Bijl. 1 Jaarrekening 2020 definitief (raad).pdf
Tekst van het document
62
Cultuureducatie met Kwaliteit Om de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs verder te versterken is in 2020 een aanvraag gedaan om, met ingang van 2021, deel te nemen aan de landelijke Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 3.
Taakveld: 5.4 Musea
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Binnen het kader van het Subsidieplan 2020 2023 "Samen werken, samen delen, samen sterker" wordt het Museum Voorschoten gefaciliteerd ten behoeve van het behoud en versterking van de cultuurhistorische identiteit en kwaliteit van de gemeente Voorschoten.
Er is subsidie verstrekt op basis van het nieuwe subsidieplan 2020-2023 "Samen werken, samen delen, samen sterker". Ook het museum heeft te maken gehad met de beperkingen die Corona met zich mee heeft gebracht.
Taakveld: 5.5 Cultureel erfgoed
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Evaluatie beleid cultureel erfgoed. Actualisering van de erfgoedlijsten en Beschermen en versterken van het tastbare historische karakter van onder dorp; De historische beleving van het dorpscentrum vergroten
digitalisering van informatie Stimuleren van duurzaam gebruik van erfgoed, waaronder religieus erfgoed Versterken cultuurhistorie en recreatieve aantrekkelijkheid van het buitengebied door het uitvoeren van het project Ontdek Prins Frederiks parkenroute.
63
Evaluatie beleid cultureel erfgoed De evaluatie van het erfgoedbeleid is in samenwerking met Lokaal Erfgoed Platform uitgevoerd, waarbij ook andere partijen zijn betrokken. Afronding van dit project is 2e kwartaal 2021 voorzien in de vorm van een actuele uitvoeringsagenda. Met name voor archeologie is een slag gemaakt bij de digitaliseren van onderzoeksrapporten met als resultaat dat deze informatie beter toegankelijk wordt. Actualisering van de erfgoedlijsten en digitalisering van informatie Voor de instandhouding van het historisch karakter van het dorp zijn de werkzaamheden aan de erfgoedlijsten voortgezet. Doordat de beroepsprocedures voor twee potentiële gemeentelijke monumenten nog niet zijn afgerond, blijft de teller voor het aantal gemeentelijke monumenten op 98 staan. Stimuleren van duurzaam gebruik van erfgoed, waaronder religieus erfgoed Ook de herbestemmingsopgave en het zoeken naar een toekomst bestendig gebruik van onder meer de Moeder Godskerk en Huize Bijdorp is in 2020 door de eigenaren onvermoeid voortgezet. Bestuurlijke besluitvorming over het Ambachts- & Baljuwhuis, heeft ertoe geleid dat voor dit rijksmonument in gemeentelijk bezit een verkoopprocedure wordt voorbereid. Versterken cultuurhistorie en recreatieve aantrekkelijkheid van het buitengebied door het uitvoeren van het project Ontdek Prins Frederiksparkenroute.
Het erfgoedlijnenproject Prins Frederiks parkenroute is samen met de gemeente Wassenaar ontwikkeld met subsidie van de provincie en de Landschapstafel. Door de Covid19-maatregelen kon het in 2020 niet worden afgerond. Inmiddels is een drietal wandelroute in productie, is een logo ontwikkeld en is aan de hand van een vijftal thema’s de informatie van de website uitgebreid. Daaraan gekoppeld zijn vijf filmpjes gemaakt en is een eerste ontdekkingstocht langs een deel van de route voor basisschooljeugd nagenoeg afgerond. De publieke lancering van deze producten, evenals diverse (fysieke) publieksactiviteiten kon merendeels geen doorgaan vinden. De vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten (OGLV) heeft een boekje uitgebracht met wandelroutes, waaraan de gemeente een subsidie bijdrage heeft verleend. Monumentensubsidies zijn verleend voor Veurseweg 3, Horstlaan 1, Leidseweg 553.
Taakveld: 5.6 Media
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Er is een toereikend media-aanbod, mede door Landelijke en regionale voortgaande aandacht
bekostiging omroepactiviteiten;
voor laaggeletterdheid, is ook opgenomen in het
Faciliteren van het Taalhuis
Interbestuurlijk programma (IBP) met kabinet,
Certificering
provincies en waterschappen.
De bibliotheek voldoet aan het certificeringskader voor bibliotheekwerk, cultuur en taal.
64
Toereikend media-aanbod De lokale omroep voor Voorschoten (Holland Centraal/Unity.nu) heeft in 2020 een lokaal toereikend mediaaanbod verzorgd. Faciliteren Taalhuis Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar is het loket voor volwassen inwoners van Voorschoten met een taalvraag. In het kader van het Taalhuis hebben er verschillende activiteiten plaatsgevonden, waaronder taalklassen voor inwoners van Voorschoten die niet (meer) inburgeringsplichtig zijn, taalspreekuur, wekelijks taalcafe, workshops en cursussen digitale vaardigheden en spreekuren ter ondersteuning van kwetsbare groepen. De activiteiten worden gefinancierd uit de middelen die voortvloeien uit de wet educatie en beroepsonderwijs geregeld per arbeidsmarktregio en een bijdrage van de gemeente. Door Corona hebben er in 2020 aanpassingen in het programma plaatsgevonden. Certificering De bibliotheek is gecertificeerd en voldoet aan het certificeringskader voor bibliotheekwerk, cultuur en taal.
Taakveld: 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Verhogen recreatieve waarde door het aanbrengen Klimaatverandering Toename van ziekten, plagen en exoten bestrijding
van een muurschildering in de tunnel bij de Kniplaan/ Veurseweg Uitvoeren maatregelen bijenplan ter vergroting van de biodiversiteit Vergroten betrokkenheid bij de leefomgeving Actualiseren beheerplannen
Verhogen recreatieve waarde door het aanbrengen van een muurschildering in de tunnel bij de Kniplaan/ Veurseweg Eind juni, begin juli 2020 is de muurschildering aangebracht. Via een persbericht met foto van de wethouder zijn de media geïnformeerd. Actualiseren beheerplannen Voor de stand van zaken voor wat betreft het actualiseren van de beheerplannen wordt verwezen naar de Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen in deze jaarrekening.
65
Bestrijding van ziekten, plagen en exoten Op basis van Europese wetgeving wordt de duizendknoop en de reuzenberenklauw bestreden. Het frequent maaien en het maaisel van de duizendknoop af voeren heeft ervoor gezorgd dat het oppervlakte op enkele locaties is afgenomen. De proactieve bestrijding van de eikenprocessierups in Voorschoten heeft tot gevolg gehad dat deze rupsen niet voor overlast hebben gezorgd. Onderhoud groen Op het gebied van onderhoud groen zijn er extra werkzaamheden uitgevoerd om de schade aan bomen van de zomerstorm Francis te herstellen en zijn er door de iepziekte extra bomen verwijderd. Vanwege de corona-maatregelen heeft minder inhuur voor het onderhoud van het groen plaatsgevonden. En het groenproject ’t Wedde fase 3 is in 2020 niet in uitvoering gegaan. Hierdoor is een onderschrijding ontstaan van € 45.000 binnen het taakveld 5.7. Stimuleren van het adopteren van openbaar groen Het oppervlakte openbaar groen dat wordt geadopteerd door inwoners is in 2020 toegenomen. Zo hebben verschillende groenstroken in de Koperwieklaan, de Frederik Hendriklaan en de Juliana van Stolberglaan een kwaliteitsimpuls gekregen en worden nu onderhouden door de bewoners. Bij diverse andere groenwerkzaamheden zijn de bewoners betrokken bij de herinrichting, zoals het ’t Wedde en de Van der Waalslaan.
Baggeren watergangen De baggerwerkzaamheden zijn in 2020 gestart en worden volgens planning in de 1ste maand van 2021 afgerond.
Samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverband Leidsche Ommelanden Juridische vorm
Samenwerkingsverband
Vestigingsplaats
Leiden
Bestuur en toezicht
Stuurgroep Leidsche Ommelanden met daarin wethouders van acht deelnemende gemeenten en een vertegenwoordiger namens de samenwerkende Agrarische natuurverenigingen.
