Bijlage 1. Voorjaarsnota 2021 (15062021 wijzigingen geel gearceerd).pdf
Tekst van het document
Voorjaarsnota 2021
1
Colofon Uitgave Gemeente Voorschoten Inlichting: gemeente@voorschoten.nl
2
Inhoudsopgave
Inleiding ....................................................................................................................................... 4 Programma's................................................................................................................................... 7 P0 Bestuur en ondersteuning ........................................................................................................... 7 P1 Veiligheid ............................................................................................................................... 18 P2 Verkeer en vervoer .................................................................................................................. 21 P3 Economie ............................................................................................................................... 25 P4 Onderwijs ............................................................................................................................... 28 P5 Sport, cultuur en recreatie ........................................................................................................ 31 P6 Sociaal Domein .......................................................................................................................
39 P7 Volksgezondheid en milieu ........................................................................................................ 51 P8 Wonen en bouwen ................................................................................................................... 58 Financiën ...................................................................................................................................... 61 Financiële ontwikkeling per programma .......................................................................................... 61 Bijlages ........................................................................................................................................ 62 Bijlage 1. Financiële wijzigingen per onderwerp ............................................................................... 62 Bijlage 2. Corona ......................................................................................................................... 65
3
Inleiding
Voor u ligt de voorjaarsnota waarin we rapporteren over zowel de financiën als de voortgang van beleid over de eerste 3 maanden van het lopende begrotingsjaar 2021. We doen dit tegen de achtergrond van drie belangrijke ontwikkelingen: 1. De gemeente heeft een goede financiële startpositie. De belangrijkste kengetallen zijn goed, maar we hebben te maken met structureel te weinig geld van het Rijk voor gemeentelijke taken. 2. Er zijn nog steeds veel onzekerheden over de herziening van het gemeentefonds en de extra gelden van het Rijk voor met name de Jeugdzorg en de Wmo. 3. We hopen na de zomervakantie een concrete start te kunnen maken met de nieuwe gemeentelijke organisatie: dicht bij de inwoners, plat en opgave gericht. Voor wat betreft de financiële afwijkingen wordt het volgende principe gehanteerd. Omdat het pas drie maanden van het begrotingsjaar betreft stellen wij alleen voor wanneer de afwijking van de ramingen t.o.v. de begroting een hoge mate van zekerheid hebben, de begroting te wijzigen. In de gevallen dat de prognose nog beïnvloedbaar is, geven wij u in de najaarsnota een bijgestelde verwachting. Algemeen financieel beeld De totale bijstelling van de begroting 2021 bedraagt bij de voorjaarsnota ca. 1,7 miljoen. Het nadelig saldo van de voorjaarsnota van € 1.747.000 wordt grotendeels veroorzaakt door een paar voor- en nadelen.
De grootste nadelen in de voorjaarsnota betreffen de kapitaallasten (€ 685.000), jeugdhulp (€785.000) en WMO (€ 443.000). Dit wordt hieronder nog verder separaat toegelicht. Daarnaast hebben we ook te maken met het negatieve effect als gevolg van het corrigeren van de restwaardesystematiek, ongeveer € 700.000. De methodiek voor afschrijvingen moet worden veranderd waardoor de kosten hoger worden (de zogenaamde restwaardesystematiek) en anderzijds door hogere lasten binnen het sociaal domein, onder andere voor Jeugdhulp en de Wmo. Ook voor de inzameling van afval zijn er tegenvallers, voor bijvoorbeeld de inzameling van kunststof. In totaal komt dit voor afval neer op € 422.000. Hier tegenover staan een aantal voordelen, waaronder de decembercirculaire (€ 158.000), het bijstellen van budgetten n.a.v. voordelen in de jaarrekening (€ 173.000) en de vrijval van diverse stelposten (per saldo € 459.000). Waarom worden de budgetten na drie maanden bijgesteld De tekorten zijn dus ontstaan door enerzijds effecten van het sociaal domein en anderzijds is dit de correctie van de restwaardesystematiek. In 2020 hebben we bij de najaarsnota de budgetten voor sociaal domein, rondom jeugd en Wmo, flink opgeschroefd. Dit betreft alleen de bijstelling voor 2020. Voor 2021 en verder waren de budgetten nog niet aangepast.
Dit is het gevolg van het feit dat ons begrotingsproces voor de najaarsnota uitloopt. Vandaar dat we nu voor ca 1 miljoen sociaal domein moeten bijstellen (dit doen we uiteraard ook in de kadernota).
4
Wat betreft de restwaardesystematiek, bij de start van het proces van de jaarrekening werd duidelijk dat restwaardesystematiek niet op de voorgestelde wijze mocht worden toegepast. De eerste mogelijkheid om dit te corrigeren betreft deze voorjaarsnota (en kadernota). Restwaardesystematiek Het hanteren van een uniform percentage voor het bepalen van de restwaarde (dat gaat over bijv. afschrijving op gebouwen, auto’s etc.) is niet toegestaan. Naar aanleiding hiervan zijn de kapitaallasten geactualiseerd en heeft de gemeente een flinke tegenvaller. Dit leidt voor 2021 tot een nadeel van € 684.000. Hierbij is bekeken of dit nadeel nog kon worden beperkt, maar gezien het oprekken van de afschrijftermijnen bij het herstelplan en de huidige strenge regels bleek dit niet mogelijk. Stijgende kosten jeugdhulp en Wmo De kosten voor jeugdhulp stijgen. We verwachten, op basis van de realisatie over 2020, € 785.000 te moeten bijramen. Het structureel effect is opgenomen in de kadernota 2022. Dat is te wijten aan een combinatie van factoren en ook de coronacrisis draagt hier niet aan bij. Ten grondslag aan de groeiende lasten binnen het sociaal domein ligt dat het rijk aan gemeenten te weinig geld heeft gegeven om deze taken uit te kunnen voeren bij de overdracht van deze taken naar de gemeenten. Daarnaast zien we dat een groeiend aantal kinderen dat jeugdhulp nodig heeft.
Deze trend is in het hele land terug te zien. Net als het feit dat kinderen langer in een zorgtraject zitten. De nettolasten voor de jeugd stegen over 2019 landelijk met 531 miljoen euro. Wij verwachten dat het kabinet mede door de lobby vanuit de VNG en de gemeente met substantiële extra gelden en extra beleidsruimte zal komen om de problematiek in de jeugd en de WMO op te lossen. Het college stelt voor om ook zelf verantwoordelijkheid te nemen om kostenbesparende maatregelen te nemen om deze kosten zoveel mogelijk te beperken. Er komen maatregelen om de kosten voor de Jeugdzorg terug te dringen. De raad ontvangt hierover aparte voorstellen, waarvan de financiële consequenties worden verwerkt in de kadernota 2022. Wmo De Wmo-uitgaven stijgen nog harder dan de kosten voor de jeugdzorg, waar gemeenten al flink op leegliepen en -lopen. Voor de Wmo stegen de nettolasten van gemeenten in 2019 met 594 miljoen ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2020 zijn ook de lasten voor de Wmo aanzienlijk gestegen, zoals ook blijkt uit het Dashboard Sociaal Domein. Voor 2021 betekent dit een nadeel van € 443.000. Ook op het gebied van de Wmo wordt er hard gewerkt aan maatregelen om deze kosten naar beneden te krijgen. Daarnaast wordt de formatie van het nieuwe kabinet en de mogelijke gevolgen daarvan voor het abonnementstarief nauwlettend in de gaten gehouden.
Afvalinzameling wordt duurder Waar het gaat om afval zien we dat zowel afvalinzameling als ook de verwerking van afval duurder wordt. Dat komt volgens de statistici door de toenemende inzamelings- en verwerkingskosten van het afval en door afnemende opbrengsten van afvalstromen, als glas, plastic en papier. Vraag is hoe we gaan zorgen dat we minder afval krijgen en hoe zorgen we dat dit betaalbaar blijft. De gemeente denkt hier over na en wil hier concrete ideeën voor aandragen. 5
Voordelen Een paar meevallers zijn de decembercirculaire ad € 158.000 en de vrijval van diverse stelposten ad € 459.000, waaronder de stelpost voor cao-effecten van € 192.000: bij de kadernota 2021 is rekening gehouden met een loonstijging van 2%. De cao-onderhandelingen lopen nog, maar de verwachting kan wel naar beneden worden bijgesteld. Daarnaast zijn op basis van voordelen in de jaarrekening een aantal budgetten naar beneden bijgesteld. Dit betreft participatie (taakveld 6.5) ad € 100.000, onderwijs (taakveld 4.2) ad € 28.000 en het gebiedsteam (taakveld 6.2) ad € 45.0000. Leeswijzer De voorgestelde wijzigingen worden in dit document per taakveld toegelicht, vervolgens treft u in het hoofdstuk financiën een recapitulatie van de voorgestelde wijzigingen op programmaniveau aan. Een overzicht van alle onderwerpen met financiële consequenties is te vinden in bijlage 1. Budgettaire voordelen worden aangeduid met een +, budgettaire nadelen worden aangeduid met een -. Wijzigingen voor onder andere de premies van verzekeringen, huurbaten en de kapitaallasten leiden tot wijzigingen op meerdere taakvelden. Vanwege de overzichtelijkheid worden deze wijzigingen niet bij alle taakvelden apart toegelicht. De algemene toelichting is opgenomen op taakveld 0.1 of 0.3. Corona In bijlage 2 wordt ingegaan op de effecten van corona.
