Bijlage 1 Planningsschema LTA begroting 2023-2026.pdf
Tekst van het document
2022 Onderwerpen coalitieprogramma en Bestaande LTA nr
Onderwerpen LTA/ Coalitieprogramma
Q4
Q1
2023 Q2
2024
Q3
Q4
1 Periodieke evaluatie Bestuurskracht 2 Samenwerking regionaal versterken ( onderzoeken hoe we beter kunnen samenwerken op beleid en uitvoering) 3 Omklappen sociaal domein onderdeel jeugdhulp
Q1-2
2025
Q3-4
Q1-2
X
2026
Q3-4
Q1-2
X X
8-dec
4 Zienswijze Regionale Woonagenda Holland Rijnland
"wettelijk" verplicht
BB
Nee
X
1. Bestuurlijke zelfstandigheid
Nee
X
1. Bestuurlijke zelfstandigheid
Nee
X
Ja
5-apr
5 Voorjaarsnota
X
X
X
X
Ja
X
6 Kadernota
X
X
X
X
Ja
X
7 Jaarrekening
X
X
X
X
Ja
X
8 Najaarsnota
X
X
X
X
Ja
X
9 Begroting
X
X
X
X
Ja
X
10 Strategische visie vastgoed met onder onderdelen accommodatiebeleid en het verduurzamingsbeleid. 11 Communicatie verbeteren ( communicatiestrategie college + raadsinformatiebrief) 12 Gemeentehuis 13 14
Nee
X X
X
Gemeentehuis: Bestuurlijke behandeling Resultaten businesscase huisvesting organisatie Voorschoten Gemeentehuis: Kredietaanvraag
X
16
Formulering bestuurlijke opdracht businescase Gemeentewerf
17
Bestuurlijke behandeling resultaten businescase Gemeentewerf
WRG
M&S
X
X X X
18
Hoofdstuk coalitieakkoord
1. Bestuurlijke zelfstandigheid
Paragraaf Coalitieakkoord
Programma
Taakveld
1.1 We zijn zelfstandig en daadkrachtig. 1.2 We versterken onze gemeente door samenwerking. 1.2 We versterken onze gemeente door samenwerking.
P0 Bestuur & Ondersteuning
0.1 Bestuur
P0 Bestuur & Ondersteuning
0.1 Bestuur
P0 Bestuur & Ondersteuning
0.1 Bestuur
P0 Bestuur & Ondersteuning
0.1 Bestuur
X
6. Wonen 13. Gezond financieel beheer nu en in toekomst 13. Gezond financieel beheer nu en in toekomst 13. Gezond financieel beheer nu en in toekomst 13. Gezond financieel beheer nu en in toekomst 13. Gezond financieel beheer nu en in toekomst
X
13. Gezond financieel beheer nu en in toekomst 13. Gezond financieel beheer nu en in toekomst 13. Gezond financieel beheer nu en in toekomst 13. Gezond financieel beheer nu en in toekomst 13. Gezond financieel beheer nu en in toekomst 1. Bestuurlijke zelfstandigheid
P0 Bestuur & Ondersteuning
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead
0.1 Bestuur 0.1 Bestuur 0.1 Bestuur 0.1 Bestuur 0.1 Bestuur P0 Bestuur & Ondersteuning
Nee
X
3. Betrouwbare dienstverlening aan inwoners
Nee
X
6. Wonen
3.2 Actief communiceren over gemeentelijk handelen 6.8 Gemeentehuis
P0 Bestuur & Ondersteuning
0.4 Overhead
Nee
X
6. Wonen
6.8 Gemeentehuis
P0 Bestuur & Ondersteuning
0.4 Overhead
Nee
X
6. Wonen
6.8 Gemeentehuis
P0 Bestuur & Ondersteuning
0.4 Overhead
8. Grondstoffenplan
8.2 Verplaatsen uitvoerend bedrijf. 8.2 Verplaatsen uitvoerend bedrijf. 8.2 Verplaatsen uitvoerend bedrijf. 8.2 Verplaatsen uitvoerend bedrijf.
