Bijlage 1 Jaarstukken 2021
Tekst van het document
30
Taakveld: 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Integraal accommodatiebeleid
Besluitvorming over de strategische portefeuille
Invulling geven aan de ambitie ‘Voorschoten
Verduurzaming objecten
energieneutraal’ Uitvoeringsplan verduurzamen gemeentelijk vastgoed Afgelopen jaar zijn de hoofdlijnen voor een vervolgaanpak op basis van eerder onderzoek met het college besproken. Waarbij ook gekeken is naar logische criteria, om panden te selecteren die als eerste in aanmerking komen voor verduurzamingsmaatregelen. Medio 2021 is een raadsvoorstel ‘pilot verduurzamen maatschappelijk vastgoed’ aangenomen. Hierdoor kan van start worden gegaan met het verduurzamen van twee buurtcentra. Beheerplan vastgoed In 2020 is het instandhoudingsonderhoud, net als vele jaren ervoor, gedekt uit de exploitatie. Daarnaast is het beheerplan vastgoed 2021-2024 vastgesteld, met daarin opgenomen welke panden tot de kernportefeuille of tot de strategische portefeuille behoren. In 2021 hebben we vanuit de voorbereiding van de pilot verduurzamen maatschappelijk vastgoed, gesignaleerd dat vanuit een veranderende behoefte aan gemeentelijk maatschappelijk vastgoed, het beheerplan vastgoed dient te worden herijkt. In 2022 zal een voorstel daartoe aan de raad worden gedaan. Cultuur centrum In het eerste kwartaal van 2021 is een beheer- en exploitatieovereenkomst afgesloten met de Stichting Beheer Cultureel Centrum. Ambachts- en Baljuwhuis Eind 2020 heeft de gemeenteraad besloten om het Ambachts- en Baljuwhuis via openbare inschrijving te gaan verkopen.
Door het college zijn voorbereidingen getroffen om dit raadsbesluit uit te voeren (aanstellen experts en makelaar, ontwerpen procedure, samenstellen biedboek). De procedure is in het eerste kwartaal van 2021 gestart.
31
Taakveld: 0.4 Overhead
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
De opbouw van een eigen organisatie in relatie tot het ontvlechten van de WODV
Een nieuwe eigen ambtelijke organisatie
De gemeente Voorschoten heeft tot en met augustus 2021 samengewerkt met de gemeente Wassenaar in de gezamenlijke ‘Werkorganisatie Duivenvoorde’. Per 1 september 2021 is de werkorganisatie Duivenvoorde opgeheven en is de gemeente gestart met een eigen gemeentelijke organisatie. Het jaar 2021 heeft dan ook naast samenwerking gestaan in het teken van de ontvlechting van de werkorganisatie en de opbouw van de eigen gemeentelijke organisatie. De gemaakte kosten op dit taakveld in 2021 hebben betrekking op de sturing en ondersteuning van de primaire processen.
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
Realisatie
2021 01
Formatie
Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens
7,75
02
Bezetting
Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens
7,15
03
Apparaatskosten
Kosten per inwoner
Eigen begroting
€ 319,73
04
Externe inhuur
Kosten als % van totale Eigen begroting
35,83%
loonsom + totale kosten inhuur externen 05
Overhead
% van totale lasten
Eigen begroting
13,32%
Met uitzondering van de griffie, gemeentesecretaris en de schooladviesdienst had de gemeente Voorschoten tot en met augustus 2021 geen bezoldigd personeel in dienst. De gemeente betaalde een bijdrage aan de GR Werkorganisatie Duivenvoorde voor de uitvoering van de gemeentelijke dienstverlening. Sinds het ontstaan van de eigen gemeentelijke organisatie per september 2021 is gewijzigd. De berekening van deze beleidsindicatoren volgt uit gegevens van de eigen salarisadministratie en worden niet aangereikt via de VNG (waarstaatjegemeente.nl).
32
Taakveld: 0.5 Treasury
Wat waren we van plan ?
Op dit taakveld worden geen beleidsmatige ontwikkelingen verwacht.
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Niet van toepassing.
Voorschoten heeft net als vrijwel alle andere aandeelhouders van Alliander in 2021 besloten om een reverse converteerbare hybride aandeelhouderslening van € 2.479.000 aan Alliander te verstrekken voor de duur van 60 jaar. Deze lening is verstrekt ten behoeve van de kapitaalversterking voor het realiseren van een duurzame energievoorziening.
Taakveld: 0.61 OZB Woningen
Wat waren we van plan ?
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Toepassen inflatiecorrectie.
Toepassen inflatiecorrectie De opbrengst van de onroerende-zaakbelasting (OZB) voor woningen is voor 2021 verhoogd met het door het CPB geraamde inflatiepercentage van 1,6% (geharmoniseerde consumentenprijsindex). Met deze verhoging wordt de algemene prijsontwikkeling gevolgd. Dit is noodzakelijk geweest om de inkomsten van de gemeente op dit onderdeel op peil te houden en structurele onevenwichtigheid te voorkomen. Daarnaast was er een extra verhoging ten gevolge van het opgenomen dekkingsplan in begroting 2018.
Taakveld: 0.62 OZB Niet-Woningen
Wat waren we van plan ?
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Toepassen inflatiecorrectie.
33
Toepassen inflatiecorrectie De opbrengst van de onroerende-zaakbelasting (OZB) voor niet-woningen is voor 2021 verhoogd met het door het CPB geraamde inflatiepercentage van 1,6% (geharmoniseerde consumentenprijsindex). Met deze verhoging wordt de algemene prijsontwikkeling gevolgd. Dit is noodzakelijk geweest om de inkomsten van de gemeente op dit onderdeel op peil te houden en structurele onevenwichtigheid te voorkomen.
Taakveld: 0.64 Belastingen overig
Wat waren we van plan ?
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Toepassen inflatiecorrectie.
Onder de overige belastingen vallen de hondenbelasting, reclamebelasting, toeristenbelasting, precariobelasting en roerende-ruimtebelastingen. In de begroting 2021 zijn de opbrengsten voor de hondenbelasting en de toeristenbelasting met het inflatiepercentage van 1,6% verhoogd. De opbrengst voor de reclamebelasting wordt onder aftrek van de perceptiekosten uitgekeerd aan het ondernemersfonds. De opbrengst is voor 2021 niet verhoogd. Omdat de opbrengst van de precariobelasting in Voorschoten voor het grootste deel bestaat uit precariobelasting op kabels en leidingen en hiervoor voor 2021 geen inflatiecorrectie is toegestaan is de opbrengst niet verhoogd met het inflatiepercentage. Vanaf 2022 komt de precariobelasting op kabels en leidingen te vervallen. De opbrengst Bedrijven InvesteringsZone (BIZ)-Dobbewijk wordt onder aftrek van de perceptiekosten uitgekeerd aan de BIZ-vereniging. De BIZ-Dobbewijk is ingevoerd met ingang van 2017. Op de opbrengst is geen inflatiecorrectie toegepast. De tarieven voor de roerende-ruimtebelastingen zijn op basis van de wettelijke voorschriften gelijk aan die van de onroerende-zaakbelastingen.
34
Taakveld: 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
De herijking van het gemeentefonds waarvan de gevolgen naar het zich laat aanzien eind 2020 bekend zouden moeten worden. Het bij het Rijk bewerkstelligen dat de vergoedingen in de algemene uitkering voor
Voor 2022 en latere jaren de financiële gevolgen in beeld brengen.
bijv. de jeugdzorg beter aansluiten bij het werkelijke uitgavenniveau van de gemeenten. In het verslagjaar zijn drie circulaires verschenen waarover de raad met raadsinformatiebrieven is geïnformeerd. Het betrof de mei-, september- en decembercirculaire. Met betrekking tot de algemene uitkering uit het gemeentefonds spelen nog altijd drie zaken: 1. het bij het lastenniveau van de gemeenten achterblijven van de verstrekte middelen voor de Jeugdzorg; 2. de normeringssystematiek waarbij de omvang van het accres (de groei van het gemeentefonds) afhankelijk is van de accres relevante uitgaven van het Rijk gedurende het boekjaar; 3. de herziening/herijking van de verdelingssystematiek van het gemeentefonds. ad 1. In 2019 is voor de periode 2019 t/m 2021 € 1 miljard extra beschikbaar gesteld voor de Jeugdzorg. In de septembercirculaire zijn deze middelen éénmalig verlengd met € 300 miljoen voor 2022. In 2021 zijn door het Rijk en de VNG afspraken gemaakt over de incidentele middelen jeugdzorg voor 2021. In de meicirculaire zijn deze extra middelen voor jeugd, landelijk een bedrag van € 613 miljoen, opgenomen. Het ging hierbij voor Voorschoten om een bedrag van € 539.000 voor 2021. ad 2. In de meicirculaire 2020 werd bepaald dat de accressen voor 2020 en 2021 werden bevroren op de standen uit de meicirculaire 2020.