Doelstelling
Toekomstbestendige kwaliteitsimpuls voor behoud en toegankelijk maken van het landschap in de Leidse regio. Deelnemende gemeenten voeren projecten uit op het gebied van recreatie en biodiversiteit.
Bestuurlijk belang
Voor Voorschoten neemt de portefeuillehouder Natuur en Landschap deel aan het overleg.
66
Samenwerkingsverband Landschapstafel Duin, Horst en Weide Juridische vorm
Samenwerkingsverband
Vestigingsplaats
Leidschendam-Voorburg (Financiën zijn hier ondergebracht)
Bestuur en toezicht
De Landschapstafel is de bestuurlijke samenwerking van 6 gemeenten (Den Haag, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer), maatschappelijke organisaties en ondernemers. Elke gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn eigen projecten.
Doelstelling
Behoud en ontwikkeling van de kwaliteiten van Duin Horst & Weide, gericht op waarborgen van authenticiteit, versterken van de vitaliteit en het vergroten van de leefbaarheid. Er is een gemeenschappelijk uitvoeringsprogramma, het Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide. De provincie Zuid-Holland heeft 50% cofinanciering toegezegd voor uitvoering van het programma.
Bestuurlijk belang
Voor Voorschoten neemt de portefeuillehouder Natuur en Landschap deel aan het overleg.
Wat heeft het gekost?
P5 Sport, cultuur en recreatie
Begroting
bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Begroting
Rekening
2020
2020
2020
primair
na wijziging
Verschil 2020 Begr. na wijzing / rekening
5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip
5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed
Baten
0
219
247
27
Lasten
-179
-193
-214
-21
Saldo
-179
27
33
6
Baten
48
48
49
1
Lasten
-1.855
-1.992
-872
1.119
Saldo
-1.807
-1.944
-823
1.121
Baten
61
23
55
32
Lasten
-253
-240
-282
-42
Saldo
-192
-216
-227
-10
Baten
0
0
0
0
Lasten
-10
-11
-11
0
Saldo
-10
-11
-11
0
Baten
26
26
27
2
Lasten
-216
-213
-209
4
Saldo
-190
-187
-181
6
67
5.6 Media
Baten
69
18
18
0
Lasten
-382
-384
-383
1
Saldo
-313
-365
-364
1
Baten
59
479
67
-412
Lasten
-2.736
-3.158
-2.571
588
Saldo
-2.677
-2.680
-2.504
176
Totaal baten
262
813
464
-349
Totaal lasten
-5.632
-6.190
-4.541
1.649
Saldo van baten en lasten
-5.369
-5.376
-4.077
1.299
Onttrekking reserves
1.057
1.210
1.210
0
Toevoeging reserves
-92
-252
-252
0
Mutaties reserves
965
959
959
0
-4.404
-4.418
-3.118
1.299
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie
Programma resultaat
Toelichting op verschillen tussen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Dit taakveld laat per saldo een positief resultaat zien van € 1.121.000. Dit wordt grotendeels verklaard door de ontwikkelingen rondom zwembad Het Wedde. De afgelopen jaren heeft Sportfondsen Voorschoten BV de door hen beheerde panden kunnen exploiteren voor een lager bedrag dan de door de gemeente beschikbaar gestelde exploitatiebijdrage. Conform de jaarrekening 2019 van Sportfondsen Voorschoten BV is het aan de gemeente verschuldigde bedrag €1.029.000. In de jaarrekening 2020 van de gemeente is dit bedrag opgenomen als incidentele opbrengst. Bij de kadernota 2020 is de raad reeds geïnformeerd dat de vanaf de exploitatiebegroting 2021 voor het zwembad opgenomen exploitatiebijdrage aangevuld moet worden met de gelden die bij Sportfondsen Voorschoten BV de afgelopen jaren zijn opgebouwd. Hiertoe zal deze incidentele opbrengst in een bijbehorende reserve worden gestort. Sportfondsen Voorschoten BV voert in opdracht van de gemeente het planmatig onderhoud uit voor de door Sportfondsen beheerde panden. Het bedrag voor het uit te voeren onderhoud wordt vooraf door de gemeente aan Sportfondsen betaald. Een deel van dit reeds betaalde onderhoud is nog niet uitgevoerd en opgenomen als kortlopende schulden in de jaarrekening 2019 van Sportfondsen Voorschoten BV.
In de jaarrekening 2020 van de gemeente is dit bedrag opgenomen als incidentele opbrengst ter hoogte van € 297.000. Deze positieve resultaten worden voor € 303.000 gedempt als gevolg van de restwaardesystematiek. Op basis van deze systematiek hoefde niet meer te worden afgeschreven op het zwembad vanaf 2020 en zijn hiertoe geen lasten opgenomen in de begroting. Daarnaast zijn er € 120.000 lagere lasten omdat het budget voor onderhoud aan een kunstgrasveld in verband met de vervuiling door rubberkorrels nog niet is uitgevoerd. Hiervoor bleek nog nader juridisch onderzoek nodig. Er wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2021. Het restant van € 5.000 wordt veroorzaakt door overige kleine verschillen.
68
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip De hogere baten en lasten op taakveld 5.3 zijn grotendeels te verklaren door coronasteun aan culturele instellingen, en de baten vanuit de provincie die daar tegenover staan. Het restant betreft overige kleine verschillen. Taakveld 5.7 Openbaar Groen In 2020 zijn geen recreatieve voorzieningen gerealiseerd inzake wandelpaden in de Duivenvoordecorridor als gevolg van de bouw van de nieuwe wijk Roosenhorst. Het beschikbare subsidiebedrag, te weten € 350.000, is hierdoor nog niet uitgegeven. De subsidieperiode is verlengd tot 2025. In 2021 wordt naar verwachting een deel van het resterende subsidiebedrag uitgegeven aan de inrichting van ecologische weidegrond (tegenover kasteel Duivenvoorde) met recreatieve voorzieningen en aan een deel van de groene (her)inrichting van de Kniplaan. Het volledige budget, inclusief dekking vanuit de subsidie, wordt hiertoe overgeheveld naar 2021. Helaas is het niet mogelijk gebleken om een voorziening te maken, zodat niet ieder jaar verantwoording hoeft te worden afgelegd voor het doorsluizen van het restant bedrag naar een volgend jaar. Door het verschuiven van geplande werkzaamheden voor het baggeren van watergangen naar 2021 ontstaat een voordeel van € 91.000.
Tevens zijn er voordelen behaald als het gevolg van lagere onderhoud- en beheerskosten van openbaar groen, te weten € 50.000, en lagere inspectiekosten bij een duiker, te weten € 29.000. Het restant van € 6.000 wordt veroorzaakt door overige kleine verschillen.
69
P6 Sociaal Domein
Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden; Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen; Voorschoten is veilig en er is sociale cohesie; Er is een duurzaam systeem voor zorg en ondersteuning. De ondersteuning vindt dicht bij huis plaats; Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste ondersteuning op tijd.
Het college vult deze doelstelling in met de volgende taakvelden:
Taakveld: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Er is een Plan van aanpak ‘Langer thuis wonen’ opgesteld en dit wordt, conform het coalitieakkoord, ten uitvoer gebracht. Na de inrichting van Stichting Voorschoten Voor Elkaar als Brede welzijnsorganisatie in 2019 staat 2020 in het teken van borging en versteviging. Stichting Voorschoten Voor Elkaar geeft vanuit haar opdracht van de gemeente invulling aan het Mensen worden ouder en blijven langer vitaal,
terugdringen van het beroep op
waardoor zij langer thuis blijven wonen.
maatwerkvoorzieningen.
Daarnaast wordt hier op landelijk niveau op ingezet, om zo de kosten voor zorg te drukken.