Ook hierbij geldt dat financiële wijzigingen alleen worden doorgevoerd wanneer deze een aanzienlijke mate van zekerheid hebben. In de najaarsnota wordt hier nog vervolg aan gegeven. Relatie voorjaarsnota - kadernota Een aantal financiële afwijkingen heeft een structureel effect voor de jaren 2022 en volgende. Deze zijn daarom niet opgenomen in deze voorjaarsnota maar worden afzonderlijk opgenomen in de kadernota 2022.
6
Programma's
P0 Bestuur en ondersteuning Taakveld 0.1 Bestuur
Belangrijkste resultaten
0.1.1
Twee separate gemeentelijke organisaties (voor Wassenaar en Voorschoten)
Op koers, twee organisaties gaan na de zomer van start 0.1.2
Start van de taskforce Participatie met 3 pilots (Samen Doen, Intensivering van samenwerking in de Leidse regio en gezamenlijke toekomst bepalen)
De 3 pilots zijn gerealiseerd. Op dit moment wordt er gewerkt aan de omklapping van het Sociaal Domein en onderzocht op welke onderdelen dit richting de Leidse regio georganiseerd kan worden. Per dossier wordt er bekeken welke schaal de geëigende schaal is voor regionale samenwerking of Holland Rijnland of de Leidse regio. 0.1.3
We zijn gestart met een meer opgavegericht werken met hulp van Twynstra Gudde
0.1.4
Toewerken naar invoering omgevingswet 2022 en zorgen dat de stappen worden genomen om dit te kunnen realiseren
Toelichting budget Bijsturing nodig Salarissen raadsleden, griffie en college (incidenteel nadeel € 51.000) De salarissen voor de griffie en college, en de vergoedingen voor de raadsleden zijn te laag geraamd. Dit heeft een nadelig effect van € 51.000. Dit wordt deels gedekt door vrijval van een stelpost van € 20.000 op taakveld 0.8. Per saldo bedraagt het nadelig effect € 31.000. Het structureel effect wordt opgenomen in de Kadernota 2022. Voorschot subsidie landgoed Berbice (incidenteel nadeel € 46.000; incidenteel voordeel € 46.000) Voor het landgoed Berbice is een voorschot subsidie van € 46.000 verkregen van Holland Rijnland. Het bedrag wordt overgemaakt naar de stichting tot behoud van historische buitenplaatsen die voor ons de instandhoudingswerkzaamheden uitvoert. Het doel van de stichting is de instandhouding van de gehele buitenplaats en het behoud van de specifieke oud Hollandse cultuur op een buitenplaats voor toekomstige generaties. Pact van Duijvenvoorde gebiedsregisseur (incidenteel nadeel € 79.000; incidenteel voordeel € 79.000)
7
Voor het realiseren van de ambities van de Landschapstafel Duin Horst & Weide en het aansturen van de uitvoering van het Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide is een gebiedsregisseur aangetrokken. De kosten hiervoor ad € 98.000 worden door de aan de Landschapstafel deelnemende gemeenten betaald. Hiervan wordt 80% (€ 79.000) vergoed. De bijdrage van Voorschoten (20% € 20.000) wordt betaald uit het budget Pact van Duivenvoorde. Rijnlandroute en RIF-bijdrage (incidenteel nadeel € 1.328.000) Op taakveld 2.1 staan kapitaallasten geraamd voor de Rijnlandroute. Omdat de werkzaamheden nog niet zijn afgerond, kan op basis van de nota activa financiële verordening ook nog niet begonnen worden met afschrijven. Deze lasten ad € 300.000 moeten worden afgeraamd. Deze kapitaallasten staan in de begroting voor vier jaar gedekt uit de reserve kapitaallasten. Volgens de regels van het BBV mogen de kapitaallasten echter alleen worden gedekt gedurende de hele looptijd van het actief, en dus niet tijdelijk. De totale geraamde onttrekking in de periode 2021-2024 bedraagt nu onterecht € 1,2 miljoen. Deze € 1,2 miljoen van de reserve kapitaallasten kan daarom vrijvallen in de exploitatie. Daarnaast zitten er in de huidige begroting lasten voor de bijdrage aan het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Holland Rijnland.
Deze lasten staan nu (onterecht) structureel in de begroting, maar stoppen per 31/12/2024 en zijn daarmee cf. de BBV incidenteel. Incidentele uitgeven worden in principe incidenteel gedekt. Hiervoor moet de Reserve Regionale investeringen met € 1,9 miljoen worden aangevuld. De lasten voor de RIF bedragen in 2021 € 572.420, en kunnen na aanvulling van de reserve worden onttrokken ter dekking van de RIF-bijdrage. Bovenstaande heeft een voordelig effect van € 1,2 miljoen op taakveld 2.1, en een nadelig effect van € 1.328.000 op taakveld 0.1. Per saldo is het effect € 128.000 nadelig. De structurele effecten worden in de kadernota 2022 opgenomen. Herberekening kapitaallasten (incidenteel nadeel € 685.000) De kapitaallasten zijn geactualiseerd omdat de eerder gehanteerde restwaardesystematiek niet langer kan worden toegepast. De kapitaallasten voor 2021 worden bijgeraamd met € 636.000. Deze kapitaallasten worden voor € 8.000 gedekt uit reserves waardoor die onttrekking moet worden afgeraamd. Door de kapitaallasten te wijzigen, wijzigt ook de dekking. Een deel van de bijraming van de kapitaallasten (€ 41.000) heeft betrekking op het zogenoemde gesloten circuit (afval en riolering). Voor dit deel moet in 2021 een dotatie aan de voorziening riolering plaatsvinden ter hoogte van € 33.000 en moet de vrijval van de voorziening afval met € 8.000 worden verlaagd.
Het saldo-effect is € 685.000 nadelig in 2021. De bijstellingen leiden tot wijzigingen in een groot aantal taakvelden. Vanwege de overzichtelijkheid worden deze wijzigingen niet in alle taakvelden apart toegelicht. De wijzigingen zijn wel opgenomen in de tabellen van de verschillende programma's/taakvelden en in het totaaloverzicht. Herberekening van de kapitaallasten voor 2022 en verder wordt verwerkt in de Kadernota 2022.
Taakveld 0.2 Burgerzaken
8
Belangrijkste resultaten
0.2.1
Wij hebben de dienstverlening aan inwoners en bedrijven verder verbeterd op basis van de uitkomsten van de peilingen in 2020 en de continue feedback die wij vragen.
De peilingen zijn na de zomer afgerond en gedeeld binnen de organisatie. Dit is input voor verbetering evenals de continue feedback die wij vragen. 0.2.2
We onderzoeken of we chat kunnen invoeren om gebruikers te kunnen ondersteunen die vastlopen in het digitale proces.
Er is geen chat ingevoerd. Dit zou mogelijk worden in het verlengde van het nieuwe telefoonsysteem. De VNG heeft de raamovereenkomst van dit telefoniesysteem opgezegd. Dit betekent dat we naar een ander systeem overgaan en daardoor is de verwachting dat chat niet eerder mogelijk zal zijn dan 2022. 0.2.3
Het team burgerzaken is zo ingericht dat zij klaar is voor de toekomst.
De competenties van de medewerkers zijn in kaart gebracht voor het team van de toekomst. Hier wordt de inhoudelijke kennis aan verbonden om zo vanaf de ontvlechting als team verder te werken aan het team van de toekomst. 0.2.4
We starten met huisbezoeken om adresfraude tegen te gaan.