P0 Bestuur & Ondersteuning
0.4 Overhead
P0 Bestuur & Ondersteuning
0.4 Overhead
P0 Bestuur & Ondersteuning
0.4 Overhead
P0 Bestuur & Ondersteuning
0.4 Overhead
P1 Veiligheid
1.2 Openbare orde en Veiligheid
Nee
15 Gemeentewerf
Begroting
Betrokken commissie
Q3-4
Nee
X
8. Grondstoffenplan
Nee
X
8. Grondstoffenplan
Nee
X
8. Grondstoffenplan
Bestuurlijke behandeling resultaten Kredietvoorstel Gemeentewerf 19 Integraal veiligheidsbeleid
1-dec
Nee
20 Wegbeheerplannen actualiseren ( beheerplannen 2023-2027)
dec
Ja
X
10. Beheerplannen
10.2 Wegbeheerplannen
P2 Verkeer en vervoer
2.1 Verkeer en vervoer
Ja
X
9. Verkeer en Bereikbaarheid
9.2 Bereikbaarheid Voorschoten P2 Verkeer en vervoer op orde (N44 en Lammenschans)
2.1 Verkeer en vervoer
Nee
X
2. Een florerende economie
P2 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
Nee
X
2. Een florerende economie
P2 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
P3 Economie
3.1 Economische Ontwikkeling
P3 Economie
3.1 Economische Ontwikkeling
21 Startnotitie Nota Verkeersbeleid
X
22 Winkelcentrum Hofland: Parkeercapaciteit:planvorming
X
23 Nota Parkeerbeleid
X
X
Nee
X
2. Een florerende economie
Nee
X
2. Een florerende economie
2.3 Toekomst klaar maken van onze winkelcentra 2.3 Toekomst klaar maken van onze winkelcentra 2.3 Toekomst klaar maken van onze winkelcentra 2.3 Toekomst klaar maken van onze winkelcentra 2.5 Regionale samenwerking
P3 Economie
3.1 Economische Ontwikkeling
Nee
X
2. Een florerende economie
2.6 Ondernemersfonds
P3 Economie
3.1 Economische Ontwikkeling
Nee
X
2. Een florerende economie
P3 Economie
Nee
X
2. Een florerende economie
P3 Economie
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische Promotie
Nee
24 Centrum 16-mrt
25
Centrumplan (Stedenbouwkundige ontwikkeling Centrum Voorschoten ) 26 Ontwikkelvisie van bedrijventerrein
X
27 Ondernemersfonds
X
28 We gaan de visie Dobbewijk actualiseren
5. Veiligheid handhaven in ons dorp
2. Een florerende economie
Ja
X
6. Wonen
2.2 Aantrekken van bestaande bedrijven 2.4 Werk maken van dorpsmarketing en aantrekken van toeristen en dagjesmensen 6.6. Onderwijshuisvesting
P4 Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
Ja
X
6. Wonen
6.6. Onderwijshuisvesting
P4 Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
Nee
X
6. Wonen
6.6. Onderwijshuisvesting
P4 Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
Nee
X
6. Wonen
6.6. Onderwijshuisvesting
P4 Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
35 Onderwijshuisvestingsplan (IHP)
Ja
X
6. Wonen
6.6. Onderwijshuisvesting
P4 Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
36
Ja
X
6. Wonen
6.6. Onderwijshuisvesting
P4 Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
Ja
X
6. Wonen
6.6. Onderwijshuisvesting
P4 Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
Ja
X
11 Goede zorg voor de inwoners
11.3. Onderwijs
P4 Onderwijs
11 Goede zorg voor de inwoners
11.3. Onderwijs
P4 Onderwijs
X
29 Bed and breakfast beleid X 30 Fortgensschool 31
X
Fortgensschool (kredietaanvraag)
33 IKC (Fortgensschool) 34 31.1 Beleidsvoorstel IKC (Fortgensschool)
X
Evaluatie huidig IHP.
