronacrisis. Op basis van de huidige verwachting stellen we voor de stelpost corona met € 105.000 op te hogen. Eventuele verdere financiële consequentie als gevolg van de coronacrisis zullen dan ook verwerkt worden in de najaarsnota 2021. Ter compensatie heeft de rijksoverheid via een viertal steunpakketten extra geld beschikbaar gesteld. Het geld van de eerste drie tranches is reeds ontvangen, dit gaat om € 364.000 waarvan € 9.000 geoormerkt is en € 355.000 vrij besteedbaar. De vierde tranche wordt uitgekeerd via de meicirculaire en wordt financieel verwerkt tijdens de najaarsnota. Het gaat hier om € 291.000 waarvan € 54.000 geoormerkt is en € 237.000 vrij besteedbaar. Corona steunpakket Algemene Uitkering (vierde tranche)
Bedrag
Perspectief jeugd en jongeren 2020
€
24.000
Perspectief jeugd en jongeren 2021
€
22.000
Jongerenwerk
€
16.000
Mentale ondersteuning 2021
€
13.000
Activiteiten en ontmoetingen
€
9.000
Bijzondere bijstand (TONK) 2021
€
54.000
Afvalverwerking
€
40.000
Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021
€
63.000
Extra begeleiding kwetsbare groepen
€
44.000
Mutaties maatschappelijke opvang 2021
€
-
Mutaties voorschoolse voorziening peuters
€
6.000
Totaal
€
291.000
65