De landelijke aanpak adreskwaliteit is nog niet formeel ingeregeld maar de wet is wel van kracht. Dit wordt opgepakt na de ontvlechting. 0.2.5
Toewerken naar een Samenhangende Objectenregistratie.
Er is een onderzoek uitgevoerd hoe dit goed te organiseren is voor beide gemeentes en op basis daarvan is besloten de vijf functies die onderdeel te laten maken van de ICT-hostingconstructie. Dit is een goede stap op weg naar de samenhangende objectregistraties (SOR). 0.2.6
Goed verlopen verkiezingen voor de tweede kamer op 17 maart 2021 met extra aandacht voor toegankelijkheid.
De verkiezingen zijn goed verlopen. Het was veel extra werk om deze Corona-proof te organiseren met onder andere meerdere dagen stemmen en het briefstemmen. Alle bureaus waren toegankelijk voor inwoners met een beperking.
Toelichting budget Bijsturing nodig Verkiezingen (incidenteel nadeel € 57.000) Voor wat betreft de verkiezingen zijn de verwachte lasten rond de € 91.000. Regulier staat er € 34.000 begroot voor onder andere drukwerk, presentiegelden en verzendkosten. Daarnaast is er een begroting gemaakt voor de extra kosten van € 51.500 euro. De kosten komen grofweg neer op extra kosten voor de verzending (€ 15.500 euro), extra kosten voor materialen (€ 14.500), extra kosten voor de stembureauleden (€ 7.000 euro), extra kosten voor het briefstemmen (€ 6.500), inhuur zodat ook de reguliere werkzaamheden doorgang konden vinden (€ 6.000 euro) en rode potloden (€ 2.000). Daarnaast wordt nog een narekening verwacht voor het extra grote papier van de stemformulieren van € 5.000 euro. Hiermee komt het totaal op € 57.000 euro boven de reguliere begroting. Vanuit het Rijk zijn gemeenten via
9
de algemene uitkering gecompenseerd voor de hogere kosten voor verkiezingen, het gaat voor Voorschoten om ongeveer € 81.000. De middelen uit de algemene uitkering worden verantwoord op taakveld 0.7.
Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Belangrijkste resultaten
0.3.1
Besluitvorming over de strategische portefeuille
0.3.2
Verduurzaming objecten
Toelichting budget Bijsturing nodig Overige kleine wijzigingen (taakveld overstijgend) (incidenteel nadeel € 46.000) De premie voor de verzekering van panden is fors gestegen waardoor de lasten structureel toenemen met €37.000. De tarieven van de OZB, rioolheffing en waterheffing is in de loop der jaren gestegen. De aanpassingen betreffen verschillende taakvelden en zijn inclusief de scholen. Het structureel effect wordt verwerkt in de kadernota 2022. Overige kleine wijzigingen onder € 5.000. Huurverhogingen (incidenteel voordeel € 27.000) De huren zijn geïndexeerd en betreffen meerde taakvelden. Dit betreft een voordeel. Het structureel effect wordt verwerkt in de kadernota 2022. Wijziging huurders Zwaluwweg 4 (budgettair neutraal) Op de Zwaluwweg 4 heeft er een wijziging plaatsgevonden van huurders, welke is doorgevoerd per 1 januari 2021, waardoor er een technische wijziging over de taakvelden wordt doorgevoerd die kostenneutraal is.
Taakveld 0.4 Overhead
Belangrijkste resultaten
0.4.1
Een nieuwe eigen ambtelijke organisatie
Toelichting budget 10
Bijsturing nodig Wob-verzoeken (incidenteel nadeel € 20.000) Vanuit Juridische zaken wordt al enige tijd geconstateerd dat er sprake is van een toename aan Wobverzoeken. Vanwege de langere periode waarover dit zich tot op heden heeft uitgestrekt en er geen zicht is op een vermindering hiervan kan de conclusie getrokken worden dat er sprake is van een structureel effect. Op onderstaande wijzen wordt al enige tijd ingezet op het verlagen en beheersbaar houden van het aantal juridische kwesties; •
Kritisch te kijken of de Wob-verzoeken wel verzoeken zijn om documenten openbaar te maken of dat het eigenlijk informatieverzoeken zijn;
•
Informeel overleg met de aanvrager van een Wob-verzoek wat kan leiden tot het beperken van de omvang van een Wob-verzoek of in enkele gevallen tot het intrekken van een Wob-verzoek;
•
Wob-verzoeken met een commerciële reden worden afgewezen;
•
Inzetten op informeel overleg en ambtelijk horen om het aantal bezwaren tegen Wob- verzoeken blijvend te verminderen;
•
Inzetten op het wegwerken van achterstanden en sneller behandelen van nieuwe Wob-verzoeken;
•
Vooraf inlichten en horen van burgers bij ingediende aanvragen - die om welke reden dan ook worden afgewezen -, om zo het gevoel van procedurele rechtvaardigheid te verhogen bij burgers en bezwaarschriften te verminderen;
•
Ook wordt actiever informatie verstrekt, zoals in het kader van de participatie en de Omgevingswet;
•
Inzetten van extra administratieve ondersteuning voor het anonimiseren van documenten en
•
Een pilot afronden waarin documenten geautomatiseerd te anonimiseren.
Om de huidige achterstanden weg te werken, de nieuwe Wob-verzoeken sneller te kunnen behandelen en de maatregelen te treffen om de aantallen juridische kwesties beheersbaar te houden wordt een bedrag gevraagd van € 20.000. Subsidie bestuurlijke toekomst (incidenteel nadeel € 50.000, incidenteel voordeel € 50.000) Vanuit de provincie is een subsidie ontvangen voor de opbouw van de nieuwe organisatie. Zowel de baten als de bijbehorende lasten (€ 50.000) worden budgettair neutraal op de begroting gebracht.
Taakveld 0.5 Treasury
Belangrijkste resultaten
Toelichting budget Bijsturing nodig
11
Dividenduitkering 2020 BNG (incidenteel nadeel € 25.500) Het resultaat van de BNG valt over 2020 hoger uit dan over 2019. Dit leidt tot een hogere (geplande) dividenduitkering ten opzichte van 2019. De dividenduitkering blijft wel lager dan geraamd, nl. € 25.500 lager dan de structurele raming van € 100.000. De BNG spreekt voor 2021 geen winstvoorspelling uit, dit wordt als onverantwoord gezien door de grote volatiliteit op de financiële markten. Dit leidt ertoe dat als verwacht dividend voor 2021 het dividend van 2020 overgenomen zal worden. Dit komt neer op een dividend van € 75.000. De BNG heeft tijdens haar aandeelhoudersvergadering in 2021 besloten over 2020 dividend uit te keren. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de BNG opgelegd de daadwerkelijke uitbetaling, van zowel het resterende dividend 2019 als het dividend 2020, tot in ieder geval eind september 2021 uit te stellen. Dit in een poging zoveel mogelijk liquiditeiten in het bankwezen voor kredietverlening beschikbaar te houden en zo de negatieve economische gevolgen van de Coronacrisis te beperken. De uitkering is echter onderworpen aan mogelijke toekomstige aanbevelingen van de ECB. Dividenduitkering 2020 Alliander (incidenteel voordeel € 7.600) Het dividend van Alliander is over 2020 een stuk lager uitgevallen dan over 2019, de reden hiervoor is dat Alliander een lager nettoresultaat noteerde in 2020.
Dit komt mede door negatieve impact corona en een hoger tarief Tennet door hogere kosten. Ten opzichte van het geraamde dividend is sprake van een € 7.600 hogere winstuitkering. Rente (incidenteel voordeel € 19.000) De rentetarieven en -verwachtingen zijn aanhoudend historisch laag. Om deze reden wordt de geraamde rentelast voor 2021 met € 19.000 verlaagd.
Taakveld 0.61 OZB Woningen
Belangrijkste resultaten 0.61.1 Toepassen inflatiecorrectie.
Toelichting budget Bijsturing nodig Jaarrekeningresultaat 2020 BSGR (incidenteel nadeel € 20.000) Jaarlijks wordt in de begroting de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) geraamd. Voor 2020 was een (bruto) bijdrage geraamd van € 348.000. Op basis van de definitieve afrekening over 2020 blijkt dat de bijdrage € 368.000 bedraagt. Door hogere uitvoeringkosten wet WOZ, die enkel op de deelnemende gemeente van toepassing zijn, heeft dit
12
geresulteerd in een iets hogere bijdrage. Voor Voorschoten is dit een nadeel van € 20.000.