Stichting Voorschoten Voor Elkaar speelt als brede welzijnsorganisatie een belangrijke rol in het signaleren en doorgeven van signalen uit de samenleving. Daarnaast zet zij zich in voor het sterker maken van buurten. Door de inzet van eigen kracht en vrijwilligers, en zo nodig sociale interventies en kortdurende en doelgerichte ondersteuning. Stichting Voorschoten Voor Elkaar werkt samen met partners in het voorliggend veld
70
aan een dekkend aanbod van activiteiten die bijdragen aan de gewenste effecten zoals omschreven in het Beleidsplan Sociaal Domein 2018 – 2021 en de Maatschappelijke Agenda. Het wijkbeleid wordt verankerd in de lopende ontwikkelingen, zoals de brede welzijnsorganisatie, gebiedsgericht werken (fysiek domein) en integraal veiligheidsbeleid. De wijkmanager heeft een verbindende rol in bovenstaande thema’s.
De gemeente wil dat welzijn en zorgvoorzieningen in de buurt beschikbaar zijn voor alle ouderen en kwetsbare inwoners. De Brede Welzijnsorganisatie "Voorschoten voor Elkaar" vormt één laagdrempelige, toegankelijke en herkenbare centrale toegang voor alle ondersteuningsvragen van inwoners en organisaties. Voor zowel inwoners als professionals is het helder waar ze met hun vragen of signalen terecht kunnen. De aanpak is integraal en vraaggericht en sluit aan op de situatie van de inwoner. Waar nodig vindt snelle toeleiding naar professionele hulp plaats. In 2020 heeft Voorschoten Voor Elkaar samen met partners in het voorliggend veld gewerkt aan een dekkend aanbod van activiteiten die bijdragen aan de gewenste effecten zoals omschreven in het Beleidsplan Sociaal Domein 2018 – 2021 en de Maatschappelijke Agenda. Aan Voorschoten voor Elkaar is ook gevraagd om hierin nieuw aanbod te genereren dat heel laagdrempelig en toegankelijk is voor inwoners. Voorbeelden hiervan zijn het Ondernemersloket, echtscheidingsspreekuur en het lanceren van de website "meedoen in Voorschoten. Met deze voorzieningen kunnen inwoners vroegtijdig worden geïnformeerd en in een vroeg stadium ondersteunt zodat erger wordt voorkomen en inzet van duurdere professionele zorg wordt uitgesteld of zelfs voorkomen.
Om meer inzicht te krijgen in de resultaten van Voorschoten voor Elkaar en haar activiteiten wordt er samen met Voorschoten voor Elkaar een prestatiedocument opgesteld. Door het sturen met KPI's kan er beter gemeten worden of het aanbod succesvol is en of vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten. Deze procesindicatoren zullen ook de basis vormen voor de bestuurlijke verantwoording. Er is een plan van aanpak "Langer thuis wonen" opgesteld waar onder andere Voorschoten voor Elkaar uitvoering aan geeft. Eén van de doelstellingen van Voorschoten voor Elkaar is om inwoners zo zelfredzaam mogelijk te houden. Dit doen zij onder andere door het bieden van individuele ondersteuning maar ook door het creëren en bieden van ontmoetingsplaatsen waar deelnemers worden ondersteunt bij het zelf invulling geven aan de dagelijkse gang van zaken. Voorbeeld hiervan is de Odensehuiskamer, een open inloop voor mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers. De gemeente wil dat mensen zich meer betrokken voelen bij hun buurt en bij elkaar. Voorschoten voor Elkaar gaat uit van het principe van wederkerigheid: iedereen heeft talenten, en wie iets komt halen, kan ook iets
71
brengen. Voorschoten voor Elkaar heeft zich afgelopen jaar, samen met een aantal samenwerkingspartners, ingezet voor actieve vrijwilligers, een rijk verenigingsleven en sterke informele netwerken. Voorbeelden hiervan zijn het digitaal platform "Voorschoten voor Elkaar", activiteiten in het Vliethuis en het Vrijwilligerssteunpunt.
Taakveld: 6.2 Wijkteams
Wat waren we van plan ?
Niet van toepassing
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Niet van toepassing
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing. Op dit taakveld worden onder meer de kosten voor het ACT-team verantwoord. Dit team, het Advies- en CoordinatieTeam, behandelt complexe problematiek in het Sociaal Domein.
Taakveld: 6.3 Inkomensregelingen
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Zorgen voor financiele zelfredzaamheid door het geven van inkomensondersteuning aan wie dat nodig heeft, waarbij speciale aandacht uitgaat naar ondersteuning van minima en naar Het Interbestuurlijk programma (IBP) met
schuldhulpverlening.
kabinet, provincie en waterschappen vraagt van de gemeenten een aanpak van
Het uitvoeringsplan financiele zelfredzaamheid
schuldproblematiek.
zorgt voor een integrale aanpak binnen het sociaal domein van schuldenproblematiek. Uitvoering Minimabeleid inclusief kindpakket, de armoede monitor wordt uitgevoerd.
Als gevolg van de Corona-pandemie is de TOZO-regeling ingesteld. In deze regeling worden zelfstandigen gecompenseerd voor verminderde inkomsten. Het is nog onduidelijk welk effect dit heeft op de omvang van het reguliere uitkeringsbestand op langere termijn. Het bijstandsbestand van Voorschoten is over 2020 met 7
72
dossiers gestegen, dit is een stijging van 2,4%. Dit komt doordat de uitstroom in Voorschoten minimaal is, mede vanwege het feit dat er door de coronacrisis minder banen zijn. Ook is de instroom iets hoger, doordat meer mensen vanwege de crisis een beroep moeten doen op de bijstand. Het Rijk heeft gemeenten gecompenseerd voor dit extra beroep op de bijstand, de verwachting is dan ook dat het budget toereikend is om deze kosten te dekken. In een aantal pilots wordt gewerkt aan de doelen van het plan van aanpak financiële zelfredzaamheid. De pilot voorkomen uithuiszetting is geëvalueerd en de pilot 1-1-3 zelfmoordpreventie is in het voorjaar gestart. Bovendien is een armoederegisseur aangesteld. Onderdeel van deze pilots is het maken van afspraken in de samenwerking met maatschappelijk partners. De conclusies van de minima-effect-rapportage zijn in het najaar openbaar gemaakt. De belangrijkste conclusie hieruit is dat met het gevoerde minimabeleid de zogenaamde armoedeval wordt voorkomen en werken loont, inwoners worden dus gestimuleerd om aan het werk te gaan en financieel zelfredzaam te zijn. De armoedemonitor wordt in het najaar van 2020 uitgevoerd en in 2021 gepubliceerd.
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
*
Realisatie
2020 23
Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar
Verwey Jonker
4%
Instituut - Kinderen in Tel 27
Personen met een
Aantal per 1.000 inwoners CBS
332,4
bijstandsuitkering
Taakveld: 6.4 Begeleide participatie
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Re-integratie- en Participatiebeleid 2019-2022, dat eind 2018 is vastgesteld, wordt voor de vrijwillige participatie geimplementeerd door Voorschoten voor Elkaar.
Monitoring en evaluatie van Re-integratiebeield en Participatiebeleid.
Mensen die niet naar betaald werk begeleid kunnen worden zullen zoveel mogelijk naar vrijwilligerswerk bemiddeld worden.
73
Voor wat betreft de uitvoering van de oude WSW en het nieuw beschut werk bij de DZB-Leiden loopt e.a. volgens planning. Voor de participatietrajecten voor personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt geldt dat door de Corona-crisis vertraging is opgelopen bij het plaatsen op een participatietraject, gericht op meedoen in de samenleving. Hierop wordt een inhaalslag gemaakt. De gemeente heeft vastgelegd in het huidige beleid dat de focus wordt gelegd op het begeleiden van mensen naar werk die binnen 24 maanden werk kunnen vinden én de groep beschut werk en het doelgroepenregister. Wanneer niet zeker is of iemand binnen het doelgroepenkader “past”, kunnen we een traject bij werkbedrijf inzetten waarbij wordt gekeken of diegene in aanmerking komt. Dit heett “alternatief beschut” of praktijkervaringsplaats. Op deze manier kan de betreffende consulent diegene beter naar werk begeleiden. Het gesprek wordt gevoerd met het werkbedrijf om te kijken hoe we deze doelgroep beter kunnen begeleiden; wellicht met nieuwe trajecten. Ook zijn de voorbereidingen voor de wetswijziging Breed Offensief gestart. Het doel van deze wetswijziging is dat mensen met een beperking makkelijker en sneller aan een baan komen. We werken met de regio samen om de werkprocessen rondom loonkostensubsidie te verbeteren zodat het voor werkgevers makkelijker wordt om iemand met een beperking aan te nemen.