In 2021 is afgesproken dat vanaf 2022 het accres wordt geactualiseerd op basis van de bestaande normeringssystematiek. ad 3. De systematiek van de verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt vereenvoudigd. Het rijk heeft het voornemen dit per 1 januari 2023 in te voeren. Dat is wat de fondsbeheerders aan het kabinet hebben voorgelegd. Hoewel het ROB het rijk heeft geadviseerd het voorliggende verdeelmodel eerst nog verder door te ontwikkelen en verfijnen voordat dit kan worden ingevoerd, lijkt het rijk aan dat advies geen boodschap te hebben. Verwacht wordt dat de meicirculaire 2022 duidelijkheid zal geven en zal bevestigen dat het nieuwe verdeelmodel per 1 januari 2023 wordt ingevoerd. 35
De huidige indicatieve cijfers geven aan dat gemeente Voorschoten zich moet rekenen tot de nadeel gemeenten. Dit nadeel voor Voorschoten loopt uiteindelijk structureel op tot € 87,- per inwoner. Omdat er sprake is van een ingroeipad, waarbij het nadeel maximaal € 15,- per inwoner per jaar mag oplopen, loopt dit nadeel jaarlijks geleidelijk op.
Taakveld: 0.8 Overige baten en lasten
Wat waren we van plan ?
Op dit taakveld worden geen beleidsmatige ontwikkelingen verwacht
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Niet van toepassing
Op dit taakveld zijn de lasten en baten verantwoord die niet aan specifieke taakvelden zijn toe te rekenen. Het gaat daarbij onder andere om stelposten, zoals voor loon- en prijsindexatie, de post onvoorzien en eventuele bijstellingen van de voorziening voor dubieuze debiteuren.
Taakveld: 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Op dit taakveld worden geen beleidsmatige ontwikkelingen verwacht
Niet van toepassing
Geconcludeerd kan worden dat het merendeel van de activiteiten buiten de reikwijdte van de Vpb blijven, omdat deze verlieslatend zijn of kunnen steunen op een (winst)vrijstelling. Inzake de verkoop van reststromen (afval) is Vpb-heffing aan de orde gebaseerd op 1 % van de omzet, exclusief Nedvang-bijdrage. Rekening dient te worden gehouden met een te betalen Vpb-bedrag van circa € 500 voor 2021.
36
Verbonden partijen Tabel Verbonden partijen Bestuur en Ondersteuning Naam
Taakveld
Werkorganisatie Duivenvoorde
Alle taakvelden
Holland Rijnland
0.1 Bestuur
Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland
0.61 OZB Woningen 0.62 OZB Niet-Woningen 0.64 Belastingen overig
BNG NV
0.5 Treasury
Alliander NV
0.5 Treasury
Dunea NV
0.5 Treasury
Wat heeft het gekost?
P0 Bestuur en ondersteuning bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Begroting
Begroting
Rekening
Verschil
2021
2021
2021
2021
primair
na wijziging
Begr. na wijzing / rekening
0.1 Bestuur
Baten
152
276
553
276
Lasten
-3.310
-3.710
-3.488
222
Saldo
-3.158
-3.434
-2.935
498
Baten
299
299
344
45
Lasten
-739
-796
-772
24
Saldo
-441
-498
-428
69
0.3 Beheer overige gebouwen en
Baten
43
103
109
6
gronden
Lasten
-316
-380
-325
55
Saldo
-273
-277
-216
61
Baten
20
739
1.043
305
Lasten
-8.179
-9.131
-9.281
-150
Saldo
-8.159
-8.393
-8.238
155
Baten
1.182
1.140
1.149
9
Lasten
-483
-464
-427
37
Saldo
699
675
722
46
Baten
6.092
6.092
6.100
8
Lasten
-260
-280
-279
2
Saldo
5.832
5.812
5.821
9
0.2 Burgerzaken
0.4 Overhead
0.5 Treasury
0.61 OZB Woningen
37
0.62 OZB Niet-Woningen
0.63 Parkeerbelasting
0.64 Belastingen overig
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds
Baten
1.051
1.051
1.127
76
Lasten
-51
-51
-51
0
Saldo
1.000
1.000
1.076
76
Baten
0
0
0
0
Lasten
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
Baten
1.319
1.319
1.358
40
Lasten
-90
-90
-96
-6
Saldo
1.228
1.228
1.262
34
Baten
31.117
33.065
34.023
958
Lasten
0
0
0
0
Saldo
31.117
33.065
34.023
958
Baten
61
43
38
-5
Lasten
-688
-272
-50
222
Saldo
-627
-230
-12
217
Baten
0
0
0
0
Lasten
0
0
-2
-2
Saldo
0
0
-2
-2
Totaal baten
41.336
44.126
45.844
1.718
Totaal lasten
-14.117
-15.177
-14.772
405
Saldo van baten en lasten
27.219
28.950
31.072
2.122
Onttrekking reserves
250
3.916
3.334
-582
Toevoeging reserves
0
-3.763
-3.763
0
Mutaties reserves
250
153
-429
-582
27.469
29.102
30.643
1.541
0.8 Overige baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Programma resultaat
Toelichting op verschillen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 0.1 Bestuur Het voordeel op dit taakveld van € 498.000 wordt grotendeels verklaard door een vrijval van de voorziening voor pensioenen en wachtgelden van (oud) wethouders van € 236.000, terwijl in de begroting rekening gehouden was met een dotatie van € 67.000. Dit heeft te maken met de huidige systematiek van het bepalen van de voorziening. Wanneer pensioenen ingaan valt het reeds gespaarde bedrag in de voorziening vrij, maar komen de pensioenuitkeringen vanaf dat moment ten laste van de begroting. In een apart raadsvoorstel wordt voorgesteld om deze systematiek aan te passen zodat voortaan de pensioenuitkeringen uit de voorziening worden betaald. Bij de resultaatbestemming wordt daarom voorgesteld middelen beschikbaar te stellen om de voorziening hiervoor op hoogte te brengen.
38
Verder is door maatschappelijke instellingen maar beperkt beroep gedaan op de compensatieregeling voor kostendekkende huur, voordeel € 29.000, vielen de kosten van de ontvlechting van de WODV € 51.000 lager uit en is het budget van de gemeenteraad niet volledig ingezet, voordeel van € 39.000. Daarnaast is de bijdrage aan Holland Rijnland € 32.000 lager dan geraamd, in verband met een incidenteel btw-voordeel uit 2019. De gemeente Voorschoten voert de administratie van de Rekenkamercommissie. Het resultaat over 2021 is € 24.000 voordelig. Er wordt voorgesteld dit conform afspraak toe te voegen aan de Reserve Rekenkamercommissie. Het restant wordt verklaard door overige kleine verschillen. Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen Het taakveld heeft een positief resultaat van € 61.000 waarvan € 55.000 lasten en € 6.000 baten. Voor het budget ‘projectgelden versnelling infrastructurele projecten openbare ruimte’ was eerder nog geen besteding gedefinieerd. In de begroting 2021 is dit budget ad € 62.000 inclusief dekking uit de concernreserve door de raad toegekend ter voorbereiding van het project verduurzamen vastgoed. In 2021 is het bedrag echter nog niet besteed en vormt een verschil met de begroting. Er wordt voorgesteld dit budget inclusief dekking uit de concernreserve over te hevelen naar 2022. Het restantbedrag wordt verklaard door overige kleine verschillen.