Taakveld 0.62 OZB Niet-Woningen
Belangrijkste resultaten 0.62.1 Toepassen inflatiecorrectie.
Toelichting budget Op koers
Taakveld 0.64 Belastingen overig
Belangrijkste resultaten 0.64.1 Toepassen inflatiecorrectie.
Toelichting budget Op koers
Taakveld 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds
Belangrijkste resultaten
0.7.1
Voor 2022 en latere jaren de financiële gevolgen in beeld brengen.
Belangrijkste ontwikkelingen Extra steunpakket jeugdzorg In 2022 ontvangen gemeenten incidenteel € 300 miljoen extra voor jeugdzorg, dit is bekend gemaakt in de septembercirculaire 2020. Dit extra geld komt bovenop eerdere compensatie. Verder wordt ook onderzoek
13
gedaan naar of gemeenten structureel extra middelen nodig hebben voor de uitvoering van de jeugdwet. De uitkomsten van dit onderzoek dienen als inbreng voor de komende kabinetsformatie. Extra steunpakket jeugdzorg Het kabinet stelt voor 2021 € 613 miljoen beschikbaar aan gemeenten voor het oplossen van de acute problematiek in de jeugdzorg. Die afspraak hebben het kabinet en de VNG gemaakt. Met dit geld komt er o.a. ruimte om de crisiscapaciteit in de jeugd-ggz uit te breiden en wachttijden aan te pakken. Daarnaast is afgesproken dat gemeenten en Rijk aan de slag gaan met maatregelen om de structurele houdbaarheid van de uitvoering van de Jeugdwet te verbeteren. Het geld komt bovenop de eerder toegezegde € 300 miljoen voor 2021. Ook ontvingen gemeenten eerder in totaal € 95,5 miljoen uit steunpakketten voor jongeren in het kader van corona, om laagdrempelige mentale ondersteuning te bieden, sociale activiteiten mogelijk te maken en kwetsbare doelgroepen te ondersteunen. Samen gaat het om ruim € 1 miljard. Bij publicatie van de meicirculaire zal duidelijk worden wat dit precies betekent voor Voorschoten. De meicirculaire wordt verwerkt in de najaarsnota.
Herijking gemeentefonds Nadat de uitkomsten van met name het verdeelmodel voor het klassieke domein (te) grote onverklaarbare aansluitverschillen in zich bleken te hebben is in de tweede helft van 2020 gewerkt aan de aanpassing van dat model. De aldus tot stand gekomen verdeelmodellen zijn inmiddels voor advies aan de Raad voor het Openbaar Bestuur voorgelegd. In mei zal de VNG haar leden consulteren over de voorgenomen herverdeling wanneer de modeluitkomsten zijn omgerekend naar het uitkeringsjaar 2019. Op basis van 2017 bedraagt het verwachte herverdeeleffect voor Voorschoten een voordeel van € 1 per inwoner, hetgeen neerkomt op een kleine € 26.000. Dit is aanzienlijk minder ongunstig dan onze eerste verwachting omdat de berekening van de eigen middelen (OZB e.d.) niet louter via de inkomstenmaatstaf plaatsvindt maar voor een belangrijk deel ook via de maatstaf woonruimten. De Tweede Kamer heeft inmiddels besloten de herijking van het gemeentefonds niet controversieel te verklaren. Dit betekent dat de Tweede Kamer de behandeling van de voorstellen niet stopzet in afwachting van het nieuwe kabinet. Begin juni verwacht het Rijk een nieuw voorstel te hebben. Dit wordt dan eerst ter advisering voorgelegd aan de Raad van Openbaar Bestuur (ROB). Corona steunpakket Het Rijk heeft via een viertal steunpakketten extra geld beschikbaar gemaakt voor de gemeenten.
Dit komt voor Voorschoten neer op een totaal van € 631.000, hiervan is € 568.000 vrij besteedbaar en € 63.000 geoormerkt. Van het vrij besteedbare geld is al een deel gereserveerd voor een specifiek doel, dit gaat in totaal om € 41.000.
Toelichting budget Bijsturing nodig Taakveld 0.7 (incidenteel voordeel € 193.000) Uit de Decembercirculaire 2020 volgt voor Voorschoten een bruto voordeel van € 193.000. Dit komt met name door de implementatie van een extra coronasteunpakket, ontwikkeling van de uitkeringsbasis en diverse taakmutaties. Hiervoor heeft u een informatiebrief ontvangen. De middelen voor gemeentelijk 14
schuldenbeleid en bijzondere bijstand à € 35.000 worden ingezet ter dekking van het beleidsplan schuldhulpverlening. Dit geeft een nadelig effect op taakveld 6.71. Per saldo bedraagt het netto voordelig effect daarmee € 158.000. Het structureel effect van de decembercirculaire wordt verwerkt in de Kadernota 2022.
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten
Belangrijkste resultaten
Toelichting budget Bijsturing nodig Vrijval stelposten (incidenteel voordeel € 417.000) In de begroting staan diverse stelposten opgenomen. Ter dekking van hogere lasten in deze voorjaarsnota wordt voorgesteld een deel hiervan te laten vrijvallen. Het betreft hier de stelpost vergoedingen politieke ambtsdragers van € 20.000 (nadelig effect op taakveld 0.1), de stelpost indexaties van € 155.000 en de stelpost voor gemeenschappelijke regelingen van € 50.000 (beiden gehele begroting). Daarnaast is bij de kadernota 2021 een stelpost opgenomen ter dekking van hogere salarislasten door cao-ontwikkelingen. Op basis van de gemiddelde loonontwikkeling van de voorafgaande jaren werd toen uitgegaan van een stijging van 2%. De onderhandelingen zijn nog niet afgerond, maar de verwachting kan inmiddels worden bijgesteld naar een stijging van 0,6%. Op basis hiervan kan een deel van de stelpost (€ 192.000) vrijvallen. Stelpost corona (incidenteel voordeel € 17.000) Bij de najaarsnota 2020 is er voor 2021 een stelpost corona opgenomen. Omdat er voor € 122.000 aan corona gerelateerde mutaties plaatsvindt in deze voorjaarsnota, wordt voorgesteld ter dekking hiervan dit deel van de Stelpost Corona te laten vrijvallen. De verwachting is dat corona ook gedurende de verdere loop van 2021 nog effecten heeft op de begroting.
Op basis van de huidige inschatting wordt voorgesteld de stelpost daarom met € 105.000 aan te vullen. De verdeling hiervan naar concrete maatregelen kan plaatsvinden in de najaarsnota 2021, gelijk aan de methode die in deze voorjaarsnota word gehanteerd. De vrijval en ophoging van de stelpost leidt per saldo tot een voordeel van € 17.000 op dit taakveld. Zie voor verdere toelichting ook bijlage 2. Stelpost onderhoud BHP (incidenteel voordeel € 25.000) Op taakveld 0.3 wordt ter dekking van de kosten voor het haalbaarheidsonderzoek MFA een bedrag ad €
15
25.000 bijgeraamd. Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken uit stelpost onderhoud BHP. Deze stelpost werd gevormd bij het opstellen van het BHP vastgoed 2020 door aframen van onderhoudsbudget voor panden onder verandering (strategisch portefeuille) naar calamiteitenonderhoud. De stelpost bevat een budget ad. € 73.000.
Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Belangrijkste resultaten
Toelichting budget Op koers
Wat gaat het kosten?
