Bijl. 1 Jaarrekening 2020 definitief voor Raad 120521-1.pdf
Tekst van het document
7.4 Milieu: legalisering, toezicht, handhaving
Wat heeft het gekost?
P7 Volksgezondheid en milieu
Begroting
bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Begroting
Rekening
2020
2020
2020
primair
na wijziging
Verschil 2020 Begr. na wijzing / rekening
Baten
110
69
70
1
Lasten
-1.534
-1.635
-1.588
47
Saldo
-1.424
-1.566
-1.518
48
Baten
2.806
2.807
2.714
-93
Lasten
-1.786
-1.772
-1.920
-148
Saldo
1.020
1.035
794
-241
Baten
3.718
3.698
3.968
269
Lasten
-2.476
-2.474
-2.659
-185
Saldo
1.243
1.225
1.309
84
Baten
0
92
11
-81
Lasten
-528
-888
-690
198
Saldo
-528
-795
-679
117
Baten
309
309
287
-22
Lasten
-329
-339
-341
-2
Saldo
-21
-30
-54
-24
Totaal baten
6.943
6.975
7.050
75
Totaal lasten
-6.653
-7.107
-7.198
-90
289
-132
-148
-16
65
411
411
0
Toevoeging reserves
0
-237
-237
0
Mutaties reserves
65
174
174
0
354
42
26
-16
7.1 Volksgezondheid
7.2 Riolering
7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Programma resultaat
92
Toelichting op verschillen tussen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 7.2 Riolering De lasten op taakveld riolering zijn € 148.000 hoger dan begroot. Dit is grotendeels het gevolg van kostenverhogende storting in de voorziening van € 175.000. Deze storting vindt plaats op basis van nacalculatie van de baten en lasten die toe te rekenen zijn aan rioolheffing. Uit de berekening komt naar voren dat de totale aan het taakveld toe te rekenen lasten (taakveld 7.2, 5.7 en 0.4 inclusief de BTW, overhead) lager zijn dan baten. Om te voorkomen dat dit voordeel ten gunste van het jaarrekeningresultaat valt wordt een storting gedaan in de egalisatievoorziening van € 111.000 waardoor dit bedrag in latere jaren beschikbaar blijft (gesloten circuit). Daarnaast waren er lagere kosten, te weten € 23.000, bij planmatig onderhoud en inspecties. Voor een aantal woningen is een aansluiting op het persriool gemaakt en deze kosten zijn bij de eigenaren in rekening gebracht hierdoor zijn € 13.000 onvoorziene baten gerealiseerd. Het restant betreft overige kleine verschillen. Taakveld 7.3 Afval In 2020 zijn € 325.000 meer lasten gerealiseerd dan geraamd als gevolg van een stijging van de kosten bij het afvalbrengstation. Een nadeel van € 106.000 wordt verklaard doordat er meer afval is gebracht.
Het overige nadeel, te weten € 219.000, wordt verklaard door de nieuwe afrekensystematiek. Daar waar voorheen jaarlijks een vast bedrag aan gebruikersfee werd afgerekend, wordt dit per 2020 afgerekend per bezoeker. Over deze systematiek zijn we nog in overleg met Avalex. De werkelijke kosten zullen in 2021 bekend worden. Het programma afval kent een gesloten systeem. Dit houdt in dat de inkomsten uit de afvalstoffenheffing alleen voor kosten met betrekking tot afval mogen worden ingezet. Afhankelijk van het totale saldo aan lasten en baten leidt tot twee mutaties in de voorziening. Enerzijds hebben we een voordeel als gevolg dat het tekort bij de lasten leidt tot een extra onttrekking uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing van € 269.000. Anders hebben we een voordeel van € 137.000 doordat de geraamde dotatie in de voorziening niet plaats vindt als gevolg van de hogere lasten dan baten. Het restant van € 3.000 betreft overige kleine verschillen. Taakveld 7.4 Milieubeheer Dit taakveld sluit af met een voordeel van € 111.000 omdat verschillende geplande werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd. In het kader van de transitievisie warmte zijn nog niet alle voorbereidingswerkzaamheden uitgevoerd, waardoor een bedrag van € 46.000 nog niet is uitgegeven. Als gevolg van corona is de verduurzamingspilot Dobbewijk uitgesteld tot 2021. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 14.000.
Daarnaast zijn de projectgelden voor de versnelling van infrastructurele projectenmilieu nog niet volledig uitgegeven. Dit geeft een voordeel van € 53.000. Het restant wordt verklaard door overige kleine verschillen.