Taakveld 0.4 Overhead Dit taakveld laat een voordelig saldo zien van € 155.000. Dit is opgebouwd uit een nadeel op de personeelskosten (€ 300.000 vanuit de WODV en € 598.000 voor Voorschoten) door enerzijds de opbouw van de nieuwe gemeentelijke organisatie en de extra werkzaamheden die dat met zich meebracht. Anderzijds was sprake van hogere inhuurlasten. Vanwege een hoog ziekteverzuim en de huidige arbeidsmarkt, waarbij vacatures moeilijk in te vullen waren, moest meer worden ingehuurd. Tegenover een deel van de hogere personeelslasten staan baten uit de DVO voor het sociaal domein met Wassenaar (€ 309.000), het budget voor ontvlechting en opbouw (€ 400.000), en het budget voor organisatiekosten (€ 100.000). Van lagere lasten was sprake bij het bedrijfsrestaurant en overige facilitaire zaken (€ 228.000) en overige personeelsactiviteiten voor de gemeentelijke organisatie (€ 30.000). Dit hangt samen met de lagere kantoorbezetting en (ontmoetings)mogelijkheden tijdens corona. Voor het koppelen van verschillende software pakketten was een budget beschikbaar gesteld voor de digitalisering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de werkzaamheden om informatie-uitwisseling tussen de verschillende systemen mogelijk te maken. Er wordt voorgesteld dit (restant-) budget ad € 10.900 over te hevelen naar 2022.
Het restant wordt verklaard door overige kleine verschillen.
39
Taakveld 0.62 OZB Niet-Woningen Dit taakveld laat per saldo een voordeel zien van € 76.000. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een nog gerealiseerde opbrengst uit vorig boekjaar. Taakveld 0.7 Algemene uitkering Het voordeel van € 958.000 wordt veroorzaakt door een drietal factoren. De decembercirculaire, laat een voordeel zien van € 1.036.000. Het voordeel van de decembercirculaire werd pas in januari bekend en kon daarom niet meer als begrotingswijziging in 2021 worden verwerkt. De gemeenteraad is over de gevolgen van de decembercirculaire geïnformeerd via een raadsbrief. De inkomsten algemene uitkering voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders zijn afhankelijk van het daadwerkelijke aantal statushouders dat zich in 2021 in Voorschoten heeft gehuisvest. Op basis van realisatiecijfers is deze verwachte inkomst geactualiseerd. Dit geeft een nadeel van € 14.000 op de eerdere ramingen. Tenslotte zorgt de afwikkeling van oude boekjaren voor een nadeel van € 65.000. Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Per saldo is er op dit taakveld sprake van een voordeel van € 217.000. Dit is te verklaren door het niet inzetten van het budget voor onvoorzien (€ 26.000), en een restant op de stelpost voor corona van € 116.000. Daarnaast resteert er € 82.000 op de stelpost voor CAO-wijzigingen.
De daadwerkelijke lasten die hier tegenover staan zijn verantwoord op taakveld 0.4 Overhead. Het restant wordt veroorzaakt door overige kleine verschillen.
40
P1 Veiligheid
Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Een veilig dorp, waarbij wij ons richten op het terugdringen van inbraken en overlast. Burgers voelen zich betrokken bij het veiligheidsbeleid en de contacten met burgers zijn goed. Het accent ligt op preventie. Onze inwoners zijn zelfredzaam, kennen hun eigen verantwoordelijkheid en geven daar actief invulling aan, al dan niet georganiseerd op buurt- en wijkniveau. De afspraken die we maken en acties die we uitvoeren hebben de basis in vrijwilligheid, maar zijn niet vrijblijvend. Omdat elke wijk een andere problematiek kent gaan we hierover met onze bewoners in gesprek, om daar waar mogelijk op wijkniveau maatwerk te kunnen bieden. Om problemen beter te kunnen signaleren maar ook aan te pakken, gaan we de samenwerking met de verschillende actoren zoals politie, welzijnsorganisatie, scholen en woningbouwcorporaties verbeteren. Het handhaven van de geldende wet- en regelgeving is voor ons belangrijk. We gaan onze BOA's gerichter inzetten om te controleren of mensen zich op straat aan de regels houden.
Het college vult deze doelstelling in met de volgende taakvelden:
Taakveld: 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
De opgenomen risico’s uit het regionaal risicoprofiel: klimaatadaptatie, De kennis over de risico’s uit het Risicoprofiel 2020-2023 kennen, duiden en vertalen naar maatregelen ten behoeve van: •
Advisering omgevingsvisies- en plannen
•
Evenementenveiligheid, externe veiligheid
•
Veilig Leven-activiteiten
•
Toezicht en handhaving.
energietransitie, cybersecurity en continuïteit van vitale infrastructuur en de maatschappij in het algemeen zijn opgenomen in het Regionaal Beleidsprofiel 2020-2023. Operationele voorbereiding van hulpdiensten en crisisfunctionarissen passen we hierop aan. De gemeenten in de Leidse Regio, waar Voorschoten deel van uitmaakt, volgen de regionale ontwikkelingen en planvorming en vertalen dit naar een lokaal niveau. Naast de
41
regionale ontwikkelingen wordt de samenwerking in de Leidse Regio binnen bevolkingszorg nog steviger en professioneler, doordat er samen wordt geoefend en getraind. Algemeen Geconcludeerd is in de tussentijdse evaluatie van het Jaarplan 2021, deelplan Regionaal Beleidsplan, dat de doelen uit het huidige regionaal beleidsplan nog steeds actueel zijn en nieuwe ontwikkelingen goed aansluiten en passen binnen de bestaande doelen. Leerpunten zijn meegenomen bij de doorontwikkeling van het huidige jaarplan. Zo is geconstateerd dat verschillende doelen, zowel de gezamenlijke als per taak, niet los van elkaar te zien zijn. Gezamenlijke thema’s zijn soms (deels) ondergebracht in taakdoelen en vice versa. Bij de totstandkoming van het huidige jaarplan is hiermee rekening gehouden door de voorbereiding via een integrale aanpak vorm te geven. Ook is bij het opstellen van het Jaarplan 2022 nog nadrukkelijker geredeneerd vanuit de doelstellingen van het regionaal beleidsplan. En zijn de beoogde resultaten, de uit te voeren activiteiten en het proces daar naartoe met de tussenresultaten concreet beschreven. Tot slot zorgt de nieuwe (integrale) werkwijze van jaarplannen, T-rapportages en de tussentijdse evaluatie ervoor dat het regionaal beleidsplan meer sturend is.
In het Regionaal Beleidsplan zijn gezamenlijke doelen opgenomen, het duiden van risico’s uit regionaal risicoprofiel (klimaatverandering, energietransitie, digitale ontwrichting, continuïteit). De veiligheidsregio is steeds meer en beter in staat om invulling te geven aan haar adviesrol op de genoemde risico’s uit het regionaal risicoprofiel. Om te kunnen bepalen of de risico’s uit het regionaal risicoprofiel nog actueel zijn, zijn nieuwe ontwikkelingen en aanwezige risico’s (inclusief relevante risico’s uit aangrenzende gebieden) geïnventariseerd. De planning is om het risicoprofiel eind 2022 vastgesteld te hebben, zodat het een basis vormt voor het nieuwe Regionaal Beleidsplan dat in 2023 wordt opgesteld. Met de voorbereiding van de hulpdiensten en crisisorganisatie op de nieuwe risico’s is een start gemaakt. Zo is in het oefenprogramma van de bevelvoerders en (H)OvD’en van de brandweer de Brainbox Energy opgenomen dat ingaat op de risico’s van de energietransitie. De te organiseren cybergames voor gemeenten zijn vanwege Covid-19 verschoven naar het najaar. Door dit uitstel zal de cybergame voor een deel van de gemeenten in 2022 plaatsvinden. Wel wordt tijdens scenario-uren voor de gemeentelijke crisisorganisatie ingegaan op dit thema. De website Hollandsmiddenveilig.nl is operationeel.
Op deze website kunnen inwoners nalezen welke risico’s zich mogelijk kunnen voordoen in hun leefomgeving en hoe ze zich daarop kunnen voorbereiden. De website wordt verder ontwikkeld op basis van actuele gegevens (bijvoorbeeld inzichten uit recent voorgedane incidenten) en onderzoeksuitkomsten (multi-inzet evaluaties, brandonderzoek, Veiligheidsmonitor 2021).
