Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2025

Format schriftelijke vragen bij de programmabegroting 2025-2028 Nr.

blznr. Programmabegroting

Fractie

Naam vragensteller

vraagnr. Fractie

1

Bladzijde 11

Weerstands Weerstandsvermogen vermogen

PvdA

Ad de Graaf

1

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt het 1.1: De stelpost voor 2026 en 2027 is verminderd omdat in deze begroting verwachte maximale risico van het herverdeeleffect gemeentefonds voor de periode 2026 t/m 2028 hetzelfde ingroeipad gehanteerd wordt als beschreven. In de meerjarenbegroting 2025 -2028 wordt uitgegaan van een voor de periode 2023 t/m 2025: zie toelichting op pagina 67 en bij risico van structureel €2.6 miljoen. Omdat er in de begroting een stelpost ombuigingsmaatregel financieel op pagina 113. voor deze inkomstenderving is opgenomen van k€962 in 2028 bestaat er 1.2: Nee, voor 2025 is het herverdeeleffect door het Rijk vastgesteld en een risico van 70% op een nadeel €1.6 miljoen structureel. De omvang de verwerkt via de circulaires. stelpost loopt op van k€192 in 2026, k€577 in 2027 naar genoemde k€962 1.3: Klopt. Uitgaande van een oplopend herverdeeleffect van € 15 per in 2028. In de meerjarenbegroting 2024 – 2027 is eveneens uitgegaan van inwoner per jaar is het totaal nadelig effect van € 140 per inwoner in 2028 een risico van maximaal m€ 2.6. Ook in deze begroting is een stelpost niet bereikt. Ervan uitgaande dat het ingroeipad zich voortzet met € 15 per opgenomen van k€385 in 2026 en k€770 in 2027. inwoner per jaar komt er jaarlijks na 2028 nog een nadeel van ca.

€ Vraag 1.1.Wat is de reden dat de omvang van de stelpost in 2026 en 2027 385.000 bij om door de gemeente op te vangen tot het totale vermindert, terwijl in beide begrotingen wordt uitgegaan van een risico herverdeeleffect van € 140 per inwoner bereikt is: zie pagina 67. vanwege het herverdeeleffect van structureel m€2.6? Vraag 1.2.Is er voor het begrotingsjaar 2025 eveneens sprake van vrijval van een deel van de stelpost en hoeveel bedraagt het voordeel? Vraag 1.3.In de inleiding van het raadsvoorstel wordt gewezen op een oplopend nadelig effect na 2028 op het begrotingssaldo vanwege het herverdeeleffect? Is het correct dat dit (o.a.) te maken heeft met het ontbreken van dekking voor een mogelijk (kans 70%) structureel nadeel van m€. 1.6 waarvoor nog geen dekking in de meerjarenbegroting is opgenomen?

2

Bladzijde 144-145

Weerstands Investeringsplanning vermogen

PvdA

Ad de Graaf

2

In de investeringsplanning zijn de gereserveerde budgetten voor het zwembad, Koninklijke Marinelaan/gemeentewerf, gemeentehuis upgraden & verduurzamen en MFA/Wijngaardenlaan geschrapt. Daarmee komt de hiermee samenhangende jaarlijkse kapitaallast te vervallen. Hoeveel zou deze kapitaallast bedragen?

De kapitaallasten van deze investeringen waren nog niet in de Begroting 2024-2027 opgenomen: de eerste afgeronde investering is 2027 en een jaar later start de kapitaallast. Daarnaast moet de afschrijftermijn nog bepaald van elk (deel van de) investering worden. Een benadering van de afschrijvingslast: op basis van de langst mogelijke afschrijvingstermijn (dit zijn dus de laagst mogelijke lasten) is Zwembad € 220.800, Gemeentewerf € 87.040, Gemeentehuis € 283.397, MFA € 133.245. Daarnaast zijn er rentelasten van tussen de 0,5 en 3% (stand heden).