93
P8 Wonen en bouwen
Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Er moet een goede balans zijn in het woningaanbod, daardoor kan Voorschoten verschillende doelgroepen aan zich binden. Ook bevordert de voldoende beschikbaarheid van woningen de doorstroming; We willen het dorpse groene karakter behouden, de ruimtelijke opgave voor de komende jaren richt zich daarom op de instandhouding en het beheer van de ruimtelijke structuur van Voorschoten.
Het college vult deze doelstelling in met de volgende taakvelden:
Taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Per 1 januari 2021 werken we volgens de minimale eisen Omgevingswet Plan van aanpak integraal accommodatiebeleid en woningbouwopgave Per 1 januari 2021 werken we volgens de minimale eisen Omgevingswet De Omgevingswet moet er voor zorgen dat de gemeente op een praktische en flexibele manier oplossingen vinden voor maatschappelijke opgaven. Naast het eenvoudiger en sneller maken van procedure probeert de Omgevingswet een cultuuromslag te maken. Hiervoor is het nodig dat het digitale stelsel (DSO) wordt ontwikkeld. Hiervoor is in 2020 met onze leveranciers aan gewerkt, maar zal ook in 2021 nog veel tijd en inzet vragen alsmede het oefenen met de nieuwe software. Ook moet er een omgevingsvisie en omgevingsplan worden opgesteld. In 2020 is hiervoor de opmaak gemaakt en begin 2021 volgt hiervoor sessies met de raad om tot besluitvorming te komen, alsmede besluitvorming over o.a. adviesrecht, participatie. Zoals in Programma 0 is terug te lezen zijn veel activiteiten rondom de implementatie Omgevingswet gericht op besluitvorming door de raad. Er zijn echter ook stappen gezet in de onderdelen die meer bedrijfsmatig van aard zijn. Zo is er een trainingsmodule opgesteld voor het nieuwe werkproces omgevingsvergunning. Het uitvoering geven aan activiteiten in deze trainingsmodule zijn in het vierde kwartaal 2020 gestart en loopt door in 2021.
In aanloop tot het opstellen van een omgevingsplan is als eerste grote stap een impactanalyse met roadmap gemaakt. Hierin staan opleidingsmodules en stappen die in ieder geval in 2021 moeten worden uitgevoerd in aanloop naar een tijdelijk omgevingsplan. De analyse vormt tevens de basis om te komen tot een plan van aanpak omgevingsplan. In januari 2021 start het proces om tot dit plan van aanpak te komen. Samen met de leveranciers van de plansoftware en het “vergunning, toezicht & handhavingssysteem” is gestart met het inrichten van het digitaal systeem, zodat in 2021 aangesloten kan worden op het landelijk deel. Verder heeft er een intensivering plaatsgevonden in de interne communicatie over de Omgevingswet, is eind 2020 gestart met
94
het komen tot een strategische personeelsplanning Omgevingswet en is deelgenomen aan diverse regionale werkgroepen (bijv. werkprocessen en leerkring omgevingsplan). Plan van aanpak integraal accommodatiebeleid en woningbouwopgave
In 2020 is een onderzoek uitgevoerd naar de te volgen ontwikkelstrategie accommodaties. Daarbij is besloten:
de centrumlocaties te ontwikkelen ten behoeve van woningbouw,
nader onderzoek te doen naar een multifunctionele accommodatie (MFA),
het gemeentehuis te behouden, maar wel te herontwikkelen,
een alternatief te zoeken voor de gemeentewerf.
Wel bleek uit deze integrale benadering voor een herontwikkeling van alle accommodaties, dat een alternatieve locatie voor onder andere de culturele voorzieningen altijd een extra last betekent voor de exploitatie. Dit komt voornamelijk door de verplichting om elke investering (ongeacht hoe gedekt) te moeten afschrijven binnen de exploitatie en doordat de bestaande gebouwen allemaal zijn afgeschreven en er jarenlang is bezuinigd op de onderhoudslasten. Nader onderzoek naar de MFA heeft opgeleverd dat wordt ingezet op de locatie aan de Wijngaardenlaan. Die wordt momenteel uitgewerkt en er volgt een definitief besluit over de noodzakelijke investering bij kadernota 2022.