Programma: P0 Bestuur en ondersteuning
Begroting actueel
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde wijziging
0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
Baten
152
125
276
Lasten
-4.748
-160
-4.908
Saldo
-4.596
-35
-4.631
Baten
299
0
299
Lasten
-739
-57
-796
Saldo
-441
-57
-498
0.3 Beheer overige gebouwen en
Baten
43
0
43
gronden
Lasten
-316
-2
-318
Saldo
-273
-2
-275
Baten
20
53
73
Lasten
-8.179
-99
-8.278
Saldo
-8.159
-46
-8.205
Baten
1.182
-45
1.137
Lasten
-483
19
-464
Saldo
699
-26
673
Baten
6.092
0
6.092
Lasten
-260
-20
-280
0.4 Overhead
0.5 Treasury
0.61 OZB Woningen
16
0.62 OZB Niet-Woningen
0.63 Parkeerbelasting
0.64 Belastingen overig
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Saldo
5.832
-20
5.812
Baten
1.051
0
1.051
Lasten
-51
0
-51
Saldo
1.000
0
1.000
Baten
0
0
0
Lasten
0
0
0
Saldo
0
0
0
Baten
1.319
0
1.319
Lasten
-90
0
-90
Saldo
1.228
0
1.228
Baten
31.278
193
31.471
Lasten
0
0
0
Saldo
31.278
193
31.471
Baten
61
0
61
Lasten
-838
459
-379
Saldo
-777
459
-319
Baten
0
0
0
Lasten
0
0
0
Saldo
0
0
0
Baten
0
0
0
Lasten
0
0
0
Saldo
0
0
0
Baten
0
0
0
Lasten
0
0
0
Saldo
0
0
0
Totaal baten
41.496
326
41.822
Totaal lasten
-15.705
139
-15.566
Saldo van baten en lasten
25.792
465
26.256
Onttrekking reserves
3.551
572
4.123
Toevoeging reserves
-1.863
-1.900
-3.763
Mutaties reserves
1.688
-1.328
360
Geraamde resultaat
27.480
-863
26.616
0.10 Mutaties reserves
0.11 Resultaat rekening Baten en Lasten
17
P1 Veiligheid Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Belangrijkste resultaten
1.1.1
De opgenomen risico’s uit het regionaal risicoprofiel: klimaatadaptatie, energietransitie, cybersecurity en continuïteit van vitale infrastructuur en de maatschappij in het algemeen zijn opgenomen in het Regionaal Beleidsprofiel 2020-2023. Operationele voorbereiding van hulpdiensten en crisisfunctionarissen passen we hierop aan. De gemeenten in de Leidse Regio, waar Voorschoten deel van uitmaakt, volgen de regionale ontwikkelingen en planvorming en vertalen dit naar een lokaal niveau. Naast de regionale ontwikkelingen wordt de samenwerking in de Leidse Regio binnen bevolkingszorg nog steviger en professioneler, doordat er samen wordt geoefend en getraind.
De uitvoering van het Regionaal Beleidsprofiel 2020-2023 ligt door de COVID-19 pandemie niet op alle punten op schema. Wel zorgt de crisis ervoor dat er op regionaal en lokaal niveau de samenwerking verstevigd is tussen de externe partners, zoals de politie, de geneeskundige kolom, en de crisisfunctionarissen.
Toelichting budget Bijsturing nodig Concept jaarrekening Veiligheidsregio Hollands Midden (incidenteel voordeel € 48.000) Uit de concept jaarrekening van de Veiligheidsregio Hollands Midden volgt een teruggave van een deel van de deelnemersbijdrage over 2020. Voor Voorschoten betekent dit een voordeel van € 48.000.
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid
Belangrijkste resultaten
1.2.1
Verbinding tussen zorg en veiligheidsdomein versterken.
1.2.2
Samen met politie en Veilig Thuis en overige partners het bewustzijn vergroten op o.a. het signaleren van huiselijk geweld en het vroegtijdig opstarten van (hulp)trajecten.
1.2.3
Implementatie Wet VGGZ.
18
1.2.4
Samen met buurtbemiddeling aanpak van woonoverlast intensiveren.
Nieuwe overeenkomst buurtbemiddeling en handelingskader woonoverlast opgesteld. 1.2.5
Verbetering van de doorstroming van het verkeer en vermindering van het aantal aanrijdingen.
Deels gerealiseerd, loopt achter door capaciteitsgebrek afdeling verkeer. 1.2.6
Het versterken van de aanpak ondermijning met behulp van het lokale meldpunt en de lokale en districtelijke ondermijningstafels.
Er vinden verschillende activiteiten plaats voor het bevorderen van bewustwording over signalen van ondermijnende criminaliteit. 1.2.7
Het vergroten van de bestuurlijke weerbaarheid; De instelling van een bovenlokaal veiligheidsfonds t.b.v. de financiering van regionale veiligheidsvoorzieningen (zoals het RIEC, HEIT en RSIV).
Er worden stappen gezet met betrekking tot het vergroten van de bestuurlijke weerbaarheid. Op dit moment is er nog onduidelijkheid over het instellen van een bovenlokaal veiligheidsfonds. 1.2.8
Samenwerking verder versterken tussen handhavers (boa’s) gemeente en politie. Intensiveren controles van handhavers op basis van prioritering.
Er is op bijna dagelijks niveau afstemming tussen politie en boa’s over de inzet en prioriteiten in Voorschoten.
Toelichting budget Bijsturing nodig Extra kosten bij gerechtelijke ontruimingen (€8.400 incidenteel nadeel; €8.400 incidenteel voordeel) Per 1 april 2021 is er een wetswijziging (artikel 556 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) van kracht die bepaalt dat de gemeente bij gerechtelijke ontruimingen ten laste van de executant (deurwaarder) de zorg draagt voor het meevoeren en opslaan van de roerende zaken die zich in het gehuurde bevinden. Gemeenten kunnen dan dus geen dwangsommen meer opleggen aan schuldeiser of deurwaarder. De gemeente kent daarbij een zorgplicht ten opzichte van de burger. In Voorschoten wordt per jaar omstreeks 8 maal een gerechtelijke ontruiming aangemeld. Regelmatig wordt een aangemelde ontruiming weer afgemeld, omdat deurwaarder en schuldenaar tot een vergelijk komen. De verwachting is dat er 1 ontruiming gemiddeld kan voorkomen per twee maanden, dus 6 keer in het jaar. De kosten hiervoor bedragen in 2021 € 8.400 en daarna jaarlijks € 14.500. Deze kosten kunnen teruggevorderd worden bij de executant (deurwaarder).
Wat gaat het kosten?
Programma: P1 Veiligheid Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
Begroting actueel
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde
19
wijziging
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
Totaal baten
Baten
113
6
119
Lasten
-1.557
33
-1.524
Saldo
-1.444
39
-1.405
Baten
92
8
101
Lasten
-603
-8
-612
Saldo
-511
0
-511
205
15
220
Totaal lasten
-2.160
24
-2.136
Saldo van baten en lasten
-1.955
39
-1.916
Onttrekking reserves
0
0
0
Toevoeging reserves
0
0
0
Mutaties reserves
0
0
0
-1.955
39
-1.916
Geraamde resultaat
20
P2 Verkeer en vervoer Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
Belangrijkste resultaten
2.1.1
Uitvoering plan van aanpak fietsveiligheid
Vanuit de vakdiscipline verkeer is het afgelopen jaar veel inzet gepleegd om de openbare ruimte coronaproof in te richten. Voorbeelden hiervan zijn het reguleren van de verkeersstromen in het centrum middels bebording en belijning, het tijdelijk verplaatsen van de weekmarkt en het monitoren en adviseren over eventuele maatregelen op overige drukke openbare ruimten binnen Voorschoten. Hierdoor is er minder aandacht besteed aan uitvoering van plan van aanpak fietsveiligheid. 2.1.2
Verbeteren Lammenschansplein
Toelichting budget Bijsturing nodig Aansluiten verkeersregelingsinstallaties (VRI’s) op MobiMaestro (€ 114.500 incidenteel nadeel; € 88.000 incidenteel voordeel) In 2021 zullen de verkeersregelingsinstallaties van Voorschoten worden aangesloten op het verkeersmanagementplatform MobiMaestro. Met dit systeem kunnen de verkeerstromen in kaart worden gebracht en de VRI’s worden bewaakt en aangestuurd. Overkoepelend wordt met behulp van regelscenario’s en regelaanpak het verkeersmanagement uitgevoerd. Door dit systeem worden storingen direct gemeld bij de beheerder en kunnen deze sneller worden verholpen. De aansluitkosten hiervoor bedragen € 106.000. Hiervan wordt € 88.000 gesubsidieerd door de gemeente Zuid-Holland. De jaarlijkse extra aansluitkosten hiervoor bedragen € 8.500 vanaf 2021. Deze moet worden opgenomen in de begroting. Het structureel effect wordt verwerkt in de kadernota 2022. Kabels en leidingen (€ 29.000 incidenteel nadeel, € 29.000 incidenteel voordeel) De bestaande garantie met een bedrag van € 29.000 voor Starrenburg is door BAM afgekocht en leidt tot incidentele opbrengsten. Voorgesteld wordt om dit bedrag in te zetten tenbehoeve van nader (onafhankelijk) onderzoek naar mogelijke oorzaken en oplossingen van huidige zettings- en andere problematiek in/rond het gebied (met name appartementengebouw Hofvliet eo).