42
Covid-19 Door de uitbraak van Covid-19 zijn in maart 2020 alle maatregelen om deze pandemie te bestrijden uitgezet via de 25 veiligheidsregio’s. De bevoegdheid bestrijding grieppandemie is de verantwoordelijkheid van de minister van gezondheid. De coördinatie is volledig bij de veiligheidsregio’s komen te liggen. De uitvoering, met name toezicht en handhaving, bij de gemeenten, dit is de bevoegdheid van de burgemeester. Door Covid-19 zijn een aantal punten uit het Regionale Beleidsplan niet actief opgepakt, maar is er wel veel ervaring opgedaan in de crisisorganisaties door de crisisfunctionarissen. De inzet voor de regionale crisisorganisatie Covid-19 heeft nog veel inzet gevraagd vanuit de organisatie (met name van medewerkers met een beleidsmatige functie bij de Veiligheidsregio Hollands Midden) die tevens aanjager zijn van het behalen van een aantal van de nieuwe, strategische doelen uit het regionaal beleidsplan. Dit is van invloed geweest op de uitvoering van de beleidsplannen. Het reguliere werk is zoveel als mogelijk gecontinueerd. Maar de noodzakelijke inzet voor de crisisorganisatie heeft ervoor gezorgd dat een aantal nieuwe beleidsdoelen zoals ‘het kennen van onze partners’ en de ‘moderne crisisorganisatie’ pas na afloop van de Covid-crisis opgepakt kunnen worden.
De GGD Hollands Midden is voor alle inwoners van onze Veiligheidsregio Hollands Midden belast met het testen op vier testlocaties en de massavaccinatiecampagne op zeven locaties. Ook het uitvoeren van bron- en contactonderzoek bij besmettingen behoort tot de taak van de GGD net zoals het beantwoorden van telefoontjes en het doorgeven van testuitslagen. Rampenbestrijding en crisisbeheersing De gemeenten en haar partners in de veiligheidsregio werken nauw samen aan en voor een meer slagvaardige gemeentelijke crisisorganisatie. Dit loopt enige vertraging op omdat interne capaciteit en prioriteit ontbreekt in verband met Covid-19. Met de start van de ambtelijke organisatie van Voorschoten per september is er ook een nieuwe crisisorganisatie van start gegaan. De crisisorganisatie van Voorschoten werkt binnen de Leidse regio samen met de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude met als doel om de bemensing op orde te hebben en een slag te maken op het gebied van professionalisering. De nieuwe crisisfunctionarissen worden in dit verband opgeleid, getraind en beoefend. Brandweerzorg Ook bij de brandweer loopt de planning van ontwikkelingen vertraging op door Covid-19. Het virus heeft grote impact op het werk, het gedrag en het handelen tijdens een inzet als hulpverlener. Er zijn veel vragen van gemeenten binnengekomen over de maatregelen Covid-19.
Er zijn gesprekken met basisscholen en woningbouwverenigingen van start gegaan over brandveiligheid en brandveiligheidsbewustzijn. Ook zijn er veel vragen over brandveiligheid in thuissituaties, dit heeft een relatie met het thuiswerken. Zoals met de komst van de wettelijke verplichting op rookmelders in 2022. De toezichtwerkzaamheden op het gebied van bouw (nieuwbouw en verbouw) worden zoveel mogelijk uitgevoerd samen met de gemeenten. En het gebruikstoezicht, controle gebruiksmeldingen en vergunningen brandveilig gebruik. 43
De geleverde brandweerzorg binnen Voorschoten is, in vergelijking met 2020, in 2021 iets toegenomen. Het aantal inzetten door Openbare Meld Systemen (OMS) is fors afgenomen. Na eerdere constatering dat via OMS relatief veel (geautomatiseerd) loosalarm werd gemeld heeft de brandweer haar procedures aangepast waardoor er pas inzet plaatsvindt zodra de OMS melding is geverifieerd bij de eigenaar van het meldsysteem. Door de brandweer wordt veel inzet gepleegd om het vakbekwaamheidsprogramma zo goed als mogelijk uit te voeren, binnen de coronamaatregelen. Veel capaciteit is nodig voor de uitvoering van de grote materiaalvervangingstrajecten (o.a. tankautospuiten, autoladders, hulpverleningsvoertuigen, watertransportsystemen). Het gaat hierbij zowel om het aanschaf- als het implementatietraject. Deze trajecten liggen goed op schema. Net als de uitvoering van het tweede loopbaanbeleid. De invoering van Uitruk op Maat (flexibele bemensing tankautospuit) is gerealiseerd per 1 juli 2021. De landelijke ontwikkelingen met betrekking tot taakdifferentiatie zijn nog niet duidelijk. Het nieuwe dekkingsplan (gebiedsgerichte opkomsttijden) dient eind 2021 vastgesteld te worden. Gelet op de nieuwe landelijke systematiek wordt het besluitvormingstraject voorafgegaan door een zorgvuldig bestuurlijk informatietraject.
Taakveld: 1.2 Openbare orde en veiligheid
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Toename van aantal mensen met verward
Verbinding tussen zorg en veiligheidsdomein
gedrag, mensen met zorgvraag (zorgmijders)
versterken;
en/of daaraan gerelateerde woonoverlast; Samen met politie en Veilig Thuis en overige Toename meldingen in de relationele sfeer;
partners het bewustzijn vergroten op o.a.
Vergrijzing bevolking; Invoering van de Wet
het signaleren van huiselijk geweld en het
VGGZ;
vroegtijdig opstarten van (hulp)trajecten; Implementatie Wet VGGZ; Samen met buurtbemiddeling aanpak van woonoverlast intensiveren;
Toename van verkeersstromen waardoor
Verbetering van de doorstroming van het
risico’s op stagnatie/afname doorstroming en
verkeer en vermindering van het aantal
veiligheid van het verkeer;
aanrijdingen;
Toenemende focus op de aanpak van lokale
Het versterken van de aanpak ondermijning
ondermijnende criminaliteit;
met behulp van het lokale meldpunt en de lokale en districtelijke ondermijningstafels;
44
Toegenomen noodzaak tot regionale
Het vergroten van de bestuurlijke
afstemming en samenwerking bij de
weerbaarheid; De instelling van een
bovenlokale aanpak van
bovenlokaal veiligheidsfonds t.b.v. de
veiligheidsvraagstukken;
financiering van regionale veiligheidsvoorzieningen (zoals het RIEC, HEIT en RSIV);
Terugtredende politie op aantal
Samenwerking verder versterken tussen
handhavingstaken ten gevolgen van
handhavers (boa’s) gemeente en politie;
onderbezetting politie.
Intensiveren controles van handhavers op basis van prioritering.
Veiligheid, Toezicht en Handhaving Ook in 2021 stond de handhaving grotendeels in het teken van maatregelen ten gevolge van de bestrijding van de uitbraak van Covid-19. Sinds de ontvlechting van de WODV per 1 september 2021 heeft Voorschoten 2 fte boa capaciteit en is de wervingsprocedure gestart voor het werven van die 3 fte. Uiteindelijk zal de boa formatie bestaan uit 5 fte in totaal. Vanuit de door het Rijk beschikbare gelden ten behoeve van de controle op de coronatoegangsbewijzen is voor een periode van 6 weken gebruik gemaakt van extra toezichthouders op inhuurbasis. Aanpak Ondermijning Om de aanpak Ondermijning en het bibob proces goed op te kunnen starten is capaciteit nodig. In 2021 is daarom een voorstel gemaakt voor het aantrekken van een regisseur Ondermijning/bibob specialist. Samen met het Regionale Informatie en Expertisecentrum (RIEC) is een plan van aanpak voor het Handhavingsknelpunt Bedrijventerreinen (HHK) in voorbereiding. Verbinding zorg en veiligheidsdomein De verbinding tussen het zorg- en veiligheidsdomein is ook in 2021 verder versterkt. Er vindt tweewekelijks overleg plaats tussen de relevante collega’s uit het zorgdomein, de jongerenwerkers, wijkagenten/jeugdagenten en de beleidsadviseur OOV en Boa’s.