Een ander onderdeel is “simpel switchen”, waarbij het makkelijk moet worden voor mensen met een beperking om van dagbesteding naar beschut werk te switchen, of van beschut werk naar een reguliere werkgever.
Taakveld: 6.5 Arbeidsparticipatie
Wat waren we van plan ?
Het nieuwe arbeidsmarktbeleid 2019-2022 leidt tot een aparte aanpak van personen die reintegreren naar werk en degenen die in staat worden gesteld te participeren in de samenleving. Veranderopgave Inburgering: wijziging Wet Inburgering per 1 januari 2022. Het Rijk stelt financiele middelen ter beschikking aan de arbeidsmarktregio gericht op jongeren, ondernemers en omscholing, om samenwerking te verstevigen.
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Inkoop van goede trajecten die leiden naar participatie en zelfredzaamheid van inburgeraars zoals statushouders en gezinsmigranten. Verstevigen van het netwerk voor deze groep. Uitvoering arbeidsmarktbeleid en reintegratiebeleid. Het uitkeringsbestand blijft teruglopen door het re-integratiebeleid. Aansluiting zoeken met de Leidse regio, bijvoorbeeld door verbinding met Human Capital (inmiddels Talentopmaat.nu), agenda 071 Leidse regio.
74
Beleid Sociale medische indicatie tegemoetkoming Zie ook taakveld 6.4.
kinderopvangtoeslag wordt aangepast. Een nieuwe armoedemonitor wordt uitgevoerd, de laatste monitor dateert uit 2016. De minima effectrapportage wordt uitgevoerd door KWIZ.
Door de aantrekkende arbeidsmarkt en het nieuw ontwikkelde re-integratie en participatiebeleid was er in de gemeente Voorschoten een dalende lijn te zien en nam het aantal bijstandsuitkeringen af. Tot februari van 2020, daarna is een stijging te zien. Dit komt mede door de coronacrisis en het feit dat er hierdoor mensen hun baan verliezen en mensen geen andere baan kunnen vinden. De taakstelling activerend arbeidsmarktbeleid is echter wel behaald doordat de bestandsontwikkeling in Voorschoten relatief positief is ten opzichte van de landelijke ontwikkelingen en het rijksbudget de kostenstijging dekt. Met ingang van 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking, met als doel de inburgering en integratie van nieuwkomers in de Nederlandse maatschappij te versterken. Waar gemeenten eerst weinig tot geen invloed hadden op de inburgering, krijgen zij nu de regie. Dit biedt de gemeente de kans om inburgering stevig te positioneren in het sociaal domein en het maatschappelijk veld. Voor de inkoop van goede trajecten die toe leiden naar participatie en zelfredzaamheid van inburgeraars zoals statushouders en gezinsmigranten heeft de gemeente de afgelopen periode diverse samenwerkingsscenario’s in kaart gebracht en geanalyseerd. Ter ondersteuning aan deze beoordeling is tevens een marktconsultatie uitgevoerd.
Op basis van bovenstaande analyse is ervoor gekozen om op het gebied van de onderwijsroute de samenwerking op bovenregionaal niveau. Voor de overige leerroutes (de B1- en Z-route) wordt de samenwerking gezocht met de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar. Met de twee laatstgenoemde gemeenten wordt al geruime tijd samengewerkt in de voorbereiding op de invoering van de nieuwe wet. Uit eerdergenoemde analyse en marktconsultatie is gebleken dat deze routes door de drie gemeenten gezamenlijk en zo lokaal mogelijk georganiseerd kunnen worden. Tevens kan op deze wijze de verbinding met de maatschappelijke partners en lokale voorzieningen op een optimale wijze worden georganiseerd. De conclusies van de minima-effect-rapportage zijn in het najaar openbaar gemaakt. De belangrijkste conclusie hieruit is dat met het gevoerde minimabeleid de zogenaamde armoedeval wordt voorkomen en werken loont, inwoners worden dus gestimuleerd om aan het werk te gaan en financieel zelfredzaam te zijn. De armoedemonitor wordt in het najaar van 2020 uitgevoerd en in 2021 gepubliceerd.
75
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
*
Realisatie
2020 21
Banen
Aantal per 1.000 inwoners LISA
463
in de leeftijd 15 – 65 jaar 24
Netto arbeidsparticipatie
% van de werkzame
CBS
69,7%
beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking 26
Werkloze jongeren
% 16 t/m 22 jarigen
Verwey Jonker
1%
Instituut - Kinderen in Tel 28
Lopende re-
Aantal per 1.000 inwoners CBS
integratievoorzieningen
van 15 - 65 jaar
151,8
Samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverband Gezamenlijke afdeling werk en inkomen Juridische vorm
Samenwerking op basis van een overeenkomst
Vestigingsplaats
Leidschendam-Voorburg
Bestuur en toezicht
Het samenwerkingsverband heeft geen eigen bestuur waarin bestuurders van de gemeenten zitting hebben.
Doelstelling
Per 1 januari 2012 zijn de gemeenten Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar een samenwerkingsovereenkomst aangegaan om de werkzaamheden en dienstverlening op het gebied van Werk en Inkomen door de gemeente Leidschendam-Voorburg te laten verzorgen. De samenwerking is per 1 juli 2017 in een geactualiseerde overeenkomst voortgezet.
Bestuurlijk belang
Bestuurlijke besluiten rond Werk en Inkomen worden separaat in de respectievelijke gemeenten genomen. De samenwerkingsovereenkomst kent een bestuurlijk overleg W&I. Aan dit overleg neemt deel de Portefeuillehouder Werk en Inkomen.
76
Taakveld: 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
De kosten en het gebruik van de maatwerkvoorzieningen beheersen en monitoren en bovendien de kwaliteit van de voorzieningen Mensen worden steeds ouder en blijven langer
goed op peil houden.
vitaal, waardoor zij langer thuis blijven wonen. Daarnaast wordt op landelijk niveau hier
Het gebruik van collectieve voorzieningen wordt
nadrukkelijk op ingezet, om zo de kosten voor
gestimuleerd, hierbij wordt nauw samengewerkt
zorg te drukken.
met Voorschoten Voor Elkaar. Onderzoek naar de mogelijkheden van maatschappelijke functies op de locatie Huize Bijdorp.
Dit jaar is inzichtelijk geworden dat de invoering van het abonnementstarief een grote impact heeft op de Wmo-kosten. De toenemende vergrijzing en de extramuraliseringswens van de overheid draagt ook bij aan de stijgende kosten voor de maatwerkvoorzieningen. Daarmee is het voor de gemeente lastig gebleken de kosten goed te beheersen, er wordt nu ingezet op extra maatregelen om de kosten in beeld te brengen en kostenstijgingen te beperken. Daarom is in 2020 is gestart met het ontwikkelen van een dashboard Wmo, waarin de inhoudelijke- en kostenontwikkeling wordt gepresenteerd. Daarin worden naast de stijgende kosten voor de huishoudelijke hulp ook alle andere WMO-kosten tegen het licht gehouden en kostenontwikkelingen toegelicht en van een analyse voorzien. De voorgenomen aanpak van het college om de stijgende kosten binnen de perken te houden, volgt daarna. Het onderzoek naar de mogelijkheden voor maatschappelijke functies voor het terrein van Bijdorp ligt op koers. Voorschoten Voor Elkaar heeft alle algemene voorzieningen in kaart gebracht, zoals de inlooplocaties en andere sociale producten voor diverse doelgroepen. Helaas heeft de corona crisis veel sociale activiteiten ernstig beperkt, desondanks zijn heel veel voorzieningen steviger opgezet.