Kleine wijzigingen (incidenteel voordeel € 10.000) Kleine wijzigingen op diverse kostensoorten leiden tot een voordeel van € 10.000. Rijnlandroute en RIF-bijdrage (incidenteel voordeel € 1.200.000) Op taakveld 2.1 staan kapitaallasten geraamd voor de Rijnlandroute. Omdat de werkzaamheden nog niet
21
zijn afgerond, kan op basis van de nota activa financiële verordening ook nog niet begonnen worden met afschrijven. Deze lasten ad € 300.000 moeten worden afgeraamd. Deze kapitaallasten staan in de begroting voor vier jaar gedekt uit de reserve kapitaallasten. Volgens de regels van het BBV mogen de kapitaallasten echter alleen worden gedekt gedurende de hele looptijd van het actief, en dus niet tijdelijk. De totale geraamde onttrekking in de periode 2021-2024 bedraagt nu onterecht € 1,2 miljoen. Deze € 1,2 miljoen van de reserve kapitaallasten kan daarom vrijvallen in de exploitatie. Daarnaast zitten er in de huidige begroting lasten voor de bijdrage aan het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Holland Rijnland. Deze lasten staan nu (onterecht) structureel in de begroting, maar stoppen per 31/12/2024 en zijn daarmee cf. de BBV incidenteel. Incidentele uitgeven worden in principe incidenteel gedekt. Hiervoor moet de Reserve Regionale investeringen met € 1,9 miljoen worden aangevuld. De lasten voor de RIF bedragen in 2021 € 572.420, en kunnen na aanvulling van de reserve worden onttrokken ter dekking van de RIF-bijdrage. Bovenstaande heeft een voordelig effect van € 1,2 miljoen op taakveld 2.1, en een nadelig effect van € 1.328.000 op taakveld 0.1. Per saldo is het effect € 128.000 nadelig. De structurele effecten worden in de kadernota 2022 opgenomen.
Herprioritering kredieten wegen In de begroting 2021 was een investeringskrediet van € 685.000 opgenomen voor vervanging wegen. Eerder is al gemeld dat vanwege een wijziging van de aanpak van de onderhoudsprojecten (integraal gebiedsgericht werken) en benodigde nadere onderzoeken voor een groot aantal projecten de omvang van de opgaven nog nader moest worden uitgewerkt. Hierdoor was er voor 2021 nog geen concrete vervangingsopgave voor 2021 vastgesteld. Mede op basis van de gewijzigde aanpak en de uitgevoerde onderzoeken is nu ook voor wegen de vervangingsopgave voor de komende jaren in beeld gebracht. Deze is in veel gevallen gekoppeld aan de vervangingsopgave bij riolering. In 2021 zal worden gestart met de voorbereidingen van de vervangingsopgaven in de wijk Adegeest. De uitvoering hiervan zal in de jaren 2023-2025 plaatsvinden. Hierdoor staan er voor 2021 voor wegen geen vervangingsopgaven gepland. Daarom wordt voorgesteld om het investeringskrediet voor 2021 van € 685.000 af de sluiten. Herprioritering Tractie Voorgesteld wordt om het investeringskrediet voor de RAVO veegmachine ad € 165.000 te verhogen met € 30.000.
Taakveld 2.2 Parkeren
Belangrijkste resultaten
2.2.1
Uitbreiding aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s
2.2.2
Uitbreiden fietsparkeerterrein bij station De Vink
22
Toelichting budget Op koers
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer
Belangrijkste resultaten
2.5.1
Pleiten voor verbeteringen in OV-netwerk in en rondom Voorschoten
Het reizigersverlies en daarmee inkomstenverlies als gevolg van de coronamaatregelen heeft een enorme impact op de OV-bedrijven. In overleg tussen de provincie Zuid-Holland (opdrachtgever Arriva) en MRDH (opdrachtgever EBS) hebben de vervoerbedrijven dan ook versoberingen in de dienstregelingen moeten doorvoeren. Het is reëel dat op een later moment aanvullende en verdergaande maatregelen genomen moeten worden. Het daadwerkelijke financiële tekort hangt af van de snelheid waarmee de reizigersaantallen zich herstellen en/of de aanvullende financiële steun van de Rijksoverheid.
Toelichting budget Op koers
Wat gaat het kosten?
Programma: P2 Verkeer en vervoer
Begroting actueel
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde wijziging
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.3 Recreatieve havens
2.5 Openbaar vervoer
Baten
111
117
228
Lasten
-3.497
203
-3.294
Saldo
-3.385
319
-3.066
Baten
13
0
13
Lasten
-62
0
-62
Saldo
-49
0
-49
Baten
0
0
0
Lasten
-7
0
-7
Saldo
-7
0
-7
Baten
0
0
0
23
Lasten
-14
0
-14
Saldo
-14
0
-14
Totaal baten
124
117
241
Totaal lasten
-3.580
203
-3.377
Saldo van baten en lasten
-3.455
319
-3.136
Onttrekking reserves
1.017
884
1.901
Toevoeging reserves
-600
0
-600
Mutaties reserves
417
884
1.301
-3.038
1.203
-1.835
Geraamde resultaat
24
P3 Economie Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling
Belangrijkste resultaten
3.1.1
Uitvoering economische agenda en actualisering economische visie
3.1.2
Uitvoering van economische projecten agenda Leidse regio 2021/2022 (Economie 071)
3.1.3
Kwaliteitsverbetering centrumgebied en vermindering leegstand en gevarieerd aanbod in het centrum
Toelichting budget Bijsturing nodig Centrum voor de toekomst (incidenteel nadeel € 20.000 incidenteel voordeel € 20.000). In december is er op basis van een begrote kostenopstelling een subsidie bij de Provincie aangevraagd van € 20.000 voor ondersteuning van een verdere professionalisering van het centrummanagement, deze is per 23 maart 2021 toegekend. Het eindproduct van deze investering is een meerjarenprogramma en zorgt voor richting bij de ondernemersvereniging, winkeliers en de gemeente Voorschoten. Het voorstel is om een budget ad € 20.000 beschikbaar te stellen. Verzoek om het budget bij te ramen en de kosten budgetneutraal te dekken door inzet van de subsidie. Maatregelen ter ondersteuning ondernemers (incidenteel nadeel € 30.000) De maatregelen ten gevolge van de corona-epidemie hebben de horeca en de detailhandel ernstig (financieel) getroffen. Daarom is gekeken naar op welke wijze wij onze ondernemers kunnen steunen. De ondersteuning ad. € 40.000 heeft effect op taakveld 3.1 en taakveld 3.3. Op taakveld 3.1 wordt een budget van € 25.000 beschikbaar gesteld voor initiatieven van (restaurant)ondernemers die zij in de rustigere periode na heropening kunnen inzetten om herhalingsbezoeken te stimuleren. Verder wordt er ook een bijdrage geleverd aan uren Centrummanager (€ 5.000).
In de najaarsnota 2020 is voor 2021 een stelpost opgenomen ad € 150.000 ter dekking van nadelen die ontstaan door corona. Voorgesteld wordt om de opgevoerde maatregelen ad € 30.000 te dekken door een gelijke vrijval van deze stelpost. Dit geeft op dit taakveld een nadeel van € 30.000, en een voordeel op taakveld 0.8.
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
25
Belangrijkste resultaten
3.3.1
Uitvoering geven aan thema “gemeentelijke dienstverlening” van de Economische Agenda 2020-2023
Toelichting budget Bijsturing nodig Kosten elektra en markten (incidenteel nadeel € 18.000) De jaarlijkse structurele kosten voor elektra voor de markt bedragen gemiddeld € 18.000. Dit is uitgaande van de normale situatie zonder de extra kosten die gemaakt worden vanwege het verplaatsen van de markt wegens corona. Daarom het voorstel om hier € 18.000 structureel bij te ramen. De structurele effecten worden meegenomen bij de kadernota 2022. Maatregelen ter ondersteuning ondernemers (incidenteel nadeel € 10.000) De maatregelen ten gevolge van de corona-epidemie hebben de horeca en de detailhandel ernstig (financieel) getroffen. Daarom is gekeken naar op welke wijze wij onze ondernemers kunnen steunen. De ondersteuning ad. € 40.000 heeft effect op taakveld 3.1 en taakveld 3.3. Op taakveld 3.3 worden de terrashuren voor 2021 afgeraamd (€ 3.000) en worden de marktgelden voor nonfood voor aan half jaar afgeraamd (€ 7.000) In de najaarsnota 2020 is voor 2021 een stelpost opgenomen ad € 150.000 ter dekking van nadelen die ontstaan door corona. Voorgesteld wordt om de opgevoerde maatregelen ad € 10.000 te dekken door een gelijke vrijval van deze stelpost. Dit geeft op dit taakveld een nadeel van € 10.000, en een voordeel op taakveld 0.8.