3

Bladzijde 144-145

Investeren

Investeringsplanning

PvdA

Ad de Graaf

3

Wat zijn de gevolgen van het schrappen van het investeringsbudget Koninklijke Marinelaan/gemeentewerf voor het uitvoerend bedrijf? Wat zijn de gevolgen van het schrappen van het investeringsbudget hiervoor voor de zuidvleugel van de herontwikkeling Centrum? Welk bedrag aan herontwikkelingskosten valt hierdoor vrij?

In het investeringsoverzicht staan alleen bedragen als er een raadsbesluit is genomen over de betreffende investering. In het oude overzicht stonden ook bedragen waarover nog geen besluit was genomen. Een onderbouwing van deze bedragen was nauwelijks beschikbaar. Het schrappen van de investering heeft geen gevolgen voor de voortgang van het project. Dat gaat op de oude voet door. Op het moment dat de raad een besluit moet nemen, worden ook de financiele consequenties in kaart gebracht. Het schrappen van investeringen heeft tot gevolg dat er een reeel beeld is van de genomen besluiten met als gevolg dat financiele middelen en personele inzet hierop aangepsat kan worden.

4

Bladzijde 144-145

Investeren

Investeringsplanning

PvdA

Ad de Graaf

4

Wat zijn de gevolgen van het schrappen van het investeringsbudget upgraden & verduurzamen voor de (medewerkers van) de gemeentelijke organisatie?

In het investeringsoverzicht staan alleen bedragen als er een raadsbesluit is genomen over de betreffende investering. In het oude overzicht stonden ook bedragen waarover nog geen besluit was genomen. Een onderbouwing van deze bedragen was nauwelijks beschikbaar. Het schrappen van de investering heeft geen gevolgen voor de voortgang van het project. Dat gaat op de oude voet door. Op het moment dat de raad een besluit moet nemen, worden ook de financiele consequenties in kaart gebracht. Het schrappen van investeringen heeft tot gevolg dat er een reeel beeld is van de genomen besluiten met als gevolg dat financiele middelen en personele inzet hierop aangepast kan worden.

Programma

Taakveld

Onderwerp

Vraag

Antwoord

1 van 5

Format schriftelijke vragen bij de programmabegroting 2025-2028 Nr.

blznr. Programmabegroting

5

Bladzijde 144-145

Investeren

6

Bladzijde 144-145

Programma

7

Fractie

Naam vragensteller

vraagnr. Fractie

Investeringsplanning

PvdA

Ad de Graaf

5

Wat zijn de gevolgen van het schrappen van het investeringsbudget MFA/Wijngaardenlaan voor de huisvestingssituatie van de huidige bibliotheek?

In het investeringsoverzicht staan alleen bedragen als er een raadsbesluit is genomen over de betreffende investering. In het oude overzicht stonden ook bedragen waarover nog geen besluit was genomen. Een onderbouwing van deze bedragen was nauwelijks beschikbaar. Het schrappen van de investering heeft geen gevolgen voor de voortgang van het project. Dat gaat op de oude voet door. Op het moment dat de raad een besluit moet nemen, worden ook de financiele consequenties in kaart gebracht. Het schrappen van investeringen heeft tot gevolg dat er een reeel beeld is van de genomen besluiten met als gevolg dat financiele middelen en personele inzet hierop aangepast kan worden.

Investeren

Investeringsplanning

PvdA

Ad de Graaf

6

Wat is de uiterste instandhoudingstermijn van het zwembad het Wedde? Is er in de meerjarenbegroting budget gereserveerd voor een bijdrage aan de exploitatie en noodzakelijk onderhoud na 2030?

Het huidige en toekomstige onderhoud van het zwembad is erop gericht om het zwembad in stand te houden tot 2030. Binnen de huidige gemeentelijke begroting zijn hiervoor alleen de exploitatiebudgetten van het Wedde opgenomen. Daarnaast is er een bestemmingsreserve Groot onderhoud zwembad met als doelstelling "Het dekken van kosten die gemoeid zijn met het onderhoud van het zwembad'.

Investeren

Investeringsplanning

PvdA

Ad de Graaf

7

Het college wil de raad in 2025 een keuze voorleggen voor de locatie van de Dit is een politieke vraag. nieuwe sporthal en het zwembad. Is het college voornemens in de meerjarenbegroting 2026 en verder budget vrij te maken op de investeringsbegroting voor een zwembad of laat het college dit over aan een nieuw college?