De keuze in december 2020 voor de Van Wijngaardenlaan werkt door in de locaties/accommodaties die programmatisch of financieel gekoppeld zijn aan de MFA. In januari 2021 is de raad geïnformeerd over het plan van aanpak. Vanuit de gedachte van opgavegericht werken is in 2020 een overzicht gemaakt van alle potentiële bouwlocaties. Dit overzicht zal, ook in 2021, bijdragen aan gewogen keuzes ten aanzien van het te realiseren programma op diverse bouwlocaties. Belangrijk is dat dit resulteert in een jaarlijks actueel woningbouwprogramma. Op een aantal projecten zijn belangrijke stappen gezet. Zo wordt er op Roosenhorst druk gebouwd. Voor de herontwikkeling van de Intratuinlocatie is een ontwerp bestemmingsplan ter visie gelegd en staan we inmiddels aan de vooravond van de vaststelling van dit bestemmingsplan. Ten behoeve van de herontwikkeling van Segaar/Arsenaal is in december 2020 door de raad een ruimtelijk kader vastgesteld. Op basis hiervan kan de verdere uitwerking worden opgepakt. Ten aanzien van de locatie Bijdorp is een participatie- en voorbereidingstraject doorlopen dat moet resulteren in een vastgesteld ruimtelijk kader en de start van de bestemmingsplanprocedure. Ten behoeve van het ruimtelijk kader wordt nog intensief overleg met de provincie gevoerd.
95
Taakveld: 8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Voorbereiden van intentieovereenkomsten, om voorafgaand aan de herontwikkeling een duidelijk Grondbeleid gebruiken voor handhaven en versterken van de ruimtelijke kwaliteit met, per ontwikkeling, een afweging tussen actief en faciliterend grondbeleid.
beeld te hebben omtrent de economische haalbaarheid. Sluiten van anterieure overeenkomsten bij herontwikkelingen inclusief kostenverhaal. Op transparante wijze samenwerken met marktpartijen.
Geheel volgens het huidige grondbeleid kiest de gemeente voor een vorm van gebiedsontwikkeling, waarbij duidelijk niet gekozen is voor een ondernemende, maar voor een, in meer of mindere mate, faciliterende rol. De gemeente beperkt zich grotendeels tot het vaststellen van het bestemmingsplan, het uitvoeren van toezicht op activiteiten van derden en het uitvoeren van verplicht kostenverhaal. In 2020 zijn anterieure overeenkomsten of intentieovereenkomsten gesloten voor de volgende locaties: Foreschate, Einsteinlaan 5 en Starrenburg III. In mei 2020 is de ontwikkelstrategie accommodaties aan de orde geweest in de raad. Uit het onderzoek bleek dat het koppelen van de ontwikkeling van alle accommodaties niet leidt tot een oplossing waarbij het voorzieningenniveau behouden blijft en budgetneutraal kan worden uitgevoerd. In opdracht van de raad is vervolgens een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een multifunctionele accommodatie in en om de Kruispuntkerk. Tevens is besloten om in afwijking van het herstelplan het gemeentehuis niet te verkopen, maar wel te betrekken bij een herontwikkeling. In december is het haalbaarheidsonderzoek behandeld en besloten om de multifunctionele accommodatie verder uit te werken op de locatie aan de Wijngaardenlaan. Daarmee wordt de Kruispuntkerk een zelfstandige ontwikkeling die bijdraagt aan de versterking van het centrum.
Voor de te ontwikkelen accommodatie aan de Wijngaardenlaan is een strak (financieel) kader meegegeven. Bij kadernota 2022 wordt een definitief besluit genomen over de investering en extra exploitatielast. De in januari 2021 geplande sluiting van het cultureel centrum is (voorlopig met een jaar) uitgesteld tot er duidelijkheid is over vervangende accommodatie. Voor het project Duivenvoorde Corridor is een grondexploitatie vastgesteld en voert de gemeente actief grondbeleid. De jaarrekening geeft hiervan de financiële voortgang weer. In 2020 hebben wij – conform advies van de commissie bezwaarschriften – het besluit genomen geen subsidievoorschot te verstrekken voor het project Deltaplein, omdat er vooralsnog transparant inzicht in de achterliggende boekhouding ontbreekt. De voorziening houden we echter in stand omdat pas na afloop van 2021 de subsidie definitief kan worden vastgesteld. Er loopt een beroepsprocedure bij de rechter.
96
Taakveld: 8.3 Wonen en bouwen
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Nieuwe meerjaren prestatieafspraken vastgesteld voor 2020 – 2024 Woningmarktmonitor opgesteld ten behoeve van cijfermatige onderbouwing
De vraag naar (specifieke) woonruimte neemt toe.