77
Taakveld: 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Uitvoeren op basis van nieuwe gemeentelijke verordening aangepast aan landelijke wetgeving Mensen worden steeds ouder en blijven langer
abonnementstarief.
vitaal, waardoor zij langer thuis blijven wonen. Daarnaast wordt op landelijk niveau hier
Het gebruik van voorliggende voorzieningen wordt
nadrukkelijk op ingezet, om zo de kosten voor
gestimuleerd.
zorg te drukken. Ontwikkelen van zorgarrangementen met combinaties van maatwerk- en voorliggende voorzieningen. Het afgelopen jaar zijn door de coronacrisis veel sociale activiteiten ernstig beperkt. Hierdoor zijn ook de activiteiten die het gebruik van de maatwerkvoorzieningen beperken op een lager niveau gezet. Bijvoorbeeld het Odensehuiskamer en overige inloop activiteiten in Voorschoten. De medewerkers van Voorschoten Voor Elkaar hebben deze beperkingen van deze crisis goed opgevangen door met name in de zomer andere en meer buiten activiteiten te organiseren. Dit jaar is inzichtelijk geworden dat de invoering van het abonnementstarief een grote impact heeft op de Wmo-kosten. Met name het aantal cliënten met huishoudelijke ondersteuning is dit jaar weer fors gestegen. Er zijn voorbereidingen getroffen in de Leidse regio voor Huishoudelijke Ondersteuning, Begeleiding en Beschermd wonen om op termijn de inkoop van dienstverlening beter te organiseren en de diverse producten beter op elkaar aan te laten sluiten. Deze inkoopvoorbereidingen lopen vanaf nu tot 1-1-2023. Hierbij is het plan om nog meer voorliggende en algemene voorzieningen te versterken. In 2020 is het Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 opgesteld. In dit plan is rekening gehouden met nieuwe inzichten, wijziging van de wet, de gevolgen van de coronacrisis en de kennis en ervaring van belanghebbenden.
Zo wordt komende jaren onder andere ingezet op: het verlagen van stress, vroegtijdig signaleren van betaalproblemen en schuldhulp voor ondernemers. Daarmee wil de gemeente bereiken dat meer inwoners blijvend schuldenvrij zijn. Als onderdeel van het Plan van aanpak financiële zelfredzaamheid is geïnvesteerd in het voorkomen van schulden. Aan de bekendheid hiervan wordt onder meer gewerkt door de nieuw aangestelde armoederegisseur. In 2020 is bovendien het welzijnsveld in stelling gebracht, dit helpt inwoners van Voorschoten die in de schulden dreigen te komen en geen beroep kunnen doen op reguliere voorzieningen, zoals bijvoorbeeld kleine zelfstandige ondernemers. Verder is een zelfstandigenloket bij Voorschoten Voor Elkaar van start gegaan en vrijwilligers participeren in het project 'Samen schulden voorkomen', waarin inwoners geholpen worden met het op orde krijgen van het huishoudboekje om problematische schulden te voorkomen.
78
Het aantal aanvragen voor curatieve schuldhulpverlening is niet gestegen. De verwachting is dat dit later wel gebeurt, als inkomensondersteuningsregelingen in het kader van Corona afgelopen zijn. Landelijk wordt rekening gehouden met een toename van 25%.
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
*
Realisatie
2020 32
Cliënten met een
Aantal per 10.000 inwoners GMSD
500
maatwerkarrangement WMO
Taakveld: 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Uitvoering maatregelen actieplan jeugdhulp 20192021 gericht op meer grip op kosten en regie op de toegang. Specifiek voor 2020 uitvoering geven aan de lokale pilot Ondersteunen Jeugd en Gezin. De samenwerking tussen jeugdhulp, leerplicht en onderwijs wordt verbeterd door beleid en uitvoering op elkaar af te stemmen. Door de stijgende kosten voor jeugdhulp is de noodzaak voor het opstellen van een actieplan
Besluit voorbereiden over verlegging focus
duidelijk. Het Rijk heeft hiervoor middelen
jeugdhulp richting Leidse regio/Holland Rijnland
beschikbaar gesteld.
en bepalen mogelijke instapmomenten. In plaats van invoering en doorontwikkeling resultaatgerichte jeugdhulpstelsel is ingekocht via het PxQ principe (prijs x kwantiteit). Onder andere Jeugdhulpvervoer is lokaal ingeregeld. Scala van jeugdhulp en jeugdbescherming voorzieningen beschikbaar stellen.
79
Regionale transformatieagenda 2019-2021 verder uitvoeren. In 2020 specifiek inzetten op normaliseren en demedicaliseren door lokaal inzet van expertise ggz Voorschoten Voor Elkaar. Actieplan Jeugd Er zijn verschillende acties ondernomen in het kader van het Actieplan Jeugd, waarvan een aantal hieronder worden toegelicht: -
Start overleg tussen onderwijs en jeugdhulppartijen om te komen tot werkafspraken m.b.t. het inschakelen van jeugdhulp.
-
Verbeteren proces toegang Voorschoten voor Elkaar door het aansluiten van jeugdconsulenten bij het aanmeldoverleg.
-
Verlenging van de pilot Ondersteuner Jeugd en Gezin nadat de eerste pilot effectief is gebleken bij het terugdringen van het aantal verwijzingen naar de jeugd-GGZ door laagdrempelige begeleiding in de huisartsenpraktijk en daarmee het terugdringen van kosten.
-
Gebruik van het regionale richtinggevend kader door de jeugdconsulenten met als doel het grip krijgen op zorgzwaarte en duur van de trajecten.
-
Inzet van GGZ-expertise binnen het preventieve veld. Er zijn binnen Voorschoten voor Elkaar 2 medewerkers ingezet met GGZ expertise, die daardoor ouders en jeugdigen konden begeleiden en waar nodig verwijzen naar een passend aanbod.
Overstap naar jeugdzorgregio Holland Rijnland -
De raad van Voorschoten heeft in november 2020 ingestemd met het raadsvoorstel over het omklappen van het sociaal domein richting de Leidse regio voor het onderdeel jeugd.
-
Met het besluit, stemt de raad in met het verder onderzoeken door het college van het omklappen van het sociaal domein voor onderdeel jeugd naar de Leidse regio/Holland Rijnland regio. Kortom, het betekent dat het college samenwerking op het onderdeel inkoop en afstemming van beleid jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering per 1 januari 2023 verder gaat onderzoeken.
Inkoop lokaal en regionaal Er zijn verschillende voorzieningen ingekocht voor 2021, zowel lokaal als regionaal, waaronder: -
Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding in 2021 als onderdeel van het aanbod dat via Voorschoten voor Elkaar en samenwerkingspartners zonder indicatie in te zetten is voor kwetsbare gezinnen.
-
Geïndiceerde jeugdzorg in H10 verband: er zijn ontwikkelings- en resultaatovereenkomsten afgesloten met een groot aantal aanbieders in H10 verband. Waardoor net als in 2020 een breed scala aan voorzieningen beschikbaar is voor de jeugd in Voorschoten. Belangrijke wijzigingen in het contract t.o.v. 2020 zijn de drempelwaarde en het richtinggevend kader. In 2019 is gewerkt aan het resultaatgericht inkopen van de geïndiceerde zorg maar dit is vanwege o.a. de rechtszaak van verschillende aanbieders tegen de gemeenten niet gelukt. In 2020 en 2021 wordt daarom ingekocht via het PxQ principe (prijs x kwantiteit).
Er is besloten tot het gezamenlijk starten van een inkooptraject voor leerlingenvervoer en jeugdzorgvervoer in 2021 (de termijn van het huidige contract is nog niet verlopen). Regionale transformatieagenda Het beschikbare transformatiebudget vanuit het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd voor Haaglanden is verdeeld over de jaren 2019, 2020 en 2021. In 2020 heeft de corona crisis deels roet in het eten gegooid: een
80
deel van de geplande activiteiten konden niet of op een andere schaal uitgevoerd worden. In 2020 zijn o.a. de volgende activiteiten uitgevoerd: -
Begin 2020 is in het Bestuurlijk Overleg Jeugd gesproken over het herijken en bestendigen van de regionale samenwerking door het opstellen van een kader stellende regiovisie. In de loop van 2020 bleek dit initiatief aan te sluiten op een landelijke beweging in het vrijwel unaniem door gemeenten gesteunde initiatief ‘Norm voor opdrachtgeverschap’. De regiovisie wordt medio 2021 opgeleverd.