Investeren

Externe Inhuur

PvdA

Ad de Graaf

8

Op bladzijde 6 staat dat er in 2025 k€ 700 minder beschikbaar is voor externe inhuur. Het effect hiervan zien we vooral terug in het ruimtelijk domein. Met hoeveel fte neemt de ambtelijke capaciteit voor woningbouw af?

De ambtelijke capaciteit die nodig is bij het realiseren van woningbouwprojecten is verdeeld over verschillende medewerkers van verschillende afdelingen. De eerste fase ligt vaak bij planologen en stedebouwkundigen. Daarna worden ook projectleiders, verkeersdeskundigen, deskundigen op het gebied van energie, duurzaamheid en afhankelijk van het project, andere vakgebieden zoals economie, erfgoed, archeologie, cultuur, onderwijs, sport, etc., betrokken. Indien het project een fase verder wordt gebracht, zullen o.l.v. de projectleider ook financieel deskundigen en juristen worden ingeschakeld. Als het uiteindelijk leidt tot een vergunningsaanvraag, zal ook het team vergunningen een aandeel hebben. Bij de uitvoer wordt het geheel overgedragen aan de civiel projectleider en natuurlijk de medewerkers die betrokken zijn bij de daadwerkelijke inrichting van de openbare ruimte. Al met al is een groot deel van de vaste ambtelijke bezetting op deze manier betrokken bij woningbouwprojecten. Niet allemaal tegelijk, maar wisselend in samenstelling en intensiteit. In aantallen kan dat wel 60 of 70 betrokken medewerkers betekenen. Naast deze vaste bezetting zijn er ook een aantal externen actief bij woningbouwprojecten. Dit zijn vooral projectleiders. Het is lastig om deze medewerkers uit de markt te halen.

Indien er €700.000 minder beschikbaar is voor externe inhuur, vertaalt zich dat in een afname van zo’n 4,5 externe medewerkers.

Inkomsten

OZB

PvdA

Ad de Graaf

9

Wat zouden de extra (netto) opbrengsten in euro’s voor de gemeente Voorschoten zijn bij een verhoging van de OZB niet-woningen tot het gemiddeld percentage in de Voorschotense regio? Wat zouden de extra (netto) opbrengsten in euro’s voor de gemeente Voorschoten zijn bij een verhoging van de OZB niet-woningen tot het percentage van de eerst volgende gemeente in de Voorschotense regio , te weten Wassenaar?

Als het gemiddelde regionale heffingspercentage van 0,4317% in plaats van het vastgestelde percentage (0,2748%) in 2024 gehanteerd zou worden, zouden de opbrengsten OZBe NW stijgen met circa € 458.000. De totale opbrengst OZBe NW stijgt hierdoor van € 758.000 (begroot 2024) naar € 1.216.000. Als in het jaar 2024 het heffingspercentage van 2023 van de gemeente Wassenaar (0,3384%) gehanteerd zou worden, resulteert dit in een stijging van circa € 195.000 en komt de totale opbrengstwaarde van de OZBe NW uit op € 953.000. Overigens is het de vraag over deze zeer forse stijging stand zou houden, gezien een recente gerechtelijke uitspraak van het gerechtshof van Den Haag. Bron: ECLI:NL:GHDHA:2024:114, Gerechtshof Den Haag, BK-22/909 tm BK-22/913 (rechtspraak.nl). Deze vraag is door ons geïnterpreteerd, als dezelfde schriftelijke vraag ex art 39 RvO 371 en hierbij zijn wij dan ook alleen uitgegaan van het onderdeel OZBeigenaren Niet-Woningen.