Herijking Onderwijshuisvestingsplan (Uitgewerkt IHP, locatiekeuze bouw 3 scholen , inclusief advies IKC) 38 Mogelijkheden voor schakelklassen statushouders onderzoeken
16-feb
37
39 Beleidsplan Voorschoolse educatie ( wordt onderdeel belsiedsplan sociaal domein) 40 Visie op sport en bewegen (Sportvisie/agenda 2023-2026) 41 Onderzoek deelname regeling combifuncties (buurtsportcoaches)
28-sep loopt
X
X X X X
44 Zwemmen in Voorschoten 45
Beleidsvoorstel toekomst zwemmen in Voorschoten
X
12. Voorschoten verenigd
12.2 Sport
P5 Sport, cultuur en recreatie
Ja
6-jul
42 Vernieuwbouw Sporthal (via programma afd. Vastgoed) 43 Beheers- en onderhoudsplan buitensportaccommodaties
Ja
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering
X
Ja
X
12. Voorschoten verenigd
12.2 Sport
P5 Sport, cultuur en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering
Nee
X
12. Voorschoten verenigd
12.2 Sport
P5 Sport, cultuur en recreatie
5.2 Sportaccommodaties
Ja
X
12. Voorschoten verenigd
12.2 Sport
P5 Sport, cultuur en recreatie
5.2 Sportaccommodaties
12. Voorschoten verenigd
12.9 Zwemmen
P5 Sport, cultuur en recreatie
5.2 Sportaccommodaties
12. Voorschoten verenigd
12.9 Zwemmen
P5 Sport, cultuur en recreatie
5.2 Sportaccommodaties
Nee X
Nee
X
2022 Onderwerpen coalitieprogramma en Bestaande LTA nr
Onderwerpen LTA/ Coalitieprogramma 46
Q4
Q1
2023 Q2
2024
Q3
Q4
Q1-2
2025
Q3-4 X
Onderzoek naar huisvesting Overige culturele instellingen
47 Ambachts- en Baljuwhuis ( plan van aanpak)
(voorlopig) kredietvoorstel ( voor aanbesteding)
50
Definitief kredietvoorstel ( na aanbesteding)
8-dec X
51 Cultuurvisie ( behandeling in de raad) 52 Groenbeheerplannen actualiseren ( beheerplannen 2023-2027)
6-jul
X
56 Subsidiebeleid 2024 - 2027
X X
57 Visie jeugd en jongerenwerk 58 Evaluatie minimabeleid
13-okt
59 Armoedemonitor (incl. maatregelen energiekosten lagere inkomens) 60 Beleidplan minimabeleid en bijzondere bijstand 2024-2027
19-jan X
61 Overstap gemeentepolis ( van Menzis naar Z&Z)
X
62 Jeugdfonds Sport en Cultuur
X
63 Re-integratie en participatiebeleid (huidige: looptijd 2019-2022)
19-jan
64 Woon(-zorg) visie opstellen, oplevering raadsvoorstel in Q4
X
X
0-jan
65 Gezondheidscentra Raadhuislaan en Jan Evertsenlaan 66 Geactualiseerd Rioolbeheerplan ( huidig loopt tm 2023)
X X
67 Integraal Waterketen plan 2024-2028 68 Grondstoffenplan
6-okt
69 Klimaatadaptatieplan
X
70 Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 71
Oplevering Raadsvoorstel Verduurzamingsbeleid gemeentelijk vastgoed 72 Oplevering Duurzaam meerjaren onderhoudsprogramma ( DMJOP) 73 Woningbouw ( lopende projecten)
X X
74 Starrenburg III
75
Q3-4
Raadsbesluit op Ontwerp bestemmingsplan Starrenburg III
Begroting
Betrokken commissie "wettelijk" verplicht
BB
WRG
Nee
M&S
X X
Hoofdstuk coalitieakkoord
12. Voorschoten verenigd 6. Wonen
Nee
X
12. Voorschoten verenigd
Nee
X
12. Voorschoten verenigd
Nee
X
12. Voorschoten verenigd
Ja
X
55 Herijken opdracht aan Jongerenwerk, voorstel aan de raad
2026 Q1-2
Nee
X dec
53 Beleidsplan sociaal domein 2023-2026 VS 54 Nader uitwerken beleid jongerenwerk
Q3-4
Nee
X
48 Bibliotheek plus ( Voorheen MFA Wijngaardenlaan) 49
Q1-2
X X
12. Voorschoten verenigd 10. Beheerplannen
Raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan Starrenburg III
78
collegebesluit vrijgeven ontwerp bestemmingsplan Segaar Arsenaal incl. raadsinformatiebrief
79
Raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan Segaar Arsenaal
X
81
Raadsbesluit op Ontwerp bestemmingsplan Bijdorp