-
Er is een digitale week van de transformatie georganiseerd, waarbij kennis werd uitgewisseld door professionals, ervaringsdeskundigen, bestuurders en raadsleden en onderwijs/wetenschap.
-
De pleegouders in de regio zijn bedankt voor hun inzet door het sturen van een pakketje met bloemzaadjes tijdens de week van de pleegzorg.
-
Er zijn diverse onderzoeken gedaan, o.a. naar scheidingstrajecten en de ervaringen en tevredenheid van professionals in de regio.
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
*
Realisatie
2020 29
Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 CBS
11%
jaar
Jeugdhulp is een open einde regeling en aantallen jeugdigen in jeugdhulp en kosten van trajecten kunnen variëren. Zo kan het instromen van enkele grote casussen met hoge kosten van grote invloed zijn op de kosten die een gemeente als Voorschoten maakt. Sinds 2017 zien we de aantallen jeugdigen met jeugdzorg licht afnemen. De kosten nemen toe, onder andere door meer complexe zorg, langere duur van trajecten en meer gespecialiseerde zorg. Het aantal jeugdigen met zorg met verblijf neemt af, wat ook een doel van de transformatie was. De vraag en kosten naar ambulante hulp nemen toe, wat past binnen de doelen van de transformatie om kinderen zoveel mogelijk thuis of lijkend op thuis te laten opgroeien en de ondersteuning niet alleen te richten op het kind maar op het gezin als geheel.
Taakveld: 6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Wat waren we van plan ?
De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg is per 1 januari 2020 in werking getreden. De decentralisatie van Beschermd Wonen (Maatschappelijke zorg) vanuit centrumgemeente Leiden.
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
In 2020 monitoren en optimaliseren we de uitvoering van de Wvggz. Dit gebeurt op uitvoerend en bestuurlijk niveau met partners uit de zorg-, veiligheids- en strafketen. Vaststellen en uitvoeren Uitvoeringsplan Beschermd Wonen Leidse Regio.
81
Uitvoering Wet verplichte ggz (Wvggz) Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Samen met partners op uitvoerend en bestuurlijk niveau uit de zorg-, veiligheids- en strafketen wordt de uitvoering van de wet gemonitord en geoptimaliseerd. Beschermd Wonen Met de decentralisatie van Beschermd Wonen wordt de (financiële) verantwoordelijk voor Beschermd Wonen doorgedecentraliseerd van de centrumgemeenten naar alle gemeenten. Onderdeel van de decentralisatie is de herverdeling van de financiële middelen voor Beschermd Wonen over alle gemeenten volgens een ingroeipad van 10 jaar. Het financieel verdeelmodel is nog niet afgerond en daarom is landelijk besloten om de (financiële) doordecentralisatie uit te stellen tot 2023. Aanpak dak- en thuisloosheid In 2020 heeft VWS het brede plan van aanpak dak- en thuisloosheid gestart om dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk te voorkomen en terug te dringen. De werkzaamheden om dit plan een lokale uitwerking te geven, lopen door in 2021. Een belangrijke reden dat mensen dakloos worden is vanwege schuldenproblematiek en huisuitzettingen. Middels de pilot voorkomen huisuitzettingen zet Voorschoten lokaal hier op in en zijn er inmiddels al 12 uithuiszettingen voorkomen.
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
*
Realisatie
2020 30
Jongeren met
% van alle jongeren tot 18 CBS
jeugdbescherming
jaar
0,6%
Taakveld: 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Door de stijgende kosten voor jeugdhulp is de
Beschikbaar hebben van jeugdbescherming,
noodzaak voor het opstellen van een actieplan
jeugdreclassering, Crisisinterventieteam jeugd
duidelijk. Het Rijk heeft hiervoor middelen
Haaglanden, Regionaal Expertisecentrum
beschikbaar gesteld.
Complexe Zorg Haaglanden en Jeugdhulpplus
82
Volgen van het regionale programma "beter samenspel" dat werkt aan meer verbindingen tussen de Gecertificeerde Instellingen en de lokale teams In 2019 heeft een inkooptraject plaatsgevonden voor jeugdbescherming, jeugdreclassering, Crisisinterventieteam Haaglanden, Crisisinterventieteam Haaglanden en Regionaal Expertisecentrum Haaglanden en Jeugdhulp-plus. Deze contracten lopen, waardoor er een breed aanbod van voorzieningen aanwezig is. Landelijke problematiek speelt echter ook in de regio Haaglanden, zoals het (dreigend) te kort aan medewerkers voor het uitvoeren van door de rechter opgelegde maatregelen en het beschikbaar hebben van aanbod voor zeer gespecialiseerde zorgvragen. Hier wordt op regionaal niveau overleg over gevoerd. In 2020 is in Voorschoten gestart met het opstellen van de implementatie mogelijkheden en voorwaarden voor deelname aan het programma Beter Samenspel i.s.m. de Gecertificeerde Instellingen. Voorschoten neemt deel aan het projectleidersoverleg. De invoering van het programma Beter Samenspel moet leiden tot een betere en efficiëntere manier van samenwerking tussen het lokale team en de gecertificeerde instellingen, waardoor jeugdbeschermingsmaatregelen in duur kunnen afnemen.
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
*
Realisatie
2020 22
Jongeren met een delict
% 12 t/m 21 jarigen
voor de rechter
Verwey Jonker
1%
Instituut - Kinderen in Tel
31
Jongeren met
% van alle jongeren van 12 CBS
jeugdreclassering
tot 23 jaar
XXX
Zowel het percentage als het absolute aantal jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel en een jeugd reclasseringsmaatregel is de afgelopen jaren laag en stabiel. De werkprocessen rond de toegang tot het gedwongen kader jeugdhulp zijn de afgelopen jaren uitgekristalliseerd en beter afgestemd.
83
Verbonden partijen Tabel Verbonden partijen Sociaal Domein Verbonden Partij/
Taakveld
Samenwerkingsverband Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10
6.72 Maatwerk dienstverlening 186.82 Geëscaleerde zorg 18-
Gemeenschappelijke regeling Dienst Openbare Gezondheidszorg
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Hollands Midden
6.2 Wijkteams 6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ 6.72 Maatwerk dienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Gezamenlijke afdeling werk en inkomen
6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ 6.72 Maatwerk dienstverlening 18-
Wat heeft het gekost?
P6 Sociaal Domein bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Begroting
Begroting
Rekening
Verschil
2020
2020
2020
2020
primair
na wijziging
Begr. na wijzing / rekening
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.3 Inkomensregelingen
6.4 Begeleide participatie
Baten
363
306
310
4
Lasten
-1.889
-1.911
-1.901
10
Saldo
-1.526
-1.605
-1.591
14
Baten
8
14
16
1
Lasten
-514
-578
-500
77
Saldo
-506
-563
-485
78
Baten
4.598
8.855
8.163
-692
Lasten
-6.229
-10.710
-9.670
1.041
Saldo
-1.631
-1.856
-1.507
349
Baten
0
0
0
0
Lasten
-212
-213
-149
63
Saldo
-212
-213
-149
63
84
6.5 Arbeidsparticipatie
Baten
0
0
0
0
Lasten
-1.286
-941
-622
319
Saldo
-1.286
-941
-622
319
Baten
0
0
0
0
Lasten
-858
-957
-1.048
-91
Saldo
-858
-957
-1.048
-91
Baten
168
146
127
-19
Lasten
-2.784
-2.929
-2.845
84
Saldo
-2.615
-2.783
-2.719
64
Baten
3
1
17
16
Lasten
-4.742
-6.243
-6.002
240
Saldo
-4.738
-6.241
-5.985
256
Baten
8
8
14
6
Lasten
-168
-179
-147
31
Saldo
-160
-170
-133
38
Baten
0
0
0
0
Lasten
-1.102
-1.097
-1.116
-18
Saldo
-1.102
-1.097
-1.116
-18
Totaal baten
5.148
9.330
8.647
-684
Totaal lasten
-19.783
-25.757
-24.001
1.756
Saldo van baten en lasten
-14.635
-16.427
-15.354
1.073
Onttrekking reserves
919
1.056
1.056
0
Toevoeging reserves
-300
-338
-338
0
Mutaties reserves
619
719
719
0
-14.016
-15.708
-14.635
1.073
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Programma resultaat
Toelichting op verschillen tussen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 6.2 Wijkteams Dit taakveld laat per saldo een positief saldo zien van € 78.000. Dit wordt veroorzaakt door € 63.000 lagere lasten voor het gebiedsteam omdat niet alle vacatures bij de contractpartner ingevuld konden worden; het restant betreft overige kleine verschillen. Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Dit taakveld laat per saldo een positief saldo zien van € 349.000. Dit is te verklaren door hogere lasten dan begroot voor de eindafrekening van de uitvoeringskosten voor Werk en Inkomen op dit taakveld (€ 50.000) en de BUIG (€ 27.000). Daarnaast waren er lagere lasten dan geraamd voor de BBZ (€ 149.000), TOZO (€ 957.000) en het minimabeleid (€ 9.000). Hogere baten waren er voor de BUIG (€ 304.000) en bij het minimabeleid (€ 32.000); lagere baten waren en voor de BBZ (€ 73.000) en de TOZO (€ 944.000).