Taakveld

Onderwerp

Bladzijde 144-145 8

Bladzijde 6

9

Bladzijde 14

P0

Vraag

Antwoord

2 van 5

Format schriftelijke vragen bij de programmabegroting 2025-2028 Nr.

blznr. Programmabegroting

Programma

Taakveld

Onderwerp

Fractie

Naam vragensteller

vraagnr. Fractie

Vraag

Antwoord

10 Bladzijde 14

P0

Nadeel gemeente

PvdA

Ad de Graaf

10

11 Bladzijde 15 en 16

P0

Nieuw gemeentehuis

PvdA

Ad de Graaf

11

12 Bladzijde 43

P6

Sociaal Domein

Jeugdzorg

PvdA

Ad de Graaf

12

Op bladzijde 43 staat dat de beoogde kosten voor jeugdzorg 2025 k€434 Er zijn geen overige kosten in 2025 en verder. Dit zijn voornamelijk hoger liggen dan de begrootte kosten bij voorjaarsnota 2024. Hoe verhoudt eenmalige niet verder onder te definiëren kosten geweest in eerdere jaren. dit getal zich ten opzichte van cijfers in informatiebrief 047 over de Deze kosten worden niet voorzien in andere jaren. Indien ze meerjarig kostenstijgingen regionale jeugdhulp 2024 en de doorwerking hiervan naar worden krijgen ze een eigen categorie anders als overig. 2024 is op dit 2025? Wilt u de tabel op bladzijde 5 aanvullen met de overige jeugdhulp moment nog lopend en daarmee kunnen gerealiseerde kosten 2024 niet waardoor duidelijk wordt hoe het in de begroting 2025 bedrag zich verhoudt worden ingevuld. De prognoses zoals geschetst in brief 47 zijn ongewijzigd tot de cijfers in informatiebrief 047. Op bladzijde 43 van de begroting wordt overgenomen in de begroting. gesproken over “de beoogde kosten voor jeugdzorg 2025. Gelet op de betekenis van het woord ‘beoogde’: is in dit bedrag een financiële taakstelling (bezuiniging) opgenomen? Zo ja, hoe groot is dat bedrag? Zo ja, hoe wil het college dit realiseren? In antwoord op onze vragen van 27 augustus 2024 presenteert het college een tabel met daarin ‘alle externe kosten’ voor de jeugd van 2020 t/m 2023.

Deze uitgaven stijgen van m€ 5.8 in 2020 naar m€7.1 . De uitgaven voor 2023 zijn door de PvdA gezuiverd van de uitgaven voor de omklapoperatie. Verzocht wort om deze tabel aan te vullen met de gerealiseerde uitgaven 2024 en de begrootte uitgaven 2025

Sociaal Domein

Jeugdzorg

PvdA

Rachel van Hellemondt

13

Op blz 112 wordt toegelicht dat de k€ 200 bezuiniging op subsidies Deze taakstellende ombuiging is ingeboekt vanaf jaarschijf 2026. Deze betrekking heeft op preventie op het gebied van zowel jeugd, ouderen als de wordt nader uitgewerkt en leidt tot concrete voorstellen die op een nader te GGZ. Wat betekent dit concreet? Welke vormen van preventie of bepalen moment in 2025 tijdig aan de gemeenteraad zullen worden preventieprogramma's komen te vervallen? voorgelegd.

14

Op grond van welke aannames wordt aangenomen dat de lasten van punt 6.3 inkomensregelingen in 2025 dalen van k€ 8.439 in 2024 naar k€ 8.094 in 2025? Op grond van welke aannames daalt dit bedrag verder naar k€ 7.944 in 2026?

13

14 Bladzijde 128

P6

Sociaal Domein

Inkomensregeling

PvdA

Ad de Graaf

15

P6

Sociaal Domein

Minimaregelingen

PvdA

Arnold Posthuma 15

Wat gaat het College doen om aanhanging te maken dat Voorschoten een nadeel gemeente is?