82
Raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan Bijdorp
X
X
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.enparticip 5.5 cultureel erfgoed
10.3 Groenbeheerplan actualiseren
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6 Sociaal domein
P5 Sport, cultuur en recreatie
X
11. Goede zorg voor de inwoners
X
11 Goede zorg voor de inwoners
11.4. Jongerenwerk
P6 Sociaal Domein
Nee
X
11 Goede zorg voor de inwoners
11.4. Jongerenwerk
P6 Sociaal Domein
Ja
X
11. Goede zorg voor de inwoners
12.1 Verenigingen
P6 Sociaal Domein
P6 Sociaal Domein
5.6 Media 5.6 Media 5.6 Media 5.6 Media
Ja
X
11 Goede zorg voor de inwoners
11.4. Jongerenwerk
P6 Sociaal Domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams
Nee
X
11. Goede zorg voor de inwoners
11.7 Werk en inkomen
P6 Sociaal Domein
6.3 Inkomensregelingen
Nee
X
11. Goede zorg voor de inwoners
11.7 Werk en inkomen
P6 Sociaal Domein
6.3 Inkomensregelingen
Ja
X
11. Goede zorg voor de inwoners
11.7 Werk en inkomen
P6 Sociaal Domein
6.3 Inkomensregelingen
Nee
X
11. Goede zorg voor de inwoners
11.7 Werk en inkomen
P6 Sociaal Domein
6.3 Inkomensregelingen
Nee
X
12. Voorschoten verenigd
12.3 Jeugdfonds sport en cultuur P6 Sociaal Domein
6.3 Inkomensregelingen
Ja
X
11 Goede zorg voor de inwoners
11.7. Werk en inkomen
P6 Sociaal Domein
6.5 Arbeidsparticipatie
Ja
X
X
11 Goede zorg voor de inwoners
11.6 WMO
P6 Sociaal Domein
Nee
X
X
11 Goede zorg voor de inwoners
11.1 Gezondheid
P7 Volksgezondheid en milieu
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 7.1 Volksgezondheid
Ja
X
10. Beheerplannen
P7 Volksgezondheid en milieu
7.2 Riolering
Ja
X
10. Beheerplannen
P7 Volksgezondheid en milieu
7.2 Riolering
Ja
X
8. Grondstoffenplan
10.1 Achterstand riool (BRP) aanpakken, 10.1 Achterstand riool (BRP) aanpakken, 8.1 Afvalbeleid- Grondstoffen
P7 Volksgezondheid en milieu
7.3 Afval
Ja
X
7. Energie, Groen en Klimaat
7.2 Klimaatadaptie en groen
P7 Volksgezondheid en milieu
7.4 Milieubeheer
Ja
X
7. Energie, Groen en Klimaat
P7 Volksgezondheid en milieu
7.4 Milieubeheer
Ja
X
7. Energie, Groen en Klimaat
P7 Volksgezondheid en milieu
7.4 Milieubeheer
Ja
X
7. Energie, Groen en Klimaat
P7 Volksgezondheid en milieu
7.4 Milieubeheer
Nee
X
6. Wonen
P8 Wonen en bouwen
8.3 Wonen en bouwen
Nee
X
6. Wonen
P8 Wonen en bouwen
8.3 Wonen en bouwen
Nee
X
6. Wonen
P8 Wonen en bouwen
8.3 Wonen en bouwen
Nee
X
6. Wonen
P8 Wonen en bouwen
8.3 Wonen en bouwen
Nee
X
6. Wonen
P8 Wonen en bouwen
8.3 Wonen en bouwen
Nee
X
6. Wonen
P8 Wonen en bouwen
8.3 Wonen en bouwen
Nee
X
6. Wonen
P8 Wonen en bouwen
8.3 Wonen en bouwen
Nee
X
6. Wonen
P8 Wonen en bouwen
8.3 Wonen en bouwen
Nee
X
6. Wonen
P8 Wonen en bouwen
8.3 Wonen en bouwen
Nee
X
6. Wonen
7.3 Verduurzamen gemeentelijk vastgoed, 7.3 Verduurzamen gemeentelijk vastgoed, 7.3 Verduurzamen gemeentelijk vastgoed, 6.1 Lopende woningbouwprojecten voortvarend voortzetten 6.1 Lopende woningbouwprojecten voortvarend voortzetten 6.1 Lopende woningbouwprojecten voortvarend voortzetten 6.1 Lopende woningbouwprojecten voortvarend voortzetten 6.1 Lopende woningbouwprojecten voortvarend voortzetten 6.1 Lopende woningbouwprojecten voortvarend voortzetten 6.1 Lopende woningbouwprojecten voortvarend voortzetten 6.1 Lopende woningbouwprojecten voortvarend voortzetten 6.1 Lopende woningbouwprojecten voortvarend voortzetten 6.1 Lopende woningbouwprojecten voortvarend voortzetten
P8 Wonen en bouwen
8.3 Wonen en bouwen
X 80 Bijdorp
Taakveld