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
Realisatie
2021 06
Verwijzingen Halt
Aantal per 1.000
Stichting Halt
13 (2020)
jongeren
45
08
Winkeldiefstallen
Aantal per 1.000
CBS
0,6 (2020)
CBS
2,5 (2020)
CBS
1,8 (2020)
CBS
3,7 (2020)
inwoners 09
Geweldsmisdrijven
Aantal per 1.000 inwoners
10
Diefstallen uit woning
Aantal per 1.000 inwoners
11
Vernielingen en
Aantal per 1.000
beschadigingen (in de
inwoners
openbare ruimte)
Verbonden partijen Tabel Verbonden partijen Veiligheid Naam
Taakveld
Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
1.1 Crisisbeheer en brandweer
Werkorganisatie Duivenvoorde
Alle taakvelden
Wat heeft het gekost?
P1 Veiligheid bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Begroting
Begroting
Rekening
Verschil
2021
2021
2021
2021
primair
na wijziging
Begr. na wijzing / rekening
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
Baten
113
119
100
-19
Lasten
-1.557
-1.524
-1.535
-10
Saldo
-1.444
-1.405
-1.435
-29
Baten
92
298
284
-13
Lasten
-603
-714
-668
45
Saldo
-511
-416
-384
32
Totaal baten
205
417
384
-33
Totaal lasten
-2.160
-2.238
-2.203
35
Saldo van baten en lasten
-1.955
-1.821
-1.819
3
46
Onttrekking reserves
0
0
0
0
Toevoeging reserves
0
0
0
0
Mutaties reserves
0
0
0
0
-1.955
-1.821
-1.819
3
Programma resultaat
Toelichting op verschillen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Niet van toepassing.
47
P2 Verkeer en vervoer
Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Een goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Voorschoten voor alle modaliteiten, met extra aandacht voor de zwakke verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers, mensen met een beperking, schoolgaande kinderen, etc.).
Het college vult deze doelstelling in met de volgende taakvelden:
Taakveld: 2.1 Verkeer en vervoer
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Aanleg RijnlandRoute MIRT-verkenning A4 Burgerveen – N14
Uitvoering plan van aanpak fietsveiligheid
Toename verkeersdruk
Verbeteren Lammenschansplein
In stand houden fysieke leefomgeving
Uitvoeringsplan verbeteren fietsveiligheid In juni 2020 is het plan van aanpak Fietsveiligheid unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. Vervolgens is gestart met de uitvoering van het aanpakken van de fietsknelpunten en actiepunten uit het plan van aanpak. Op een aantal plaatsen is met kleine ingrepen klein leed aangepakt. Daarnaast werken we gekoppeld aan herbestratingen en rioleringswerkzaamheden mee aan verbetering van de verkeersveiligheid. RijnlandRoute Voorschoten en buurgemeente Leiden liggen ingeklemd tussen de A4 en de A44. Daar hebben we dagelijks last van. De auto’s die van de ene snelweg naar de andere willen, rijden er dwars doorheen. Het verkeer op het Lammenschansplein, de Dr. Lelylaan en de Churchilllaan staat hierdoor elke dag vast. De Corbulotunnel gaat deze verkeersdrukte in de nabije toekomst flink verlichten. De Corbulotunnel is geboord en men is nu bezig met de afbouw.
48
N206 Europaweg en het Lammenschansplein De N206 Europaweg en het Lammenschansplein vormen de belangrijkste ontsluitingsroute voor het zuidoostelijk deel van de Leidse regio. Bovendien vormen de Lammebrug en Lammenschansplein samen de stadsentree van Leiden en een entree voor Voorschoten. Op dit moment kunnen de N206 Europaweg en het Lammenschansplein het huidige verkeer niet aan. Hierdoor ontstaan er regelmatig files. Daarom gaat de provincie de N206 Europaweg verbreden tussen het Lammenschansplein en de A4. Met een goed functionerende ontsluitingsroute aan deze zijde van de stad blijven Leiden en Voorschoten bereikbaar, nu en in de toekomst. De N206 Europaweg krijgt in iedere rijrichting twee rijstroken. Ook het Lammenschansplein gaat op de schop. De Lammebrug en de Trekvlietbrug worden vervangen. De Lammebrug blijft beweegbaar en wordt breder en 2,5 meter hoger. Hierdoor hoeft deze brug in de toekomst minder vaak open voor schepen. De Trekvlietbrug wordt vervangen door een vaste en hogere brug. Door de verhoging van de Lammebrug moet ook het Lammenschansplein verhoogd worden. Ook krijgt het plein meer rijstroken om het verkeer sneller door te laten stromen. De provinciale loswal is nu nog rechtstreeks aangesloten op het Lammenschansplein. In de nieuwe situatie wordt deze loswal aangesloten op de Kanaalweg, zodat de doorstroming op het Lammenschansplein verbetert.
Door de verhoging en aanpassing van het Lammenschansplein moet ook de fietsstructuur opnieuw worden ingericht. De twee fietspaden op de bestaande Lammebrug worden naar de noordoostkant van de nieuwe brug verplaatst. Daarnaast komt er een voetpad op de nieuwe brug. Op de Trekvlietbrug blijven de fietspaden aan twee kanten behouden. Ook blijft het mogelijk om het Lammenschansplein veilig over te steken door de nieuwe fietstunnels. Bereikbaarheid We hebben in 2021 met enige regelmaat overleg met de provincie, Holland Rijnland en de gemeente Leiden gehad over de bereikbaarheid van de regio en over de diverse werkzaamheden op snelwegen, provinciale wegen tot wegen binnen de gemeentegrenzen. We stemmen werkzaamheden met elkaar af en geven input aan diversen projecten, zoals Rijnlandroute, verbreden A4, werkzaamheden A44, e.d., zodat de bereikbaarheid van Voorschoten gewaarborgd blijft de komende jaren. Uitvoeringsplan rotonde Raadhuislaan Eind 2020 is door het adviesbureau Sweco het verkeersonderzoek naar het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming op de rotonde voor het gemeentehuis afgerond. Vervolgens is de raad per informatiebrief over de resultaten geïnformeerd. De uitvoering staat gepland voor 2022. In stand houden fysieke leefomgeving Vanuit de cluster verkeer is het afgelopen jaar inzet gepleegd om de openbare ruimte coronaproof in te richten.
Voorbeelden hiervan zijn het reguleren van de verkeersstromen in het centrum middels bebording en belijning, het tijdelijk verplaatsen van de weekmarkt en het monitoren en adviseren over eventuele maatregelen op overige drukke openbare ruimten binnen Voorschoten. 49
Daarnaast is er een stijging te zien in het aantal vragen en meldingen van burgers en bedrijven over de openbare ruimte. Het beantwoorden van al deze vragen kost de nodige inzet en tijd. In Voorschoten is momenteel een aantal kleinere en grotere bouwlocaties in voorbereiding. Enkele hiervan zijn: Starrenburg III, Segaar/Arsenaal, het Fortuyn van Voorschoten en Raadhuislaan. Advisering op gebied van ruimtelijke inrichting, toegankelijkheid, veiligheid en parkeren vraagt vanuit cluster verkeer de nodige inzet.
Taakveld: 2.2 Parkeren
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Uitbreiding aantal oplaadpunten voor Toename vraag oplaadpunten voor elektrische auto’s
elektrische auto’s Uitbreiden fietsparkeerterrein bij station De Vink
Laadinfrastructuur faciliteren Het aanbod aan hybride auto’s en volledige elektrische auto’s neemt nog steeds enorm toe. De aanvragen voor laadpalen neemt hiermee een vergelijkbare vlucht. In Voorschoten hebben we ca. 75 openbare laadpalen waarmee we gezien de grootte van het dorp, volgens landelijke normen, al aan de hoge kant zitten. Toch gaan de aantallen aanvragen jaarlijks nog steeds omhoog. Ook de afhandeling van bezwaarschriften kost veel tijd. Uitbreiding fietsparkeerterrein station De Vink In de gemeentelijke begroting was een eigen bijdrage van € 46.000 opgenomen voor de uitbreiding van het aantal fietsenstallingen aan de Voorschotense zijde van station De Vink. De overige kosten van de in totaal circa € 300.000 die voor de uitbreiding noodzakelijk zijn worden door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Zuid-Holland betaald. Het voorlopig ontwerp gaat uit van uitbreiding in de bestaande ruimte met 200 fietsparkeerplaatsen en daarnaast worden 24 fietskluizen verwijderd. De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor 2022. Uitvoering maatregelen uit het parkeeronderzoek centrum Medio 2020 is het integrale verkeersonderzoek voor het centrum gestart. Naast diverse interviews en een flitspeiling is er ook een onderzoek uitgevoerd naar het parkeren (auto en fiets) in het centrum.