85
Taakveld 6.4 Begeleide participatie Het positieve saldo op dit taakveld wordt veroorzaakt door lagere lasten voor beschut werk (€ 62.500) Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Dit taakveld laat per saldo een positief saldo zien van € 319.000. De eindafrekening van de uitvoeringskosten voor Werk en Inkomen valt op dit taakveld € 52.000 lager uit. Dit is grotendeels (€ 47.000) te verklaren door lagere voorbereidingskosten voor de Wet Inburgering. Hiervan wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2021. Daarnaast zijn de lasten voor participatie € 267.000 lager dan geraamd. Dit heeft deels (€ 111.000) te maken met een ontvangst van de Belastingdienst in verband met onterecht betaalde BTW over participatietrajecten in de jaren 2015-2019. Daarnaast zijn de lasten voor participatie- en re-integratievoorzieningen € 165.000 lager dan geraamd. Het restant wordt veroorzaakt door overige kleine verschillen. Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO Dit taakveld laat per saldo een nadeel zien van € 91.000. Dit heeft te maken met hogere lasten dan geraamd voor woonvoorzieningen (€ 79.000) en vervoersvoorzieningen (€ 20.000). De lasten voor rolstoelvoorzieningen zijn € 9.000 lager dan geraamd. Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Dit taakveld laat per saldo een voordeel zien van € 64.000.
Dit is te verklaren door hogere lasten dan geraamd voor huishoudelijke ondersteuning (€ 43.000), en lagere lasten dan geraamd voor begeleiding (€ 46.000), schuldhulpverlening (€ 53.000) en de regeling tegemoetkoming meerkosten (€ 21.000). Daarnaast zijn de baten op dit taakveld € 19.000 lager dan geraamd, in verband met de kwijtschelding van de eigen bijdrage voor de maanden april en mei in verband met corona. Het restant wordt veroorzaakt door overige kleine verschillen. Taakvelden 6.72 en 6.82 (samen taakvelden jeugd) De werkelijke lasten op de taakvelden maatwerkvoorzieningen 18- en geëscaleerde zorg 18-, die samen het onderdeel jeugd bestrijken, zijn € 222.000 lager dan geraamd. Er is sprake van hogere lasten voor overige individuele voorzieningen waaronder vervoer (€ 41.000) en zorg bij landelijk opererende instellingen (LTA) (€ 82.000). Lagere lasten werden gerealiseerd bij Zorg in Natura via regionale contracten (€ 87.000), zorg via het jeugdteam (€ 131.000) en het Actieplan jeugd (€ 55.000), omdat vacatures langer hebben open gestaan. Met name jeugdconsulenten bleken moeilijk te werven. Ten slotte resteert er nog € 63.000 van het budget voor het omklappen van het sociaal domein. Hiervan wordt voorgesteld om dit over te hevelen naar 2021, omdat de werkzaamheden doorlopen in het volgende jaar. Het restant wordt veroorzaakt door overige kleine verschillen.
86
P7 Volksgezondheid en milieu
Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Inwoners zijn zich bewust van hun gezondheid en de effecten van een gezonde leefstijl; Vermindering van de hoeveelheid restafval. Een duurzame leefomgeving en versterking van de milieukwaliteiten van de leefomgeving; Voorschoten creëert een gezonde leefomgeving voor haar inwoners.
Het college vult deze doelstelling in met de volgende taakvelden:
Taakveld: 7.1 Volksgezondheid
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Uitvoeren belangrijke thema’s RDOG HM 2020. De nota 'Volksgezondheid Toekomst Verkenning'
Uitvoeringsprogramma lokaal gezondheidsbeleid
is verschenen en het Nationaal Preventieakkoord
uitvoeren in samenwerking met huisartsen en
is gesloten. Deze vormen de basis voor lokaal
GGD.
gezondheidsbeleid. Activiteiten in het kader van lokaal gezondheidsbeleid afstemmen met Voorschoten Voor Elkaar. Uitvoeringsprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid Voorschoten De actie Stoptober (actie stoppen met roken in oktober) is uitgevoerd en er is gestart met de Rookvrije Generatie; scholen rookvrij, steeds meer sportverenigingen rookvrij, gemeente aangemeld bij landelijke Netwerk Nederland Rookvrij. Lokaal Preventieakkoord Voorschoten Opdracht preventieformateur voor een lokaal Preventieakkoord is afgerond en gaat starten in 2021. Met preventieformateur al gesprekken gevoerd inzake het vervlechten van lokaal preventieakkoord met het lokaal sportakkoord en uitvoeringsprogramma lokaal gezondheidsbeleid. Gemeenschappelijke Regeling RDOG HM De Gemeenschappelijke Regeling van RDOG Hollands Midden is aangepast/gewijzigd eind 2020, nu het Zorgen Veiligheidshuis (ZVH) is ondergebracht als apart onderdeel van RDOG Hollands Midden.
87
Taakveld: 7.2 Riolering
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Integrale afweging van klimaatadaptatie in rioolvervangingsprojecten Aanpak afvoer vuilwater naar de zuivering
Bevorderen van het lokaal bergen van hemel- en
Verkennen van meetinstrumenten voor het
grondwater.
rioolbeheer
Integrale afweging van klimaatadaptatie in rioolvervangingsprojecten De integrale afweging klimaatadaptatie in rioolvervangingsprojecten is in 2020 niet afgerond en loopt door in 2021. De afweging van de klimaatadaptatie in rioolvervangingsprojecten vindt plaats in de programmering van integraal gebiedsgericht werken. Aanpak afvoer vuilwater naar de zuivering Het onderzoek naar de afvoer vuilwater naar de zuivering (OAS Leiden Zuidwest) is nog in volle gang en wordt naar verwachting in 1ste kwartaal 2021 afgerond. De resultaten van de OAS in combinatie met het nog af te ronden verbreed Basis Riool Plan (vBRP) zijn de basis voor het formuleren van goed onderbouwde en gedragen maatregelen. De uiteindelijke maatregelen worden in 2022 in de kadernota voorgelegd aan de Raad. Verkennen van meetinstrumenten voor rioolbeheer Het samenwerkingsverband Waterketen Leidse regio is gestart met het opstellen van een planstructuur, waarin u de afwegingen en keuzes voor de gemeentelijke watertaken maakt en een bijbehorend toetsingskader van doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden (DoFeMaMe). Naar verwachting zal deze in 3de kwartaal 2021 afgerond zijn. Bevorderen van het lokaal bergen van hemel- en grondwater De verordening afvoer hemel- en grondwater is in 2020 ingebracht, maar door de raad teruggelegd bij de commissie.
Een aangepaste versie wordt in het 1ste kwartaal 2021 opnieuw aan de raad voorgelegd ter vaststelling.