Taakveld 3.4 Economische promotie
Belangrijkste resultaten
3.4.1
Meting/onderzoek stand van zaken en versterking economisch rendement toerisme en recreatie
In verband met de langdurige lockdown is het niet zinvol om dit onderzoek te verrichten. Voorgesteld wordt om dit onderzoek over het jaar 2022 te voeren. Op dat moment kan ook getoetst worden of de geformuleerde ambitie van een stijging van bestedingen (+ 1,7 miljoen euro) en werkgelegenheid (+29 fte) van 2022 ten opzichte van 2016 behaald is. 3.4.2
Uitvoering economische agenda
Toelichting budget 26
Op koers
Wat gaat het kosten?
Programma: P3 Economie
Begroting actueel
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde wijziging
3.1 Economische ontwikkeling
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie
Totaal baten
Baten
0
20
20
Lasten
-282
-50
-332
Saldo
-282
-30
-312
Baten
68
-10
58
Lasten
-45
-18
-63
Saldo
22
-28
-6
Baten
161
0
161
Lasten
-81
0
-81
Saldo
80
0
80
229
10
239
Totaal lasten
-408
-68
-476
Saldo van baten en lasten
-179
-58
-237
Onttrekking reserves
0
0
0
Toevoeging reserves
0
0
0
Mutaties reserves
0
0
0
-179
-58
-237
Geraamde resultaat
27
P4 Onderwijs Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs
Belangrijkste resultaten
4.1.1
Voorschoten voldoet aan de zorgplicht voor voldoende Openbaar Onderwijs.
Toelichting budget Bijsturing nodig Exploitatiebijdrage gymzalen (incidenteel nadeel € 7.000) De exploitatiebijdrage aan Sportfondsen Voorschoten voor beheer van de gymzalen (Krimwijk, Frans de Vette, Voorsprong) wordt jaarlijks geïndexeerd. De indexatie leidt tot € 7.000 hogere lasten. Het structureel effect wordt verwerkt in de kadernota.
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting
Belangrijkste resultaten
4.2.1
Implementeren van het IHP, door de keuzes die in het IHP zijn gemaakt, over noodzakelijke en adequate schoolhuisvesting op middellange termijn, verder te vertalen in toekomstige investeringen.
4.2.2
In 2021 zal een van de scholen starten met voorbereiding van de bouw van een nieuwe school. Tevens zal worden onderzocht of het mogelijk is om meerdere scholen in één gezamenlijk gebouw te huisvesten en met daarbij andere kostendragers.
De betreffende school heeft inmiddels een aanvraag voor een voorbereidingskrediet ingediend. Deze aanvraag moet voor het einde van het kalenderjaar worden beoordeeld. Bij de kadernota wordt de financiële consequentie van deze aanvraag aan de gemeenteraad voorgelegd, dit betekent een herschikking van de reeds geplande investeringen. 4.2.3
In nauwe samenwerking met schoolbesturen wordt uitvoering gegeven aan de uitgangspunten die staan aangegeven in het IHP en ondersteuning bij de uitvoering van de werkzaamheden die betrekking hebben op de voorbereiding van de bouw. Hiervoor is extra ambtelijke inzet noodzakelijk.
De voorbereidingen starten in 2021. Naar verwachting zal dan de ambtelijke capaciteit op orde zijn.
28
Toelichting budget Bijsturing nodig Kleine wijzigingen (incidenteel voordeel € 28.000) Binnen onderwijshuisvesting vinden een paar kleine wijzigingen plaats. Dit leidt tot een voordeel van € 28.000. Het structureel effect wordt verwerkt in de kadernota 2022.
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Belangrijkste resultaten
4.3.1
Het aanbod voorschoolse educatie is uitgebreid naar 16 uur per week.
4.3.2
De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp is verbeterd. Het overdrachtsdossier is geactualiseerd.
De samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs wordt uitgevoerd in het IB-netwerk, het samenwerkingsverband en met de JGZ en Voorschoten Voor elkaar. Leerplicht is inmiddels ook in het voorliggende veld Onderwijs-Jeugd betrokken. Ook op andere terreinen valt winst te behalen zoals een betere samenwerking tussen passend onderwijs en de gemeente en de interne begeleiders op scholen en de gemeente. Vanuit het beleidsveld jeugd wordt gewerkt aan het aanscherpen van de maatregelen in het actieplan jeugd, hier maakt de aansluiting jeugd-onderwijs deel van uit. 4.3.3
Uitvoeren van het actieplan tegen laaggeletterdheid dat aansluit bij het regionale convenant in samenwerking met Werk en Inkomen.
Taalbeheersing is cruciaal om mee te kunnen doen aan de samenleving. Het is van belang dat kinderen en volwassenen goed kunnen lezen en schrijven. Hiervoor wordt in toenemende mate de bibliotheek ingezet. In het kader van het convenant laaggeletterdheid wordt het actieplan (vastgesteld in 2020) uitgevoerd in samenwerking met Werk en Inkomen.
Toelichting budget Bijsturing nodig VSV-projecten (incidenteel nadeel € 11.500 in 2021 en 2022) In het PHO Maatschappij van Holland Rijnland van 30 oktober 2019 is besloten om een aantal regionale VSV-projecten (vroegtijdig schoolverlaters) in de RMC-regio Zuid-Holland Noord gezamenlijk te financieren. Hiervoor is vanuit de gezamenlijke gemeenten een totaalbedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld. De bijdrage voor de gemeente Voorschoten is vastgesteld op € 11.500. In de begroting 2021 en 2022 is geen rekening gehouden met deze bijdrage. GOAB uitkering (structureel voordeel € 14.000, structureel nadeel € 14.000) De GOAB uitkering (gemeentelijk onderwijs achterstanden beleid) valt hoger uit dan verwacht. Voor
29
Voorschoten bedraagt de voorlopige beschikking € 204.000, waar in de begroting nog rekening is gehouden met € 189.000. Omdat een eventueel onbenut deel van de GOAB-gelden moet worden terugbetaald, worden de uitgaven met eenzelfde bedrag verhoogd en benut om onderwijsachterstanden bij jonge kinderen zoveel mogelijk te voorkomen. Noodopvang Begin 2021 zijn ook weer kosten voor noodopvang in het kader van corona gemaakt. Het exacte bedrag hiervan is op dit moment nog niet bekend. Dit wordt verwerkt in de najaarsnota.
Wat gaat het kosten?
Programma: P4 Onderwijs
Begroting actueel
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde wijziging
4.1 Openbaar basisonderwijs
Baten
12
0
12
Lasten
-198
-17
-214
Saldo
-186
-17
-202
Baten
42
3
45
Lasten
-778
-220
-998
Saldo
-736
-217
-953
Baten
230
15
244
Lasten
-697
-40
-737
Saldo
-467
-26
-493
Totaal baten
284
18
302
Totaal lasten
-1.673
-277
-1.949
Saldo van baten en lasten
-1.389
-259
-1.648
Onttrekking reserves
0
0
0
Toevoeging reserves
0
0
0
4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Mutaties reserves Geraamde resultaat
0
0
0
-1.389
-259
-1.648
30
P5 Sport, cultuur en recreatie Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering
Belangrijkste resultaten
5.1.1
Uitvoeren nieuw subsidiebeleid meer gericht op beoogde maatschappelijke effecten en een bijpassende rolverdeling van de gemeente, instellingen en doelgroepen.
5.1.2
Samen met de partners uit het sociaal domein, onderwijs, sport en welzijn worden de activiteiten uit het sportakkoord uitgevoerd.