In het eerste kwartaal komen de uitkomsten van de vervolgonderzoeken naar de herverdeling van het gemeentefonds. Het gaat om drie vervolgonderzoeken: 1. stapeling sociale problematiek en honorering daarvan via de centrumfunctie 2. overige eigen middelen 3. grootstedelijke kosten. Afhankelijk van de uitkomsten zal zowel ambtelijk als bestuurlijk gekeken worden wat hier mee/ aan te doen via bestaande netwerken w.o. Holland Midden en VNG. Uit blz 15 en 16 blijkt dat een architectenbureau is gevraagd een vijftal De opdracht wordt uitgevoerd conform de kaders die door de raad zijn concepten ontwerpen van het gemeentehuis op te leveren met inbegrip van meegegeven. Derhalve zal per concept een globale financiele paragraaf de bibliotheek. Besluitvorming geschiedt eerste kwartaal 2025. Mag de raad worden opgenomen. Het college wacht de resultaten van deze fase af om te ervan uitgaan dat deze concepten voorzien zijn van een financiële kijken wat de eventuele gevolgen zijn voor de investeringsbegroting. De paragraaf? Is het college voornemens in de meerjarenbegroting 2026 en gemeenteraad heeft ingestemd met de opdracht, waarbij opgemerkt dat de verder hiervoor budget vrij te maken op de investeringsbegroting of laat het huidige situatie naar de mening van het college niet houdbaar is tot 2030.

college dit over aan een nieuw college? Waarom is deze opdracht overigens verstrekt wanneer aangenomen mag worden dat hiervoor in elk geval voor 2030 geen budget voor beschikbaar is?

Blijven er financiële middelen nodig voor de functie sociaal raadsvrouw/armoederegisseur of wordt deze functie afgeschaft? Hoeveel budget is hiervoor op dit moment beschikbaar? Verzocht wordt om een overzicht oor de jaren 2025 – 2028.

1) Lagere lasten op taakveld 6.3 in 2025 t.o.v. 2024: komt door de energietoeslag. Zie pagina 43. 2) Lagere lasten op taakveld 6.3 in 2026 t.o.v. 2025: ombuiging sociaal raadsvrouw/armoederegisseur & eenmalige verhoging minimabeleid in 2025: zie pagina 111. Op dit moment is er € 99.000 beschikbaar voor sociaal raadslieden en de armoederegisseur. Bij de keuzes voor ombuigingen op het brede terrein van Werk en Inkomen wordt maximaal de in het verleden doorgevoerde budgettaire uitbreidingen voor sociaal raadslieden en de armoederegisseur gereduceerd. In 2025 is het volledige budget van € 99.000 beschikbaar. De ombuiging zoals die vanaf 2026 is opgenomen moet nog verder worden uitgewerkt. Op dat moment is inzichtelijk hoeveel budget beschikbaar voor inzet sociaal raadslieden en de armoederegisseur.

3 van 5

Format schriftelijke vragen bij de programmabegroting 2025-2028 Fractie

Naam vragensteller

Minimaregelingen

PvdA

Wonen en Bouwen

Doorbelasting

P8

Wonen en Bouwen

19

p3

20 Bladzijde 30

p3

21 52

Nr.

blznr. Programmabegroting

Programma

Taakveld

16

P6

Sociaal Domein

17

P8

18

Onderwerp

vraagnr. Fractie

Vraag

Antwoord

Arnold Posthuma 16

De nota minimabeleid 2024 bevat op bladzijde 22 een financieel overzicht van de uitgaven in 2024. Deze bedroegen in 2023 k€425. Daarbij wordt opgemerkt dat naast dit budget er nog ‘een aantal andere realisaties belangrijk te noemen zijn. Namelijk kwijtschelding gemeentelijke heffingen (k€ 280) , stichting Leergeld (€ 67) en de gemeentepolis (k€ 58). Het budget voor 2024 is op k€ 405 begroot. 15.1Behoren de preventieve schuldhulpverlening, en de functie sociaal raadsvrouw/armoederegisseur niet tot het domein van het minimabeleid of zijn dit ambtelijke functies die in dit bedrag niet zijn meegenomen? 15.2In de vastgestelde nota minimabeleid 2024 wordt terecht uitgegaan van stijging van het gebruik van de regelingen. Op blz 30 van de nota minimabeleid wordt vastgesteld dat vanwege het budgetneutrale karakter dit in individuele situaties tot een achteruitgang voor huishoudens kan leiden. Mag globaal worden uitgegaan dat bij een meergebruik met 5% huishoudens de financiële tegemoetkoming 5% afneemt? 15.3Welke regelingen behorend tot het minimabeleid hebben een open eind karakter en welke niet? 15.4Op blz 22 van de nota minimabeleid worden twee factoren genoemd waardoor ook zonder wijzigingen in de regelingen de kosten van het minimabeleid toenemen. Volgens onze berekening kan dit leiden toename van de uitgaven met circa k€30. Klopt het dat dit in de begroting 2025 e.v.