Gebiedsprofielen laten opstellen per wijk in Voorschoten Een doelgroepenverordening vastgesteld Een eerste inventarisatie opgesteld van de huisvestingsbehoefte van zorgbehoevende en ouderen. Beleidsplan vergunningverlening, handhaving en toezicht (VTH)
Nieuwe meerjaren prestatieafspraken vastgesteld voor 2020 – 2024 In 2020 is de Uitvoeringsagenda Woonvisie Voorschoten 2019 – 2022 leidend geweest voor de werkzaamheden op het gebied van Wonen. De toenemende vraag naar woonruimte neemt toe door diverse ontwikkelingen, zo zien we een toenemende vraag voor huisvesting van vergunninghouders en moeten we ons als gemeente ook voorbereiden op de uitstroom van personen uit instellingen van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang welke opgevangen dienen te worden binnen de (sociale) woningvoorraad. Als gemeente hebben wij een aantal instrumenten opgesteld om meer sturing te geven aan de opbouw van de woningbouwprogrammering. Vervolgens zijn in april de nieuwe meerjaren ‘Prestatieafspraken gemeente Voorschoten 2020 – 2024’ ondertekend door de gemeente, de corporaties en de huurdersvertegenwoordigers. Er zijn meerdere ambities geformuleerd zoals het realiseren van 300 woningen in de aankomende vier jaar, startende deze collegeperiode, waarvan 75 sociaal. Maar ook de ambitie om 150 extra sociale huurwoningen tot stand brengen in de komende 10 jaar. De grote duurzaamheidsopgave oppakken om het bezit op termijn CO2 neutraal te krijgen en aardgasvrij-ready en we spannen ons in om bijzondere doelgroepen te huisvesten. De ambities zijn vertaald naar kaderafspraken welke jaarlijks geconcretiseerd worden in jaarschijfafspraken.
Woningmarktmonitor opgesteld ten behoeve van cijfermatige onderbouwing In het eerste kwartaal is de woningmarktmonitor opgesteld. De monitor geeft inzicht in de (bevolkings)prognoses, de opbouw van de woningbouwprogrammering, ontwikkelingen van de bestaande bouw, de sociale – en particuliere huursector en duurzaamheid. Deze monitor jaarlijks geactualiseerd gaan worden.
97
Een doelgroepenverordening vastgesteld De doelgroepenverordening is een van de publiekrechtelijke instrumenten die bijdraagt aan het meer sturing geven aan de opbouw en samenstelling van de woningvoorraad in Voorschoten. De doelgroepenverordening beschrijft welke categorieën woningen opgenomen mogen worden in bestemmingsplannen en welke specifieke doelgroepen woningzoekenden in aanmerking komen voor het huren danwel kopen van deze woningen. Tot slot wordt er een instandhoudingstermijn gekoppeld welke waarborgt dat de woningen voor een langere aaneengesloten periode beschikbaar blijven voor de doelgroep. De doelgroepenverordening wordt nader uitgewerkt in een Beleidsregel Woningbouw Voorschoten met bijbehorend vereveningsfonds. Er is een start gemaakt met het opstellen hiervan. Een eerste inventarisatie opgesteld van de huisvestingsbehoefte van zorgbehoevende en ouderen. Naast het realiseren van voldoende woningen is het ook van belang dat deze woningen beschikbaar komen voor alle generaties en voor elke portemonnee. Dit vraagt om een gedifferentieerd woningaanbod, waarbij ook rekening gehouden moet worden met de diverse doelgroepen die gehuisvest moeten worden. In de Uitvoeringsagenda Woonvisie 2019 – 2022 wordt aangegeven welke (beleids)instrumenten de gemeente aanscherpt en nieuw opstelt om deze woonambities meer kracht bij te zetten.
Om ervoor te zorgen dat we voor de juiste doelgroepen bouwen is een van de acties een eerste inventarisatie te houden naar het huisvesten van specifieke doelgroepen. Gebiedsprofielen die een nadere onderbouwing voor de woningbouwprogrammering vormen Tot slot zijn er eind 2020 gebiedsprofielen opgesteld van de wijken in Voorschoten. De gebiedsprofielen dragen bij aan het onderbouwen van bepaalde beleidskeuzes. De profielen zijn opgesteld aan de hand van een omgevingsanalyse, doelgroep analyse, verhuisanalyse en vraag en (mis)match tussen toekomstige vraag en aanbod. In 2021 komt de besluitvorming hoe deze profielen te gaan gebruiken. Kerngroep Wonen en Bouwen Met de kerngroep is een verbeterslag gemaakt voor wat betreft het participatie traject. Zo wordt er sinds het einde van 2020 een nieuwe werkwijze gehanteerd om de Kerngroep beter in staat te stellen hun expertises en interesses samen met de gemeente in te zetten. In 2021 moet dit resulteren in concrete resultaten en projecten die (mede) geïnitieerd of ondersteund worden door de kerngroep. Beleidsplan vergunningverlening, handhaving en toezicht (VTH) Het VTH-beleidsplan 2016-2019 is in 2020 niet geactualiseerd.