12.7 Bibliotheek inclusief P5 Sport, cultuur en recreatie culturele functie 6.7 Ambachts- en Baljuwhuis (AB- P5 Sport, cultuur en recreatie huis) 12.7 Bibliotheek inclusief P5 Sport, cultuur en recreatie culturele functie 12.7 Bibliotheek inclusief P5 Sport, cultuur en recreatie culturele functie 12.7 Bibliotheek inclusief P5 Sport, cultuur en recreatie culturele functie 12.8 Cultuur P5 Sport, cultuur en recreatie
Ja
X 77 Segaar/Arsenaal
Programma
Nee
X 76
Paragraaf Coalitieakkoord
2022 Onderwerpen coalitieprogramma en Bestaande LTA nr
Onderwerpen LTA/ Coalitieprogramma
Q4
Q1
2023 Q2
2024
Q3
Q4
Q1-2
2025
Q3-4
Q1-2
2026
Q3-4
83 Raadhuislaan
84
Ontwerpfase Raadhuislaan, Stedenbouwkundig plan
85
Raadsbesluit op Ontwerp bestemmingsplan Raadhuislaan
X
Q1-2
Q3-4
Begroting
Betrokken commissie "wettelijk" verplicht
BB
WRG
M&S
Hoofdstuk coalitieakkoord
Nee
X
6. Wonen
Nee
X
6. Wonen
Nee
X
6. Wonen
X 86
Raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan Raadhuislaan
X
89
Raadsbesluit op Ontwerp bestemmingsplan Einsteinlaan
90
Raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan Einsteinlaan
17-nov
94
Onderzoek en oplevering onderzoeksrapport Moeder Godskerk
95
Raadsbeluit over bestemming Moeder Godskerk
96
Raadsbesluit op Ontwerp bestemmingsplan Moeder Godskerk
97
Raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan Moeder Godskerk
6-okt
X X X
98 Actualisatie doelgroepenverordening en beleidsregel woningbouw 99 Woonwagenbeleid ( richting woonwagenbeleid meenemen in startnotitie Woon-zorg visie)
X X
X
P8 Wonen en bouwen
8.3 Wonen en bouwen
P8 Wonen en bouwen
8.3 Wonen en bouwen
P8 Wonen en bouwen
8.3 Wonen en bouwen
P8 Wonen en bouwen
8.3 Wonen en bouwen
P8 Wonen en bouwen
8.3 Wonen en bouwen
P8 Wonen en bouwen
8.3 Wonen en bouwen
P8 Wonen en bouwen
8.3 Wonen en bouwen
P8 Wonen en bouwen
8.3 Wonen en bouwen
P8 Wonen en bouwen
8.3 Wonen en bouwen
P8 Wonen en bouwen
8.3 Wonen en bouwen
P8 Wonen en bouwen
8.3 Wonen en bouwen
P8 Wonen en bouwen
8.3 Wonen en bouwen
P8 Wonen en bouwen
8.3 Wonen en bouwen
P8 Wonen en bouwen
8.3 Wonen en bouwen
P8 Wonen en bouwen
8.3 Wonen en bouwen
woningbouwprojecten voortvarend voortzetten 6.1 Lopende woningbouwprojecten voortvarend voortzetten 6.1 Lopende woningbouwprojecten voortvarend voortzetten 6.1 Lopende woningbouwprojecten voortvarend voortzetten 6.1 Lopende woningbouwprojecten voortvarend voortzetten 6.1 Lopende woningbouwprojecten voortvarend voortzetten 6.2 Betaalbare woningen op gemeentegrond 6.2 Betaalbare woningen op gemeentegrond
Nee
X
6. Wonen
Nee
X
6. Wonen
Nee
X
6. Wonen
Nee
X
6. Wonen
Nee
X
6. Wonen
Nee
X
6. Wonen
Nee
X
6. Wonen
Nee
X
6. Wonen
Nee
X
6. Wonen
Nee
X
6. Wonen
Nee
X
6. Wonen
Ja
X
6. Wonen
P8 Wonen en bouwen
8.3 Wonen en bouwen
Nee
X
6. Wonen
P8 Wonen en bouwen
8.3 Wonen en bouwen
X
X
6.1 Lopende woningbouwprojecten voortvarend voortzetten 6.1 Lopende woningbouwprojecten voortvarend 6.1 Lopende voortzetten
6. Wonen
X 91 Informatiebrief invloed gemeente op type en prijsklassen nieuwbouw (n.a.v. motie 231) 92 Start inventarisatie welke instrumenten er ingezet kunnen worden om specifieke toewijzing te regelen en betaalbare woningen ook betaalbaar te houden. 93 Moeder Godskerk
Taakveld
X
X
88 Einsteinlaan
Programma
Nee X
87 Jan Wagtendonkstraat; stedenbouwkundig plan
Paragraaf Coalitieakkoord
6.4 Herontwikkelen Moeder Godskerk, 6.4 Herontwikkelen Moeder Godskerk, 6.4 Herontwikkelen Moeder Godskerk, 6.4 Herontwikkelen Moeder Godskerk, 6.4 Herontwikkelen Moeder Godskerk,