De resultaten van het onderzoek zijn medio 2021 met de raad gedeeld. In de raad is er nog geen overeenstemming bereikt over het wel of niet toestaan van fietsen in de Schoolstraat.
50
Taakveld: 2.5 Openbaar vervoer
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Voorbereiding aanbesteding busconcessie
Pleiten voor verbeteringen in OV-netwerk in
Zuid-Holland Noord door provincie
en rondom Voorschoten
Openbaar vervoer-visie Leidse regio De COVID-19 pandemie stelt het openbaar vervoer voor grote opgaven, waaronder een plotselinge drastische teruggang in de reizigersopbrengsten. Vanwege de huidige onzekere marktsituatie was het te prematuur om het programma van eisen voor de nieuwe concessie vrij te geven voor de inspraak. De voorbereidingen voor de nieuwe concessie zijn dan ook opgeschort. De looptijd van de overbruggingsconcessie, die medio december 2022 in zal gaan, is twee jaar verlengd. In de tussentijd hopen we dat de reizigersaantallen zich weer herstellen, en dat de marktwerking in de OV-sector weer zal normaliseren. Eind november 2020 hebben de vervoerders Arriva en EBS noodgedwongen besloten om tijdelijke versoberingen in de dienstregeling voor 2021 (vanaf 3 januari) door te voeren. Dit is gebeurd in overleg tussen de vervoerders en de provincie Zuid-Holland (opdrachtgever Arriva) en de MRDH (opdrachtgever EBS). Voor Voorschoten heeft dit gelukkig niet geleid tot het verminderen van lijndiensten. Wel zijn er op een aantal dalmomenten minder ritten per tijdseenheid gereden.
Wat heeft het gekost?
P2 Verkeer en vervoer bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Begroting
Begroting
Rekening
Verschil
2021
2021
2021
2021
primair
na wijziging
Begr. na wijzing / rekening
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.3 Recreatieve havens
Baten
111
238
271
33
Lasten
-3.497
-3.464
-3.350
114
Saldo
-3.385
-3.226
-3.079
147
Baten
13
263
303
40
Lasten
-62
-62
-66
-4
Saldo
-49
201
237
37
Baten
0
0
0
0
51
2.5 Openbaar vervoer
Lasten
-7
-7
-8
-1
Saldo
-7
-7
-8
-1
Baten
0
0
0
0
Lasten
-14
-14
-14
0
-14
-14
-14
0
Totaal baten
Saldo
124
501
574
73
Totaal lasten
-3.580
-3.547
-3.437
110
Saldo van baten en lasten
-3.455
-3.046
-2.863
184
Onttrekking reserves
1.017
2.071
1.916
-154
Toevoeging reserves
-600
-600
-600
0
Mutaties reserves
417
1.471
1.316
-154
-3.038
-1.576
-1.546
30
Programma resultaat
Toelichting op verschillen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Dit taakveld sluit af met een positief saldo van € 147.000 waarvan een voordeel van € 33.000 op de baten en voordeel van € 114.000 op de lasten. Het voordeel op de lasten is grotendeels het gevolg van meerdere projecten die in 2021 vertraging hebben opgelopen. De uitvoering van maatregelen voor verbetering van de verkeersveiligheid rondom de basisschool bij de Multatulilaan is vertraagd. Het bereiken van consensus over de uitwerking van het project, en het uitvallen van de projectleider waren hier de oorzaak van. Inmiddels staat de uitvoering gepland voor de zomer van 2022. Daarom wordt voorgesteld het incidenteel beschikbare budget inclusief dekking uit de concernreserve over te hevelen naar 2022. Inmiddels heeft de provincie ook een beschikking afgegeven voor subsidie voor dit project. Deze baten worden verwerkt bij de voorjaarsnota 2022. Het project inzake de uitbreiding van het aantal fietsenstallingen aan de Voorschotense zijde van station De Vink is gestart. Hiervoor is budget ter hoogte van € 46.000 inclusief dekking uit de concernreserve beschikbaar gesteld. Om het definitief ontwerp en de daarbij horende kostenraming op te kunnen stellen heeft partner ProRail in 2021 door een ingenieursbureau een studie uit laten voeren.
De kosten van het aandeel van de gemeente voor deze studie bedragen € 31.000 ten opzichte van de raming van € 46.000 (voordeel € 15.000). De helft van de kosten kon worden gedekt door een subsidie van de Provincie Zuid-Holland zodat in 2021 alleen ter hoogte van € 16.000 een beroep hoefde te worden gedaan op de reserve. Er wordt voorgesteld het restantbudget ad € 15.000 inclusief dekking uit de Concernreserve over te hevelen naar 2022. In de betonwanden bij de tunneluitloop van de spoortunnel Horst en Voordelaan zijn scheuren geconstateerd. Uit onderzoek is gebleken dat er in het beton een chemische reactie plaatsvindt waardoor het beton gaat uitzetten en gaat scheuren. Op basis van het huidige onderzoek is de
52
inschatting dat er geen acuut gevaar is voor de stabiliteit. Wel is er een vervolgonderzoek nodig om de constructieve veiligheid en benodigde maatregelen in beeld te brengen. Wanneer deze informatie in beeld is wordt de raad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de uitkomsten en eventuele vervolgstappen. Er wordt voorgesteld dit (restant-) budget ad € 23.500 over te hevelen naar 2022. Voor afkoop beheer en onderhoud voor Starrenburg III heeft de gemeente een bedrag van € 28.500 ontvangen. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is eenzelfde bedrag geraamd. Deze werkzaamheden zijn vertraagd (€ 28.500 voordeel). Het budget wordt daarom overgeheveld, zodat de werkzaamheden in 2022 kunnen plaatsvinden. De aansluiting van de VRI's op Mobimaestro zijn gaande. Voor de uitvoering van de laatste werkzaamheden in 2022 is een restantbudget ad € 33.000 beschikbaar (voordeel). Hier staat een nadeel op de batenkant van € 18.000 tegenover doordat er nog geen beroep op dit gedeelte van de subsidie is gedaan. Er wordt voorgesteld het restantbudget ad € 33.000 inclusief dekking uit subsidie afkomstig van de Provincie Zuid-Holland (€ 18.000) over te hevelen naar 2022. Door de huidige (arbeids)marktomstandigheden zijn de werkzaamheden voor het doormeten van het kabelnet van de openbare verlichting in 2021 niet uitgevoerd.
Voorgesteld wordt om het resterend budget van € 30.000 over te hevelen naar 2022. Het restantbedrag op de lasten en de baten wordt verklaard door overige kleine verschillen.
53
P3 Economie
Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven, winkels en horeca; Meer werkgelegenheid, met aandacht voor banen in de duurzame sector en voor duurzaam ondernemen; Vitaal en aantrekkelijk houden van het centrum voor inwoners en toeristen.
Het college vult deze doelstelling in met de volgende taakvelden:
Taakveld: 3.1 Economische ontwikkeling
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Uitvoering economische agenda en actualiseren economische visie Uitvoering van economische projecten Economische vestigingsklimaat staat onder
agenda Leidse regio 2021/2022 (Economie
druk
071) Kwaliteitsverbetering centrumgebied en vermindering leegstand en gevarieerd aanbod in het centrum
Economische Uitvoeringsagenda 2021-2024 In 2020 is door middel van een participatietraject input opgehaald voor de centrumvisie Voorschoten, die in januari 2021 is vastgesteld door de raad. De centrumvisie Voorschoten heeft input geleverd voor de Economische Visie en de Economische Uitvoeringsagenda deze zijn eveneens vastgesteld door de raad in juni 2021. Hieronder worden een aantal acties uit de geactualiseerde uitvoeringsagenda toegelicht. Verduurzaming Dobbewijk Om ondernemers te stimuleren te verduurzamen, de samenwerkingen op het gebied van duurzaamheid te versterken en het bereik te vergroten, is het belangrijk dat de gemeente
54
investeert in duurzame maatregelen op het bedrijventerrein. In 2021 zijn de energiescans die door de gemeente zijn ingekocht voor een groot deel uitgevoerd. BIZ Dobbewijk In november heeft de raad besloten de BIZ Dobbewijk te verlengen 2022-2026. De ondernemers hebben door middel van een draagvlakmeting hiermee ingestemd. Hiermee is ook de inzet van de parkmanager van de Dobbewijk gewaarborgd. Centrumgebied In 2021 is verder gewerkt aan de versterking van het centrumgebied. In augustus is een centrummanager aangesteld voor professionalisering en ondersteuning van de centrumondernemers. Hiermee wordt gewerkt aan een duurzame versterking van het centrumgebied. Corona sterker uit de crisis In 2021 zijn diverse initiatieven genomen om ondernemerschap in tijden van corona te ondersteunen. Te denken valt aan; verruiming horecaterrassen, kwijtschelden terrashuren, verplaatsing weekmarkt, tijdelijke uitbreiding uren centrummanager. Er is ook budget beschikbaar gesteld voor omzetverhogende initiatieven voor de horeca en detailhandel.