Met het opstellen van een nieuw VTHbeleidsplan voor de periode 2020-2023, is eind 2019 niet gestart omdat, door de toen nog geplande inwerking treden van de Omgevingswet op 1 januari 2021, het plan na 1 jaar alweer vervangen zou worden door het Omgevingsprogramma. De keuze om in het zicht van Omgevingswet geen nieuw sectoraal beleid te maken heeft daarbij ook een doorslaggevende ook een rol gespeeld. In mei 2020 heeft Minister Ollongren bekend gemaakt dat de invoering van de Omgevingswet wederom is uitgesteld, ditmaal tot 1 januari 2022. Dit heeft de keuze om geen nieuw sectoraal beleid te maken in een ander daglicht gezet.
98
Concreet zou dat betekenen dat er over een periode van 2 jaar geen actueel VTH-beleid zou zijn en dat er tot minimaal 2022 op basis van het beleidsplan 2016-2019 gewerkt zou moeten worden. Daarom is vorig jaar alsnog begonnen met het opstellen van een VTH-beleidsplan voor de komende jaren. Helaas heeft de Coronacrisis de voortgang van het plan aanzienlijk vertraagd.
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
Eenheid
*
Bron
Realisatie
2020 35
Gemiddelde WOZ waarde
Duizend euro
CBS
370
36
Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen Basisregistratie
0,6
adressen en gebouwen 37
Demografische druk
%
38
Gemeentelijke woonlasten In euro's
CBS
88,9%
COELO
1026
COELO
1092
eenpersoonshuishouden 39
Gemeentelijke woonlasten In euro's meerpersoonshuishouden
Wat heeft het gekost?
P8 Wonen en bouwen bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Begroting
Begroting
Rekening
Verschil
2020
2020
2020
2020
primair
na wijziging
Begr. na wijzing / rekening
8.1 Ruimtelijke ordening
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)
8.3 Wonen en bouwen
Baten
0
220
122
-98
Lasten
-659
-1.286
-1.217
70
Saldo
-659
-1.066
-1.095
-29
Baten
3.204
525
236
-289
Lasten
-3.312
-629
-262
366
Saldo
-108
-103
-26
77
Baten
615
265
256
-9
Lasten
-886
-1.045
-1.018
27
Saldo
-271
-780
-762
17
99
Totaal baten
3.819
1.011
614
-396
Totaal lasten
-4.856
-2.960
-2.497
463
Saldo van baten en lasten
-1.037
-1.949
-1.883
66
Onttrekking reserves
40
2.624
2.624
0
Toevoeging reserves
0
-1.776
-1.776
0
Mutaties reserves
40
847
847
0
-998
-1.102
-1.036
66
Programma resultaat
Toelichting op verschillen tussen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening Dit taakveld sluit met een nadelig saldo van € 29.000. Ten behoeve van de herontwikkeling van de Intratuinlocatie aan de Leidseweg naar woningbouw is met de ontwikkelaar een anterieure overeenkomst gesloten. In deze overeenkomst is afgesproken dat de gemeente in het kader van het kostenverhaal in 2020 een bedrag van € 71.000 ontvangt voor de ambtelijke inzet. Het moment van betalen is gekoppeld aan de vaststelling van het bestemmingsplan. De voorbereiding van het bestemmingsplan heeft meer tijd gevraagd. Nu is de vaststelling voorzien in het 2e kwartaal van 2021. De betaling volgt dus ook in 2021. De voorbereidende werkzaamheden voor de invoering van de omgevingswet zijn nog niet volledig uitgevoerd. Dit geeft een voordeel van € 25.000. Het overige deel wordt voor € 5.000 verklaard door een andere anterieure overeenkomst die doorloopt tot 2021 en voor € 12.000 overige kleine verschillen. Taakveld 8.2 Grondexploitaties Het taakveld sluit af met een saldo van €77.000. De verschillen in de baten en lasten zijn grotendeels te verklaren door het feit dat het project op sommige onderdelen een andere fasering heeft dan begroot. Hierdoor zijn kosten later of eerder gemaakt en worden opbrengsten later gerealiseerd.
100