In het voorjaar van 2021 is de coördinator sportakkoord van start gegaan. Deze functie is belegd bij Stichting Voorschoten Voor Elkaar en is bedoeld als aanjager voor activiteiten die door de samenleving worden aangedragen. 5.1.3
Voorschotense sportverenigingen worden vertegenwoordigd door de Voorschotense sportkoepel
De bedoeling is dat de sportverenigingen in het Voorschotense sport- en preventieakkoord een basis vinden om gezamenlijk een richting te formuleren voor sport- en preventie en de vertegenwoordiging van alle sportverenigingen te organiseren. 5.1.4
Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare sportfaciliteiten en accommodaties
Door de huidige Covid-19 pandemie zijn de binnensport accommodaties gesloten en de buitensport accommodaties beperkt toegankelijk. 5.1.5
Het doel, om het aantal niet-sporters te laten afnemen naar de streefwaarde, is gehaald
Toelichting budget Bijsturing nodig Uitvoeringsbudget Sportakkoord (incidenteel voordeel € 40.000, incidenteel nadeel € 40.000) Voor het opstellen en de uitvoering van het Sportakkoord Voorschoten 2020-2023 stelt het Rijk via een specifieke uitkering per jaar een bedrag van € 20.000 beschikbaar als uitvoeringsbudget. Ook voor 2022 is dit bedrag in het vooruitzicht gesteld, maar nog niet beschikt. Vanwege de Covid pandemie heeft het Rijk de uitkering voor 2021 éénmalig verdubbeld naar € 40.000. Voorgesteld wordt om de baten en het uitvoeringsbudget van € 40.000 voor 2021 te ramen. Het uitvoeringsbudget is een aanjaagbudget, met een ondernemende houding kunnen wellicht aanvullende financiën gevonden worden. Eén van de acties in dit akkoord is daarvoor de instelling van een Werkgroep Financiën. Behalve het uitvoeringsbudget zijn er ook nog ‘Services’, diensten ter versterking van de organisaties die voor partners in het Sportakkoord via de Adviseur Lokale Sport (aangesteld door NOC*NSF) afgenomen kunnen worden. Deze services voor Voorschoten hebben een waarde van € 7.000 per jaar. De raad heeft tijdens de raadsvergadering d.d. 4
31
maart 2021 besloten de coördinatie van het sportakkoord financieel te ondersteunen. Voor de periode 20212023 is hiervoor inmiddels een budget van € 40.000 per jaar opgenomen in de begroting. Dit wordt gedekt middels een onttrekking vanuit de bestemmingsreserve Maatschappelijke Agenda. Subsidies De uitputting van de subsidiebudgetten wijkt af van de raming per taakveld. Per saldo betreft dit een budgetneutrale wijziging binnen programma 5.
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
Belangrijkste resultaten
5.2.1
Er wordt in 2021, op basis van transparante huren of gebruikersvergoedingen, een start gemaakt met het opstellen van nieuwe overeenkomsten
Het opstellen van nieuwe overeenkomsten moet zijn beslag nog krijgen. De inzet op het gebied van sport is voornamelijk gericht geweest op het ondersteunen van de sportverenigingen, financieel en anderszins, tijdens de Corona-periode. 5.2.2
Zorgvuldig contractbeheer op basis van transparante huur- en/of gebruikersvergoedingen
Toelichting budget Bijsturing nodig Onderhoud natuurgrasvelden Voorschoten '97 (incidenteel nadeel € 20.000) Tot op heden bekostigt de gemeente het onderhoud van de natuurgrasvelden bij Voorschoten '97. Het is de bedoeling dat de vereniging de kosten voor dit onderhoud over gaat nemen. Hier zijn nog geen afspraken met de vereniging over gemaakt. De kosten hiervoor worden geraamd op € 20.000. Als de contracten zijn geactualiseerd wordt aandacht besteed aan het opnemen van deze kosten in structurele beheerplannen. Kosten aanleg kunstgrasveld Voorschoten '97 (incidenteel nadeel € 16.000) De vereniging heeft een toplaag van een kunstgrasveld laten vervangen en gefinancierd. Kosten voor onder andere de onderlaag zijn voor rekening van de gemeente. De kosten hiervoor worden geraamd op € 16.000. Exploitatiebijdrage Zwembad en Sporthal (incidenteel nadeel € 160.000, incidenteel voordeel € 148.000) De exploitatiebijdrage aan Sportfondsen Voorschoten voor beheer van Sporthal De Vliethorst wordt jaarlijkse geïndexeerd en stijgt daardoor in 2021 met € 12.000. Daarnaast is er sprake van een structureel tekort op de exploitatiebijdrage voor Zwembad Het Wedde. Deze wordt met € 148.000 verhoogd, waarbij wordt voorgesteld deze hogere lasten te dekken uit de bij de jaarrekening 2020 in te stellen Bestemmingsreserve Zwembad. De structurele effecten worden verwerkt in de kadernota 2022.
32
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip
Belangrijkste resultaten
5.3.1
Cultuurbeleid. Er wordt uitvoering gegeven aan een flexibel richtinggevend document voor de komende periode.
Om het beeld op Cultuur voor 2021 en verder inhoudelijk vorm te geven worden de door het rijk beschikbare gestelde gelden voor het behoud van het culturele netwerk in Voorschoten ingezet. Bij de inzet van die Rijksgelden kijken we naar maatregelen op de korte, middellange en lange termijn. Hierbij ontwikkelen wij een richtinggevend beeld op Cultuur, halen wij bij onze gesubsidieerde cultuurpartners informatie op voor een aanbod op maat om hen te steunen. 5.3.2
Cultuurfabriek Voorschoten. Beknopte vastlegging van afspraken over rol en overlegvorm van de Cultuurfabriek Voorschoten met de gemeente.
5.3.3
Cultuureducatie met kwaliteit. Een toename van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs.
Op 12 februari 2021 heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie positief geoordeeld over de subsidieaanvraag die het Kunstgebouw, namens de 10 samenwerkende gemeenten, deed voor Cultuureducatie met kwaliteit 2021-2024 (CMK-3). De afspraken worden in het voorjaar door het afsluiten van een convenant bekrachtigd. De hiervoor benodigde matchingsgelden (van € 0,79 per inwoner) zijn reeds in de begroting verwerkt.
Toelichting budget Bijsturing nodig Subsidies De uitputting van de subsidiebudgetten wijkt af van de raming per taakveld. Per saldo betreft dit een budgetneutrale wijziging binnen programma 5. Inzet Coronagelden cultuur (incidenteel nadeel € 25.000) 1. Financiële corona-steun culturele verenigingen Voorschoten ad € 10.000. Culturele verenigingen lopen als gevolg van corona inkomsten mis of maken noodzakelijke kosten. Denk hierbij aan een teruglopend ledenaantal, het toch moeten doorbetalen van een dirigent, of geen inkomsten doordat er geen optredens zijn. Alhoewel deze bedragen vaak niet schrikbarend hoog zijn, kan het bij dit soort verenigingen wel leiden tot een voortbestaansrisico. Om financiële uitdagingen bij onze culturele organisaties in kaart te brengen heeft de afdeling cultuur een uitvraag gedaan bij al deze organisaties. Hieruit blijkt dat er in totaal een behoefte is aan 10.000 euro financiële steun, om zorg te dragen voor continuering van deze verenigingen. 2. Financiële steun t.b.v. promotie en ledenherstel Voorschotense cultuur ad € 15.000 Om de cultuur na Corona een steuntje in de rug te geven en te helpen herstellen wordt voorgesteld 15.000 euro beschikbaar te stellen voor de gehele cultuur ter financiering van gezamenlijke initiatieven ter promotie van cultuur en hernieuwde ledenwerving. Dit in combinatie met het Weekend van
33
Voorschoten, open dagen en een cultuurmarkt. Punt 1 en punt 2 worden gedekt door een gelijke vrijval van de Stelpost Corona op taakveld 0.8. Opstellen nieuwe cultuurnota Voorschoten 2021-2025 (incidenteel nadeel € 15.000) De cultuurnota Voorschoten is inmiddels verlopen. Er bestaat behoefte om binnen afzienbare tijd samen met het cultureel draagvlak binnen de gemeente een nieuwe nota met culturele visie op te zetten. Vanwege beperkte capaciteit binnen de organisatie is er extern een opdracht uitgezet om de gemeente Voorschoten te ondersteunen en ontlasten en deze nota te schrijven, inclusief voorbereidende activiteiten met verenigingen, organisaties en de raad. Bijdrage PS|Theater PS|Theater is een culturele organisatie die gezamenlijke cultuur en regionale samenwerking stimuleert, door overeenkomsten en verschillen tussen de gemeenten op treffende manier onder de aandacht te brengen. Aan PS|Theater is in 2019 in beginsel een bijdrage toegezegd, ter bevordering van de promotie van Voorschoten, het op een kunstzinnige manier nadenken over regionale vraagstukken en het organiseren van de cultuur en bestuurlijke vraagstukken. De bijdrage is ook afgestemd met de andere regiogemeenten, waarvan de meeste ook een bijdrage doen. Over de hoogte ervan is destijds nog geen toezegging gedaan. Vooralsnog wordt uitgegaan van € 2.500.