88
Samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverband Samenwerking Waterketen Regio Rijnland Juridische vorm
Samenwerkingsverband van 28 gemeenten, drinkwaterbedrijven Dunea en Oasis en het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Vestigingsplaats
Leiden
Bestuur en toezicht
De samenwerking kent drie bestuursorganen:
Bestuurlijk algemeen
Bestuurlijk Cluster
C-team, overkoepelend orgaan van voorzitters van de clusters (4 in totaal) en Rijnland
Doelstelling
Gezamenlijke zorg voor de gehele waterketen en krachten bundelen.
Realiseren van de kostenbesparingen in het beheer van de waterketen;
Verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van de beheertaken en het innovatievermogen;
Verminderen van de personele kwetsbaarheid bij de uitvoering van de beheertaken.
Vertrekpunt in de samenwerking is dat de bestaande taken en verantwoordelijkheden niet worden aangetast. Samenwerken versterkt de waterketen. Met dit uitgangspunt werken gemeenten, drinkwaterbedrijf Dunea en het hoogheemraadschap van Rijnland samen toe naar een waterketen en waterketenbeheer:
Van hoge constante kwaliteit;
Met een lage kwetsbaarheid;
Functionerend tegen zo laag mogelijke totaal maatschappelijke kosten.
Met het structureel opzetten van samenwerking geven Rijnland en gemeenten invulling aan het Bestuursakkoord Water. Bestuurlijk belang
89
Taakveld: 7.3 Afval
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Stijging kosten voor het verwerken van afval
Uitvoeringsplan afval
Stijging kosten voor het verwerken van afval De kosten voor het inzamelen en verwerken van de afvalstoffen zijn hoger uitgevallen. Oorzaak hiervan is het COVID 19 virus. Inwoners hebben meer afval weggebracht naar het afval-brengstation en zijn als gevolg van het meer thuis zijn ook meer afval gaan produceren. Hierdoor zijn de kosten hoger uitvallen dan vooraf begroot was. Vanwege de pandemie heeft het Rijk een tegemoetkoming in de extra afvalkosten voorzien. Deze is gebaseerd op inwoners aantallen. Voor Voorschoten zal dit naar verwachting €45.000 zijn. Uitvoeringsplan afval In 2020 is er een aanvang gemaakt voor het opstellen van een nieuw grondstoffenplan. Dit zal in 2021 aan de raad voorgelegd worden. Tevens is eind 2020 de nieuwe digitale afvalkalender geïntroduceerd waarop inwoners via een App kunnen zien wanneer het afval ingezameld wordt. Daarbij kan men ook de aanbiedregels vinden. Het grondstoffenplan is eigenlijk een stappenplan om het restafval binnen Voorschoten te verminderen. Dit zal in 2021 aan de raad voorgelegd worden. Daarnaast is er in het afgelopen jaar vanwege het coronavirus niet veel aandacht geweest voor het verder beperken van de hoeveelheid restafval. Deze is vanwege het thuiswerken en de beperkingen welke zijn opgelegd iets toegenomen. Het scheidingspercentage is nog ver verwijderd van het landelijke doel van 75%.
Binnen Voorschoten is het scheidingspercentage gelijk gebleven aan de voorafgaande jaren.
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
*
Realisatie
2020 33
Omvang huishoudelijk restafval
Kg/inwoner
Gemeente
223
Voorschoten
90
Taakveld: 7.4 Milieubeheer
Wat waren we van plan ?
Transitievisie warmte
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Milieubeleidsplan Concept regionale energiestrategie Wijkaanpak verduurzaming particuliere woningen
Milieubeleidsplan In februari hebben wij extra ideeën voor het milieubeleidsplan opgehaald door een flitspeiling uit te zetten via persbericht, website en Facebook. In totaal 853 respondenten van 18 jaar en ouder vulden de vragenlijst volledig in. In juni is het ontwerp van het milieubeleidsplan, dat wij inmiddels Visie op Energie en Klimaat noemen, door de raad vrijgegeven voor inspraak. Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de raad extra financiële middelen beschikbaar gesteld, zodat meer ambities tot uitvoering kunnen worden gebracht. Regionale energiestrategie Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland heeft de raad in de gelegenheid gesteld te reageren op het concept van de Regionale Energiestrategie (RES). In de RES legt de regio haar bod neer om bij te dragen aan de landelijke ambitie om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. De concept-RES is mede gebaseerd op de ambities uit het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025, dat zich richt op energiebesparing, opwekking van duurzame energie en duurzame mobiliteit. In juni heeft de raad zijn wensen en bedenkingen vastgesteld naar aanleiding van de concept-RES. Wijkaanpak verduurzaming particuliere woningen De derde wijkaanpak richtte zich op de Nassauwijk, de Bloemenwijk en de Dobbewijk.
Met medewerking van het Duurzaam Bouwloket zijn woningeigenaren in twee webinars geïnformeerd over de mogelijkheden van energiebesparing en opwekking van duurzame energie van hun woning. Vooraf waren per wijk infraroodopnamen van referentiewoningen gemaakt om energielekken in beeld te brengen. Voor deze woningen presenteerde het Duurzaam Bouwloket een maatwerkadvies voor energiezuinig, comfortabel en duurzaam wonen. Omdat de diversiteit van woningen in de Dobbewijk groot is hebben energiecoaches daar extra infraroodopnamen gemaakt. De webinars in juni zijn bekeken door 146 inwoners en werden gemiddeld gewaardeerd met een 4,5 op een schaal van 5. Duurzaamheidslening en RRE Eind mei is de verordening duurzaamheidslening van kracht geworden. Woningeigenaren kunnen hier voor investeringen in energiebesparende maatregelen een beroep op doen; 13 inwoners hebben dat in 2020 gedaan. Daarnaast maakt de gemeente gebruik van de landelijke Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Hiervoor heeft de raad de verordening duurzaamheidsvoucher vastgesteld. In oktober is met medewerking van het Duurzaam Bouwloket een informatief webinar over energiebesparing georganiseerd. Woningeigenaren kregen een tegoedbon thuisgestuurd waarmee ze aanspraak maakten op een duurzaamheidsvoucher (waarde € 70) voor energiebesparende maatregelen in hun woning of een energieadvies van Klimaatroute.
91
Transitievisie warmte De eerste transitievisie warmte (TVW) geeft voor de periode tot 2030 inzicht in de wijze waarop buurten zich kunnen voorbereiden op een aardgasvrije warmtevoorziening. In december is de voorbereiding van de TVW gestart met de inhuur van externe deskundigheid die per buurt de haalbaarheid van duurzame warmtetechnieken in beeld brengt. Op basis van deze analyse wordt duidelijk hoe de warmtetransitie in Voorschoten kan starten. Restwarmteleiding In het voorjaar zijn wij betrokken bij een nieuwe verkenning van de mogelijke realisatie van een transportleiding die restwarmte uit het Rotterdamse havengebied naar de Leidse regio vervoert. Uit de concept RES bleek dat deze restwarmte een noodzakelijke rol kan vervullen in de energiemix van de gebouwde omgeving in de regio. In juni hebben de colleges van zes gemeenten (Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp, Katwijk, Zoeterwoude en Voorschoten) besloten de verkenning te continueren, waarbij randvoorwaarden zijn verbonden aan het eindresultaat (waaronder betaalbaarheid voor eindgebruikers en juridisch instrumentarium voor gemeenten). Aan het eind van het jaar had de Leidse regio met de overige betrokken partijen nog geen overeenstemming bereikt over de condities waaronder restwarmte naar de Leidse regio kan worden gebracht.
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
*
Realisatie
2020 34
Hernieuwbare elektriciteit
%
RWS
3,5%
Taakveld: 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Wat waren we van plan ?
Niet van toepassing
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Niet van toepassing
Het service- en onderhoudsniveau van het beheer en onderhoud op Rosenburgh voldeed het gehele jaar aan het basis onderhoudsniveau.
92
Verbonden partijen Tabel Verbonden partijen Volksgezondheid en Milieu Naam
Taakveld
Gemeenschappelijke regeling GGZ subsidies
7.1 Volksgezondheid
RDOG Hollands Midden
7.1 Volksgezondheid
Omgevingsdienst West-Holland