uit het bestaande (budgetneutrale) beschikbaar gestelde budget moet komen? Of is de eenmalige met k€50 hiervoor bedoeld? 15.5Waarom is de eenmalige toename met k€50 in 2025 niet opgenomen in de meerjarenbegroting?

1) Preventieve schuldhulpverlening en de sociaal raadsvrouw en armoederegisseur worden niet gedekt uit de budgetten voor het minimabeleid, maar dit zijn aparte budgetten binnen het preventieve veld. 2) De inschatting van de lasten zoals die in het minimabeleid staan, is inclusief het verwachte meergebruik. Omdat dat regelingen niet hetzelfde blijven zullen er verschuivingen gaan plaatsvinden. Er kan niet worden gezegd of dit voor ieder huishouden de uitkering met 5% zal afnemen. 3) Alle regelingen binnen het minimabeleid hebben een open einde karakter. Dit betekent dat als een cliënt volgens de kaders recht heeft op een uitkering, dit wordt toegekend, ook als het geraamde budget inmiddels volledig is gebruikt. Dit geldt voor alle regelingen van zowel het oude (pagina 22 minimabeleid) als het nieuwe minimabeleid (pagina 31 minimabeleid). 4) In het minimabeleid staan 2 factoren opgenomen waardoor de kosten kunnen stijgen: prijsindex van duurzame gebruiksgoederen en een vergroting van de doelgroep. De praktijk zal uit moeten wijzen in hoeverre deze stijging binnen het budget kan worden opgevangen. Wanneer dit niet blijkt te passen, en hier ligt een structurele reden aan ten grondslag, dan kunnen de budgetten binnen de reguliere P&C-cyclus worden bijgesteld. 5) Politieke vraag: college wilde dit nu eenmalig opnemen.

Bovendien is het structureel saldo richting 2028, zeker na de nota van wijzigingen en de onzekerheden die nog komen niet voldoende om alles meteen in alle jaren op te nemen.

PvdA

Arnold Posthuma 17

Van alle programma’s (P0 -P8) kent uitsluitend het programma wonen en bouwen een financieel voordeel aan doorbelasting salarislasten. Wat is hiervan de reden?

De inschatting van de verdeling van de tijdsbesteding van onze medewerkers over alle programma's heeft geleid tot een (lichte) verschuiving van programma 8 naar andere programma's.

Realisatiefase

PvdA

Arnold Posthuma 18

Het college verwijst ter onderbouwing van het besluit structureel k€150 te bezuinigen op de meerjarenbegroting naar motie 333 van de VVD om de inzet vanuit de gemeente vooral te beperken voor woningbouwprojecten die welhaast in de realisatiefase zitten. Hoe definieert het college het begrip ‘welhaast in de realisatiefase’? Verzocht wordt om een limitatieve opsomming van woningbouwprojecten die welhaast in de realisatiefase zitten. 16.3Indien het college van mening is dat projecten zoals Oude Stationslaantje of Churchillplein zich welhaast in de realisatiefase bevinden, kan de raad dan inzicht worden gegeven in de beschikbare plannen?

Het college zet in op een ombuiging van 50.000 in 2025, oplopend tot 150.000 in 2026 en verder. De inzet is om, afhankelijk van beschikbare middelen, handen en voeten zo efficiënt en effectief mogelijk te koppelen aan lopende projecten. Wat we niet willen is projecten starten en deze vervolgens tijdelijk stilzetten omdat de capaciteit ontbreekt. Voor het meest actuele overzicht van lopende projecten verwijzen wij naar raadsinformatiebrief van 22 oktober 2024.