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
Realisatie
2021 14
Functiemenging
%
CBS/ BAG LISA
38,1 (2020)
16
Vestigingen (van
Aantal per 1.000
LISA
160,4 (2020)
bedrijven)
inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar
Taakveld: 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Uitvoering regionale Regionale bedrijventerreinenstrategie Leidse regio wordt uitgevoerd
bedrijventerreinenstrategie Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma 55
Visie ontwikkeld voor bedrijventerrein Hofweg Samenwerking in de regio Door middel van het samenwerkingsverband Economie071 is gewerkt aan een versterking van het regionale economisch klimaat. Er wordt samengewerkt op het gebied van bedrijventerreinen, de arbeidsmarkt, onderwijs en duurzaamheid. Voorbeelden van projecten zijn onder meer Talent op Maat en de Regionale Bedrijfsterreinen Strategie. In de Economische Visie en agenda is opgenomen dat in een later stadium een nieuwe toekomstvisie zal worden ontwikkeld voor de bedrijventerreinen die niet zijn opgenomen in de regionale bedrijventerreinenstrategie.
Taakveld: 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige
Uitvoering geven aan thema “gemeentelijke
ontwikkelingen van toepassing anders dan
dienstverlening” van de Economische Agenda
die uit de Economische agenda
2021-2024
Er wordt geïnvesteerd in de dienstverlening aan ondernemers door in te zetten op de relatie met ondernemers (proactief accountmanagement). Dit houdt in dat de gemeente de toegankelijkheid van de gemeente verbetert. De nieuwe website draagt bij met nieuwe digitale faciliteiten. Naar aanleiding van de resultaten van de "ondernemerspeiling" zal ook regeldruk als aandachtspunt worden meegenomen.
Taakveld: 3.4 Economische promotie
Wat waren we van plan ?
Verwachte daling bezoekers als gevolg van corona Marketingstichting V&W
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Meting/onderzoek stand van zaken en versterking economisch rendement toerisme en recreatie Uitvoering economische agenda
56
Versterkte concurrentiekracht De samenwerking met de Marketing Stichting Voorschoten Wassenaar is in 2021 voor 3 jaar verlengd. Voorschoten en Wassenaar delen samen een historisch rijk en groen gebied met een toeristische kansrijke meerwaarde. Het partnerschap met een gezamenlijke ambitie en realistische resultaten is een belangrijke basis voor het gezamenlijk vergroten van de maatschappelijke en economische meerwaarde van toerisme en recreatie. De marketingorganisatie is een goed lopende organisatie met een breed draagvlak onder de achterban en een marketingbeleid dat de waarde van Voorschoten versterkt. In 2021 is gestart met een participatietraject om te komen tot een krachtig DNA en profilering van Voorschoten dit om het vestigingsklimaat voor leisure ondernemers te versterken zodat wij meer bezoekers kunnen aantrekken. Impact corona Vanwege corona is de groei van het aantal toeristen uitgebleven. De aandacht is met name uitgegaan naar het vergroten van het ambassadeurschap van de (regio)bewoners.
Wat heeft het gekost?
P3 Economie bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Begroting
Begroting
Rekening
Verschil
2021
2021
2021
2021
primair
na wijziging
Begr. na wijzing / rekening
3.1 Economische ontwikkeling
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie
Totaal baten
Baten
0
20
20
0
Lasten
-282
-375
-235
140
Saldo
-282
-355
-215
140
Baten
68
58
69
12
Lasten
-45
-63
-123
-60
Saldo
22
-6
-54
-48
Baten
161
80
65
-15
Lasten
-81
-81
-74
8
Saldo
80
-1
-8
-7
229
158
154
-3
Totaal lasten
-408
-520
-431
88
Saldo van baten en lasten
-179
-362
-277
85
44
1
-43
Onttrekking reserves
0
Toevoeging reserves
0
0
0
0
Mutaties reserves
0
44
1
-43
-179
-318
-276
42
Programma resultaat
57
Toelichting op verschillen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Dit taakveld heeft een positief saldo van € 140.000 dat grotendeels wordt verklaard door incidenteel budget dat niet volledig is besteed. Corona werkzaamheden en de ontvlechting van de gemeentelijke organisatie legden druk op de organisatie waardoor er in 2021 voor verschillende projecten onvoldoende capaciteit beschikbaar is geweest. In de kadernota 2021 is in totaal € 46.000 beschikbaar gesteld voor de economische agenda en voor projecten in de Leidse regio, waarvan ca € 20.000 onbesteed is gebleven. Daarnaast is een bedrag van € 74.000 nog niet uitgegeven ter stimulering van de lokale economie. Er wordt voorgesteld om het restant van deze incidentele budgetten, in totaal € 94.000, over te hevelen naar 2022. Evenals in 2020 heeft het beeldkwaliteitsplan in 2021 enige vertraging opgelopen, waardoor € 42.000 nog niet is uitgegeven. Er wordt voorgesteld om dit bedrag, inclusief de dekking uit de concernreserve, over te hevelen naar 2022 zodat het beeldkwaliteitsplan verder ontwikkeld kan worden. Tot slot is er nog een positief saldo van € 4.000 dat verklaard wordt door overige kleine verschillen.
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Dit taakveld heeft een negatief saldo van € 48.000, samengesteld uit een nadeel op de lastenkant van € 60.000 en een voordeel op de batenkant van € 12.000. Het verschil van €60.000 wordt grotendeels verklaard door extra lasten als gevolg van corona en de organisatie van de weekmarkten in Voorschoten. Dit betreft met name hoge kosten van stroomkasten en kabelgoten in verband met de alternatieve locatie van de weekmarkt. Het verschil van € 12.000 op de batenkant wordt verklaard door overige kleine verschillen.
58
P4 Onderwijs
Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Al onze inwoners hebben de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen. Daarom is het noodzakelijk dat alle kinderen goed onderwijs krijgen; Het is belangrijk dat in Voorschoten goede en adequate onderwijshuisvesting is; We willen sociale achterstanden en taalachterstanden voorkomen; We willen schooluitval en schoolverzuim voorkomen.
Het college vult deze doelstelling in met de volgende taakvelden:
Taakveld: 4.1 Openbaar basisonderwijs
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Voorschoten voldoet aan de zorgplicht voor voldoende Openbaar Onderwijs.
De gemeente heeft een aantal wettelijke taken om invulling te geven aan de zorgplicht voor voldoende openbaar onderwijs, zoals het aanstellen van het bestuur van een openbare school. De gemeente heeft voldaan aan deze verplichting. In Voorschoten bevindt zich 1 openbare school met twee vestigingen, De VOS. Deze school legt verantwoording af aan de gemeente door het overleggen van de begroting en jaarrekening.
Taakveld: 4.2 Onderwijshuisvesting
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Implementeren van het IHP, door de keuzes Uitvoering geven aan het in 2020 door de
die in het IHP zijn gemaakt, over
gemeenteraad vastgestelde Integraal
noodzakelijke en adequate schoolhuisvesting
Huisvestings Plan (IHP).
op middellange termijn, verder te vertalen in toekomstige investeringen.
