Bijl. 2 Begrotingswijziging BWJ 9 - Jaarrekening 2020.pdf
Tekst van het document
Begrotingsjaar: Wijziging nr.: Zaaknummer:
BEGROTINGSWIJZIGING Gemeente VOORSCHOTEN
2021 9 Z/21/051517
Onderwerp raadsvoorstel Jaarrekening 2020 De raad der gemeente Voorschoten besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen:
Nr
PROGRAMMA omschrijving
LASTEN Mutaties bestaande ramingen 2022 2023
2021
0 Bestuur en ondersteuning
2024
BATEN Mutaties bestaande ramingen 2022 2023
2021
142.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 Verkeer en vervoer
169.900
0
0
0
0
0
0
0
3 Economie
43.800
0
0
0
0
0
0
0
4 Onderwijs
127.500
0
0
0
120.000
0
0
0
5 Sport, cultuur en recreatie
539.700
0
0
0
419.700
0
0
0
6 Sociaal domein
180.100
0
0
0
0
0
0
0
1 Veiligheid
7 Volksgezondheid en milieu
191.074
0
0
0
55.400
0
0
0
8 Wonen en bouwen
-357.965
350.822
220.038
37.527
-335.560
330.464
199.679
17.168
Saldo mutaties vóór resultaatbestemming
1.036.809
350.822
220.038
37.527
259.540
330.464
199.679
17.168
MUTATIES RESERVES
1.303.003
0
0
0
2.059.754
0
0
0
Saldo mutaties na resultaatbestemming
2.339.812
350.822
220.038
37.527
2.319.294
330.464
199.679
17.168
20.518
20.358
20.359
20.359
SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig) TOELICHTING: Voorstel 1.
De programmateksten van de jaarstukken 2020 vast te stellen;
2.
De teksten van de paragrafen van de jaarstukken 2020 vast te stellen;
3.
Met de vaststelling van de jaarrekening te besluiten tot het verwerken van de volgende kredieten conform bijlage 2 van de jaarrekening:
a.
Restantkredieten voor afgeronde investeringsvoorstellen te laten vervallen voor per saldo € 22.037;
b.
De (restant)kredieten van in totaal € 771.408 voor investeringen die conform de nota activabeleid in 2020 moeten zijn gerealiseerd, door te schuiven naar 2021;
c.
Voor investeringen die in afwijking van de nota activabeleid pas in 2021 worden gerealiseerd, een bedrag van € 2.299.127 door te schuiven naar 2021;
4. 5.
Ten laste van het resultaat een budget van € 476.900 over te hevelen van 2020 naar 2021; Ten laste van de algemene reserve, met indien van toepassing als tussenstap, via de reserve welke oorspronkelijk ter dekking van de kosten werden aangesproken, een bedrag van € 1.348.397 over te hevelen naar 2021;
6.
Ten laste van subsidies en overige dekkingsmiddelen (specifieke uitkeringen rijk) een bedrag van € 598.277 over te hevelen naar 2021 (budgettair neutraal);
7.
2024
Het negatieve restant van het resultaat, na resultaatbestemming voor een bedrag van € 1.825.297 (A: € 476.900 + B: € 1.348,397), incl. het positieve resultaat vóór bestemming van € 1.738.851, voor een totaalbedrag van € 86.446 te onttrekken aan de algemene reserve.
Reserves en voorzieningen In bovengenoemd voorstel zijn meegenomen mutaties aan reserves voortvloeiend uit budgetoverhevelingen en overige bestemmingen van het jaarresultaat 2020.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De raad voornoemd, de griffier,
10 juni 2021 de voorzitter,