Economie

Treubplein

PvdA

Arnold Posthuma 19

Wat is de verwachting van het College wanneer de uitvoering van de herinrichting van het Treubplein daadwerkelijk plaatsvindt?

De uitvoering van de fysieke werkzaamheden staan gepland voor augustus 2025.

Economie

Treubplein

PvdA

Arnold Posthuma 20

Voor capaciteit herinrichting Treubplein lijkt 150k extra geraamd. Is dat bedrag additioneel tov het bedrag 730k die voor investeringsplanning voor het Treubplein gepland stond

Er is geen ambtelijke capaciteit beschikbaar (projectleiding/IBOR) voor de realisatie van dit project en dus is externe inhuur noodzakelijk. De genoemde 150k is hiervoor noodzakelijk.

P8

Woon-zorgvisie

GL

Paul 't Lam

1

Zou de woon-zorg visie (gepland voor 2026) eigenlijk niet opgeleverd moeten worden voordat de omgevingsvisie (gepland 2025) opgeleverd gaat worden, zodat deze een volwaardige deel van de omgevingsvisie wordt?

Dit zou idealiter inderdaad wenselijk zijn, maar is helaas praktisch bezien niet haalbaar. De beschikbare capaciteit is hiervoor onvoldoende. Bovendien wordt vanuit de subregio in 2025 een woonzorgcomponent opgeleverd als basis voor de woonzorgvisies van de verschillende gemeenten.

22 25

P2

Mobiliteitsbeleid

GL

Paul 't Lam

2

Er wordt aangegeven dat het mobiliteitsbeleid belangrijk is en dat deze door In de begroting is geen budget opgenomen voor mobiliteitsbeleid. een volgend college opgepakt moet worden. Voor welk jaar is dit beleid dan begroot?

23 30

P3

Subsidies

GL

Paul 't Lam

3

Het geld (30.000) voor subsidie op basis van de economische agenda is wegbezuinigd, maar de verordening bestaat nog. Uit welk potje worden aanvragen voor subsidie op basis van de economische agenda gehaald?

De aanvragen zijn momenteel in behandeling. Het totaalbedrag komt niet boven de 25.000 uit, daardoor kunnen we de aanvragen uit beide jaren dekken met het potje van dit jaar.

4 van 5

Format schriftelijke vragen bij de programmabegroting 2025-2028 Nr.

blznr. Programmabegroting

Programma

24

Taakveld

Fractie

Naam vragensteller

vraagnr. Fractie

AI-Act

GL

Paul 't Lam

4

Gaat het college in 2025 zonder kosten voldoen aan de AI verordening? Dit aangezien hierover niets vermeld wordt in de (meerjaren)begroting.

In eerste instantie moet worden vastgesteld of de AI-verordening van toepassing is voor de gemeente Voorschoten. Dat is het geval als de gemeente AI-modellen en/of AI-systemen gebruikt en daar lijkt op het eerste oog (nog) geen sprake van te zijn. Dit onderzoek en het eventueel voldoen aan de verordening maakt onderdeel van het ICT Jaarplan met Wassenaar waardoor er geen separate kosten voor zijn opgenomen. In 2024 is er € 143.000 besteed aan vroegsignalsering. Er heeft geen expliciete effectiviteitsbepaling plaatsgevonden, wel is verantwoord hoeveel signalen door partners zijn afgegeven, hoeveel contacten met inwoners er zijn geweest en hoeveel inwoners hulp hebben geaccepteerd.

Onderwerp

Vraag

Antwoord

25 43

P6

Vroegsignalering

GL

Marja Nell

5

Hoeveel is er dit jaar uitgegeven aan vroegsignalering? Is er een effectiviteitsbepaling van de activiteiten tbv vroegsignalisering gedaan? Zo ja, wat zijn de uitkomsten hiervan?

26 40

P6

Verbonden Partijen

GL

Marja Nell

6

De namen van verbonden partijen zijn niet up-to-date. Hecht wordt RDOG Dit wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2026. Hollands Midden genoemd, en de service org HR als Inkoopbureau H10. Kan dit in een volgende versie worden aangepast (niet alleen P40, maar door de hele begroting heen)

5 van 5