59
In 2021 zal een van de scholen starten met voorbereiding van de bouw van een nieuwe school. Tevens zal worden onderzocht of het mogelijk is om meerdere scholen in één gezamenlijk gebouw te huisvesten en met daarbij andere kostendragers. In nauwe samenwerking met schoolbesturen wordt uitvoering gegeven aan de uitgangspunten die staan aangegeven in het IHP en ondersteuning bij de uitvoering van de werkzaamheden die betrekking hebben op de voorbereiding van de bouw. Hiervoor is extra ambtelijke inzet noodzakelijk. In 2020 is gestart met de implementatie van het IHP. Dit is een beleidsnota met een kaderstellend karakter. Deze nota geeft een doorkijk welke huisvestingsbehoefte er is voor de komende 16 jaar en biedt daardoor gelegenheid financieel en organisatorisch te anticiperen. Het college van B&W stelt jaarlijks het ‘Programma Onderwijshuisvesting’ vast waarin de eventueel goedgekeurde aanvragen voor onderwijshuisvesting van schoolbesturen worden opgenomen. In 2021 heeft de Fortgensschool een aanvraag ingediend voor een voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw van de school. De school is opgenomen op het overzicht voor 2022. In 2021 zijn er overleggen geweest betreffende de aanzet tot de bouw van de school met het bestuur van de Fortgensschool. In het vastgesteld Integraal Huisvestingsplan is deze voorziening opgenomen in de bekostigingstranche vanaf 2023.
Om met een goed plan te komen is de schoolorganisatie wel ambtelijk al gestart met de oriëntatie en voorbereiding van activiteiten die annex zijn aan de bouwaanvraag. De gemeente heeft als uitgangspunt dat er kwalitatief goede onderwijshuisvesting moet komen, waarbij ook moet worden gekeken naar modulaire en duurzame nieuwbouw van de school; dit ook in relatie met het realiseren van een Integraal Kindcentrum. Het IHP heeft de kaders voor de komende jaren aangegeven en er is een basis gelegd. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van scholen ligt bij de schoolbesturen. Dit geldt voor de scholen die momenteel juridisch eigendom zijn van de schoolbesturen. Voor de scholen die nog niet juridisch overgedragen zijn door de gemeente geldt dat het buitenonderhoud nog onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt. De bekostiging voor uitbreiding, renovatie en nieuwbouw is belegd bij de gemeente.
60
De verordening onderwijshuisvesting dateert van 2015 en zou worden aangepast aan de geactualiseerde modelverordening van de VNG, die eind 2020 is gepubliceerd. Dit is niet gerealiseerd, maar meest recente normbedragen worden wel gehanteerd. Het besluit om de normvergoedingen vast te stellen is geen raadsbevoegdheid, maar is volgens de wet gedelegeerd aan het college van B&W.
Taakveld: 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Landelijk wordt veel nadruk gelegd op het actief vormgeven van VVE-beleid door gemeenten.
Het aanbod voorschoolse educatie is uitgebreid naar 16 uur per week.
Kwaliteit verhoging bij voorschoolse educatie door inzet pedagogische beleidsmedewerker
De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp is verbeterd.
per 1 januari 2022. Het overdrachtsdossier is geactualiseerd. Er zijn inhaal- en ondersteuningsprogramma's
Uitvoeren van het actieplan tegen
onderwijsachterstanden door de Corona
laaggeletterdheid dat aansluit bij het
maatregelen.
regionale convenant in samenwerking met Werk en
De aansluiting tussen onderwijs, leerplicht en
Inkomen.
jeugdhulp wordt, door de landelijk stijgende uitgaven voor jeugdhulpvoorzieningen, steeds belangrijker. Passend onderwijs Voor het passend onderwijs is Voorschoten ingedeeld bij de Leidse regio. De gemeenten Leiden en Voorschoten zijn bestuurlijk trekker van de regionale werkgroep Het Jonge Kind. Ook in 2021 heeft Voorschoten actief deelgenomen aan het regionaal overleg passend onderwijs in de Leidse regio. In 2021 zijn de resultaten op het gebied van onderwijs beïnvloed door de gevolgen van Covid-19 maatregelen. Zo hebben scholen, kinderopvang en gemeente goed samengewerkt bij de noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kwetsbare kinderen. Er zijn twee overleggen geweest met de scholen over de besteding van de NPO-middelen, waarmee achterstanden bij leerlingen als gevolg van Corona maatregelen worden ingehaald. Verdere concrete uitvoering hiervan wordt in 2022 opgepakt.
61
Voortijdig Schoolverlaters Er is uitvoering gegeven aan het arbeidsmarktbeleidsplan voor schoolverlaters in het kader van het regionaal beleid Voortijdig Schoolverlaters. Leerplicht Voor leerplicht zijn de wettelijke taken uitgevoerd door het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) en er is een jaarverslag leerplicht opgesteld. Coördineren en begeleiden bij plaatsing vluchtelingenkinderen Kinderen van statushouders worden geplaatst op regulier onderwijs of, indien nodig, in een schakelklas. Met de Voorschotense scholen zijn afspraken gemaakt over de plaatsing van deze kinderen. Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) In het kader van dit beleidsonderdeel wordt alleen aandacht besteed aan voorschoolse educatie vanwege de beschikbare capaciteit en middelen. Er is een aanbod van 16 uur per week voorschoolse educatie gerealiseerd. Er is ingezet op het doorontwikkelen van de doorgaande lijn 04 jaar. Er is een digitaal overdrachtsdossier gerealiseerd. Het VVE-beleid is uitgevoerd door de Stichting Kinderpeuterspeelzalen Voorschoten (SKV). De subsidieregeling 2021 is uitgevoerd. Lokale educatieve agenda In overleg met de scholen is de eerste aanzet in 2021 gedaan om te komen tot een lokale educatieve agenda.
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
Realisatie
2021 17 Absoluut verzuim
Aantal per 1.000
DUO/Ingrado
3,1 (2020)
DUO/Ingrado
12 (2019)
% deelnemers aan het DUO/Ingrado
0,9 (2020)
leerlingen 18 Relatief verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen
19 Vroegtijdig schoolverlaters zonder
VO en MBO onderwijs
startkwalificatie (vsv-ers)
Het verzuim op school is ten opzichte van 2019-2020 iets toegenomen en ook het aantal thuiszitters is met een fractie toegenomen. Dit is voor een deel toe te schrijven aan Covid-19. We
62
zien dat er een kleine toename is van de schooluitval. Wel is het aantal meldingen in 2021 lager dan de jaren daarvoor. De voortijdig schoolverlaters wordt door de inzet van het Regionaal Bureau Leerplicht beter bereikt en er worden ook specifieke trajecten voor hen ingezet. De meest genoemde oorzaak van het schoolverlaten is de verkeerde schoolkeuze. Het absoluut en relatief verzuim in Voorschoten ligt onder het regionaal gemiddelde. De algemene conclusie is dat leerlingen beter in beeld zijn en scholen melden sneller waardoor problemen eerder worden aangepakt.
Verbonden partijen Tabel Verbonden partijen Onderwijs Naam
Taakveld
GR Holland Rijnland (RBL)
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken: Leerplicht
Wat heeft het gekost?
P4 Onderwijs bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Begroting
Begroting
Rekening
Verschil
2021
2021
2021
2021
primair
na wijziging
Begr. na wijzing / rekening
4.1 Openbaar basisonderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Baten
12
12
12
0
Lasten
-198
-214
-219
-5
Saldo
-186
-202
-207
-5
Baten
42
45
46
1
Lasten
-778
-1.006
-993
12
Saldo
-736
-960
-947
13
Baten
230
431
295
-136
Lasten
-697
-930
-797
133
Saldo
-467
-499
-502
-3
Totaal baten
284
488
353
-135
Totaal lasten
-1.673
-2.150
-2.009
141
Saldo van baten en lasten
-1.389
-1.662
-1.656
6
Onttrekking reserves
0
8
3
-4
Toevoeging reserves
0
0
0
0
Mutaties reserves
0
8
3
-4
-1.389
-1.654
-1.653
2
Programma resultaat
63
Toelichting op verschillen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken De lagere baten en lasten op dit taakveld hebben beiden te maken met de middelen en het budget voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (€ 74.000) en het Nationaal Programma Onderwijs (€ 59.000). Hiervan wordt voorgesteld het restant over te hevelen naar 2022, conform de beide regelingen. Het restant betreft overige kleine verschillen. Reserves Het budget voor de verzelfstandiging van De Vos is niet volledig besteed. De onttrekking uit de reserve is daarom € 4.000 lager dan geraamd.